阳煤集团物资采购管理办法

1、阳煤集团物资采购管理办法则总第一章 为加强集团公司物资供应管理，发挥规模采购优势，规范物资采购行为，明确分级采购权限责任，第一条降低物资采购成本，堵塞物资管理漏洞，加大专业化管理力度，提升物资供应管理水平，制订本办法。物资采购管理的基本原则第二条（一）坚持煤炭主业全部集中的原则；（二）坚持通用、大宗物资“一厂一策”的原则；（三）坚持集中采购与分级采购相结合的原则；（四）坚持公开、公平、公正和择优采购的原则；（五）坚持突出保护企业利益的原则。组织机构第三条集团公司成立物资采购领导组，负责协调解决物资采购活动中存在的问题，其成员由集团公司领导和相关部门负责人 组成。总经理长：赵石平组党委副书记、纪

2、委书记 副组长：李彦壁 总会计师 廉贤 法律事务部部长 许文珍 总法律顾问 纪委常务副书记 王 万军成员：副总会计师、审计部部长高彦青副总经济师、发展计划部部长张卫星财务部常务副部长王继红机电动力部部长潘龙成供应处处长董玉柱物资采购领导组办公室设在供应处，办公室主任由供应处处长担任。物资采购领导组成员岗位变动时，由接替者替补。 阳煤集团供应处作为集团公司物资采购管理部门，在集团公司以及物资采购领导组的领导下，负第四条责组织、管理、 指导和协调集团公司所有的物资采购工作。集团公司所属各单位要成立相应的物资采购领导组，组长由行政正职担任，负责协调解决本单位 第五条 物资采购活动中存在的问题，并依据

3、本办法，结合本单位实际情况，制订物资采购实施细 则。集团公司各物资采购管理部门要随时掌握市场行情，准确把握价格动态，适时调整采购策略。第六条 集团公司纪委监委对物资采购活动实施监督，并依法依纪查处物资采购活动中的违法违纪行为。第七条审计部对物资采购活动实施业务监督，法律事务部负责物资采购合同的监管审核和检查监督工作。物资采购权限划分 第二章 为确实保证集团公司的物资供应，根据集团公司各行业所需物资的特点，对物资采购权限 范围进 第八条 行划分。煤炭主业 第一节 煤炭主业单位（包括联营兼并煤矿）物资采购全部集中管理。第九条（一）现已纳入集中管理的单位，仍按现行物资供应模式执行，包括一矿、二矿、三

4、矿、五矿、新景矿、开元矿、新元矿、平舒矿、石港矿、寺家庄矿十家单位。（二）未纳入集中采购的单位，试生产后要全部实行集中采购管理。.筹建或技改的单位，对所需的大宗、涉及到安全生产等要害部位的物资实行集中管理，集中品种 第十条、橡胶制品、轴承、阀门、支护用品、工具、导风筒、为：采掘设备、钢材、建材、油脂（不含汽柴油）。瓦斯管、电缆、电线、涂料、电工材料、防爆器材（见附表一）非煤企业第二节化工企业，本埠化工单位（氯碱化工公司）实行部分集中管理，集中品种十一大类；埠外化工第十一条企业暂不集中管理，待条件成熟后逐步纳入集中管理。建筑企业，包括宏厦总公司、宏厦一建、宏厦三建、太行公司和房地产分公司等五个建

5、筑单位，第十二条对其承揽集团公司本部以及在晋东和寿阳区域之内投资的项目工程所需的钢材、水泥、油脂实行集中采购管理，除此之外自行组织采购。 铝电企业，包括兆丰铝业公司和发供电分公司，集中品种分别有十五和十三大类。第十三条机械电器制造，包括华越公司和华鑫公司以及所属的分（子）公司，集中品种十二大类。第十四条其他非煤企业，包括威虎化工公司、亚美公司、奥伦公司、升华公司、煤层气分公司、京宇公第十五条司、新宇岩土公司、运输分公司、新闻信息中心等九个单位，主要集中品种十大类。包括阳煤总院、二院和三院，所有医疗设备全部集中招标采购。第十六条 医疗单位， 非煤企业单位，实行部分集中采购的物资，参照阳煤集团非煤

