COPMPSP过程图

1、质量管理手册CO 障鱼图章书：附件四版本：C修改：0页数：1/6页a）COP 章鱼图：输入是顾客要求，输出是满足顾客要求（即顾客满意）过程2/6约招标书顾客期望标书市场研究报告MP1方针目顾客订单要求C1市场分析/顾客要C2合同评审/订单/投标b)COP八大过程及职责分配表COP只责分配COPI大过程总经理管理者代表综合管理本部销售本部技术质管部技术中心生产部务本部C1市场分析/顾客要求OOOOOC2合同评审/订单OOOOOOC3产品策划OOOOO多方论证小组OOC4产品生产管理OOOOOOC5交付OOOOC6结算OOOC7服务OOOOOOC8外部抱怨的处理OOOOO备注：主要职责。配合职责质

2、量管理手册版本：C修改：0COBI大过程与标准章节对照表章书：附件四页数：3/6页c）COP八大过程与ISO/TS16949标准章节对照表:COP4大过程标准标题主要绩效指标 （见过程监视和测量指导书）C1市场分析/顾客要求5.25.35.4.17.2.17.2.1.1以顾客为关注焦点质量方针质量目标与产品有关的要求的确定顾客指定的特殊特性各主机厂的销售比例C2合同评审/订单7.2.17.2.2与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审评审合同及时率月滚动订单准确率C3产品策划7.17.37.3.6.27.3.6.3产品实现的策划设计和开发样件计划产品批准过程新产品开发完成率C4产品生产管理

3、7.57.5.1.47.5.1.6生产和服务提供预防性和预见性维护生产计划生产任务完成率废品率过程能力顾客要求质量目标（PPMC5交付7.27.5.17.5.1.68.2.1与顾客有关的过程生产和服务提供的控制生产计划顾客满思产品交付PPMC6结算7.5.1f)放行、交付和交付后活动的实施结算准确率C7服务7.5.17.5.1.77.5.1.88.2.1生产和服务提供的控制服务信息反馈与顾客的服务协议顾客满思顾客满怠度（服务方面）驻厂服务考核分数C8外部抱怨的处理7.2.38.2.18.5.28.5.3顾客沟通顾客满思纠正措施预防措施纠正措施计划完成率质量管理手册支持过程清单章书：附件四版本：

4、C修改：0页数：4/6页COP勺支持过程经识别本公司的支持过程如下：支持过程清单支持过程责任部门过程主要绩效指标SP1文件管理S1.1文件管理与控制4.2.34.2.3.1综合管理本部技术文件完整性、符合性S1.2质量记录管理4.2.4综合管理本部SP2设备管理7.5.1c)7.5.1.4生产部设备使用率设备完好率设备维修计划完成率SP3采购管理S3.1采购过程控制7.4米购本部技术技术质管部供力产品PPM供方交付及时率S3.2供方管理SP4产品防护S4.1产品搬运和防护7.5.5生产部库存记录的准确率取局取低库存里因产品防护不当造成的损失S4.2包装生产部S4.3产品贮存和库存管理库房SP5

5、工装管理S5.1工装管理7.5.1.5生产部工装维修计划完成率工装完好率S5.2工装外包过程控制技术中心SP6过程确认7.5.2技术质管部 产品一次交验合格率SP7顾客财产管理7.5.4质管部顾客工装标识正确率顾客工装损坏造成的损失SP8标识和可追溯性7.5.3生产部帐物卡相符率SP9实验室管理7.6.3技术质管部实验计划完成率SP10监视和测量装置控制7.67.6.1技术质管部定期校准计划的完成率SP11产品监视和测量SP12统计技术应用8.2.48.1.18.1.28.4技术质管部技术质管部错判率止确应用符合率SP13不合格品控制S13.1不合格品控制8.38.5.2.4技术质管部生产部废

6、品率返工返修率产品过程PPMS13.2拒收产品试验/分析质量管理手册管理过程清单章书：附件四版本：C修改：0页数：5/6页COPt理过程经识别本公司的管理过程如下：管理过程清单管理过程责任部门过程主要绩效指标MP1方针目标管理MP1.1经营计划管理5.4.15.6.1.1综合管理本部 目标相符性MP1.2目标管理5.15.6MP1.3质量成本控制财务本部质量成本相符率MP咕部购通5.5.35.4综合管理本部员工满怠度MP3t理评审5.6总经理管理者代表综合管理本部纠正措施计划完成率MP4.1招聘和培训控制6.16.2综合管理本部员工满意度MP软力资源管理MP4.2员工激励出勤率MP4.3员工满

7、意度测量培训有效率MP殴施管理匕工MP5.1策划工厂、设施和设备6.3.1综合管理6s整改完成率作环境MP5.2设施和工作环境管理6.36.4本部MP则客满怠度控MP6.1内部顾客满意度调查8.2.1综合管理本部员工满怠度制MP6.2外部顾客满意度调查销售部外部顾客满怠度MP颌量审核?次生1MP7.1体系审核控制8.2.28.2.2.1综合管理本部没有严重不符合项目符合率MP7.2过程审核控制8.2.2.2技术质管部过程审核符合率MP7.3产品审核控制8.2.2.3产品审核符合率MP附续改进8.5.1综合管理本部持续改进计划项目完成率MP9IU正和预防措施MP9.1纠正措施控制8.5.28.5.3综合管理本部 纠正措施计划完成率质量管理手册COPWMPSP1系图章书：附件四版本：C修改：0页数：6/6页COPW支持过程、管理过程的相互关系:、一顾客过程支持洛理封程C1市场分析/顾客要求C2合同评审/订单C3设计和开发C4产品生产管理C5交付C6结算C7K务C8外部抱怨的处理SP1文件管理MP1方针目标管理MP咕部沟通MP3t理评审MP软力资源管理MP版施匕工作环境SP2设备管理SP3采购