6、单位部分集中采购物资目录第十七条。（见附表二）计划管理 第三章 各单位在每月底根据生产需求计划，平衡利库后，编制下月物资采购计划。第十八条 物资采购计划报送上级采购部门，要经本单位主管领导审批后方可上报。第十九条 物资采购计划要有物资名称、型号规格、计量单位、数量等关键要素。 第二十条 计划的编制要体现准确性、实用性、预见性、严肃性，避免造成积压与浪费。第二十一条对紧缺和生产周期长的产品，采购计划要提前编制并及时上报。第二十二条供应商管理第四章供应商是指与集团公司及所属各单位发生物资买卖行为的法人或其他经济组织。第二十三条供应商准入的原则第二十四条 （一）公开、公平、公正的原则；（二）技术领先

7、、质量过硬的产品优先的原则；（三）同质同价、内部生产厂优先的原则；（四）总量控制，优胜劣汰的原则；（五）以生产厂为主，代理商为辅的原则。供应商准入的基本条件 第二十五条（一）资质资信证明齐全（工商营业执照副本、单位组织机构代码证副本、税务登记证副本、银行开户许；强制认证等）可证、生产许可证、煤安标志、CCC（二）符合国家安全标准的证明材料和产品所需的资质证明材料；（三）从事专卖销售的供应商必须持有专卖许可证明。其他代理销售的供应商，必须持有生产厂家或销售总代理提供的书面授权书、委托书或证明文件；（四）生产经营国家有特殊规定标准的商品必须持有产品需有的相关资质证明或经营许可证；（五）与集团公司副

8、处级以上领导和主管物资采购部门助理（副科级）以上领导及相关业务人员无任何利益关系， 并以书面形式作出承诺的供应商；（六）法律法规、行政规章规定的应具备的其他条件以及集团公司合同监管部门要求提供的有关资料；（七）采购活动要求的其他材料。供应商准入的程序第二十六条（一）通过公开招标，中标的供应商为准入供应商。（二）特殊情况需增加供应商时，采购部门要按照供应商准入的基本条件，以书面形式提出新增供应商理，按以下程序准入：（见附表三）由，填写供应商准入登记表、供应处所有供应商准入要召开专题会议通过，属于生产商，由主要领导审批后纳入准入供应商；属于1 代理商，由集团公司分管领导审批后纳入准入供应商。、各基

9、层有自采职能单位的供应商准入，属于生产商，由各单位分管领导审批后纳入准入供应商；属于2 代理商，召开专题会议通过，由各单位主要领导审批后纳入准入供应商。（三）采购部门每年根据供应商的资质、产品质量、价格、交货期、信誉度等填写供应商考核评定表，按照优胜劣汰的原则，进行一次综合考核评定。（见附表四）采购部门要对准入的供应商按照外部企业和内部保护企业及生产厂和代理商进行分类并建立 第二十七条供应商档案，纳入计算机管理。 30%第二十八条对已准入的供应商要严格控制中间代理商业务，采购业务中间代理商不得超过发现有下列行为之一者，立即终止其供应业务并取消其准入供应商资格，三年内不得准入。第二十九条 （一）

10、提供的相关证件及资料有伪造现象的；（二）中标后不能按合同要求履约的；（三）所供物资以次充好，有意损害集团公司利益的；（四）报价不实事求是，采取低价策略进入后不履约的；（五）向采购人员行贿或为其提供不正当利益的；（六）已停止生产、经营或变更生产、经营范围，不再具备准入条件的；（七）一年内出现两次质量问题的。物资招标采购第五章 围 范 第一节 各单位要成立物资招标采购工作组，并在集团公司物资采购领导组领导下组织和实施本单位的第三十条物资招标采购活动。享受国家政策性补贴、国债资金投资的项目，其所需的材料、设备必须按相关程序公开招标。第三十一条、大宗或批量万元） 万元以上（含2020 第三十二条集团公

11、司各单位所需的各类设备一次采购金额在万元）的均属于招标采购的范围。10 万元以上（含材料、配件一次采购金额10 各单位不得将必须招标采购的项目化整为零，或者以其他任何方式规避招标。第三十三条下列情况可不进行招标第三十四条（一）采购的物资只能从唯一供应商获得；（二）出现不可预见的急需采购，而无法按招标方式得到的物资；（三）法律、法规另有规定的。标 第二节 招 物资招标采购（以下简称招标）由招标人依照本办法组织实施。招标人指本企业的法人或委第三十五条 托代理人领导下的由有关领导和部门组成的招标组织。物资招标采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判和内部产品订货会。第三十六条（一） 公开招标，指招

12、标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。国家法律法规和集团公司规定的必须公开招标采购的物资，必须公开招标；其他方式可采用邀请招标和竞争性谈判。（二）邀请招标，指招标人以邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。个符合条件的投标人就物资采购事宜进行谈判的招标形式。下列情况1-2（三）竞争性谈判，指直接邀请可采取竞争性谈判因多方面条件限制，只有不足三个潜在投标人可供选择的；1. 通过必要的招标，对物资采购工作不利或对企业利益有影响的；2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；3.生产急需的。4.（四） 内部产品订货会指集团公司组织的内部产品采购订货活动，集团公司内部产

13、品的采购按照集团公司有关内部保护政策执行。公开招标和邀请招标的投标人应当在三个（含三个）以上，投标人少于三个的，招标人应依第三十七条照本办法重新招标。招标采购工作组按已确定的招标方式，根据招标物资技术要求编制招标文件，招标文件不得第三十八条以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。招标文件应当包括以下内容第三十九条（一）招标公告或邀请投标书；（二）投标须知；（三）招标项目说明；（四）技术要求和投标报价表；（五）评标标准；（六）交货时间、售后服务及货款结算方式；（七）需提供的有关资质资信证明；（八）提交投标文件的方式、地点和截止时间；（九）开标、评标、定标地点及时间；（十）其他应当说明的事项。招标文

14、件及拟邀请的投标人名单，经物资招标采购工作组审核批准后，发售招标文件，招标文第四十条件售出后，不予退还。招标应该确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。第四十一条招标采购工作组对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在投标截止日期前，以第四十二条书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。标 第三节 投 投标人是响应招标、参与投标竞争的法人或其他组织。投标人应当具备承担招标项目的能力， 第四十三条满足招标文件对投标人的资格条件、技术能力等方面的要求。投标人应当按照招标文件以及法律、法规的要求编制投标文件，对招标文件提出的实质性要第四十四条求和条件做出响应。，并

15、）2%第四十五条招标人根据需要可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金（投标物资总额的随投标文件一起提交招标人。投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件用密封条密封，并在密封条上加盖第四十六条投标人印章后送达。招标人收到投标文件后应签收保存，不得开启。超过投标截止时间送达的投标文件，招标人拒收。投标截止时间前，投标人可以对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，但须由投标人的第四十七条法定代表人或其授权代表签字方可有效。开标、评标、定标第四节开标应按招标文件规定的时间和地点公开进行，招标采购工作组主持，由纪委监委、审计部第四十八条门监标。开标前由纪委监委、审计部门审查投标文件的密封情况

16、，确认无误后，当众启封投标文件。第四十九条由唱标人对投标文件内容及投标报价进行唱标，审计部门进行资质后审。开标过程，要有专人作文字记录，招标结束后由招标人存档备案，投标文件及招标记录存档保存不低于三年。有下列情形之一者，按废标处理第五十条（一）对招标文件实质性要求偏离过大或响应不力的投标；（二）交货期有保留、不确切、不肯定的投标；（三）需交而未交投标保证金或金额不足，保函有效期不足的投标；（四）超出经营范围的投标；（五）资格证明文件不满足招标文件要求的投标；（六）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的投标；（七）投标有效期不足的投标；（八）投标文件不满足招标文件中主要技术指标

17、或非主要技术指标超出允许偏离最大范围的投标；（九）违犯国家有关法律、法规的其他情形的投标。评标委员会（以下简称评委会）由招标人负责组建，在监标人监督下抽取评委。评委会成员第五十一条名单应于开标前确定，在中标结果确定前应当保密。人以上单5 第五十二条评委会由招标人代表以及有关技术、经济、法律等方面的专家组成，成员人数为数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。各采购部门要建立专家库，评委会专家成员一般在专家库内抽取，也可由招标采购工作组采取选定或相关单位派专业技术人员参加的形式。评委会人员应符合下列条件第五十三条（一） 能够认真、公正、 诚实、 廉洁地履行职责；（二） 具有足够的

18、与招标项目相关的专业理论知识和实践经验；（三）具有综合的技术、经济等分析判断能力；（四）与投标人无任何利益和亲属关系。评委会应当依据招标文件的要求对有效的投标文件进行评审和比较，以投标方案可行性、质第五十四条量可靠性、技术先进性、报价合理性、交货期和售后服务等为依据进行综合评定。评委会对投标文件进行综合评定后，要写出书面评标报告或填写物资招标采购评审表 第五十五条，并在评标报告或物资招标采购评审表上签字。（见附表五）招标人根据评委会提出的书面评标报告或物资招标采购评审表和推荐的中标候选人确定第五十六条中标人。招标人也可以授权评委会直接确定中标人。 日内向中标人发出书面中标通知书，并同时报集团公

19、司纪委3 第五十七条中标人确定后，招标人应当在监委、 审计部和法律事务部备案。日内 5 第五十八条中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力，双方应当在中标通知书发出之日起签订合同或代储代销协议。招标采购如收取投标保证金，招标人与中标人签订合同或代储代销协议后，中标人的投标保 第五十九条日内向未中标的投标人退还投标保证金。证金自动转为履约保证金。招标人应在5 招标要有记录，记录招标的全过程，招标过程中的各种资料保存期不低于三年。第六十条属于集中采购的物资，由供应处统一组织招标，可邀请股东代表共同参与招标的全过程，股 第六十一条东方可推荐优秀供应商参与供应处的招标投标活动；属于自行采购的物资，各

20、单位组织招标时，要首先邀请阳煤集团物资经销公司参与投标，同等条件下优先中标。监督与处罚第五节集团公司纪委监委、审计部负责招标采购的监督，集团公司纪委监委负责对招标方、投标方、第六十二条评委及有关工作人员的违纪违规行为进行调查处理。出现以下行为之一的，集团公司采购领导组、评标委员会、监标人有权中止其招标投标活动第六十三条或宣布中标无效，并由集团公司纪委监委对责任人进行调查处理，给予相应的党纪、政纪处分，并按照集团公司有关规定给予相应的经济处罚。招标人因弄虚作假，导致投标方做出错误反应，并造成损失的；）一（招标人泄露招标秘密的；）二 （招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的；三 ）（ 招标人

21、必须进行招标的项目不招标或化整为零以及以其他任何方式规避招标的。四 ）（ 招标人与投标人相互串通、搞虚假招标投标的；五 ）（ 投标人之间互相串通，哄抬标价或暗推中标人的；六 ）（ 招标采购工作组工作人员滥用职权，以不正当手段干扰招标投标工作的；） （七评委会成员收受投标人或其他利害关系人的财物和其他好处的或向他人透露对投标文件的评审和比） （八较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的；招标人在评委会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的；） （九其他违犯招标投标法和集团公司有关规定以及本办法行为的。） （十投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，给招标人造成损失的，依法第六

22、十四条承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究其法律责任。支付 2% 中标人未按规定时间、地点与招标人签订合同或代储代销协议，按中标物资总额的第六十五条违约金。投标人和其他利害关系人认为招标投标采购活动不符合法律、法规和集团公司有关规定的，第六十六条有权依法向集团公司纪委监委投诉。物资询价比价采购第六章 物资询价比价采购的范围第六十七条（一） 批量小、 零散的， 不适于招标采购的物资；（二）生产急需来不及招标采购的物资；（三）其他不够招标条件的物资。物资询价比价采购要在准入供应商中选择三家或三家以上供应商，进行一次性密封报价。异第六十八条地供应商可通过特快专递函标报价，也可来人密封报价。密封报价要用

23、密封条密封，密封条要加盖供应商印章。 供应商函标报价书到齐后，由采购部门组织三人以上的评议组（由采购主管、计划员及相关第六十九条，并对供应商报价进行评议，管理人员组成）共同启封，填写物资询价比价采购评审表（见附表五）确定最合适供应商，评议组人员在评审表上签字。询价比价采购评议组确定供应商后，采购业务人员凭物资询价比价采购评审表同确定的供第七十条应商签订合同或代储代销协议。在询价比价采购时，工作人员弄虚作假或同供应商恶意串通，损害其他供应商和企业利益的，第七十一条集团公司纪委监委要追究当事人责任。合同管理第七章 责 第一节 职 各单位要有专职或兼职合同管理员，负责本单位物资采购合同（以下均含代储

24、代销协议）管第七十二条理工作。合同管理员的职责第七十三条（一）制定和完善本单位合同管理实施细则；（二）负责物资采购所签订合同的初审和资质的审核；（三）参与物资采购的集体洽谈活动；（四）参与合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼准备及善后工作；（五）建立合同管理登记台帐，对经合同监管部门审核后的合同及会签表留存并建档，做好合同专用章管理工作。合同的订立、履行第二节集团公司及所属各单位发生物资采购活动（一万元以上）的均以书面形式签订合同。国家规第七十四条定采用标准合同文本的必须采用标准文本。与合同有关的文本、图表、传真文件等均为合同的组成部分。合同条款应具备以下内容第七十五条；标的（货物）一） （ 数量

25、； （二 ） 质量标准：合同中要注明具体执行标准；（三 ） 价款：包括支付方式、支付进度；（四 ） 合同履行期限、地点和方式；（五 ） 运杂费用及包装费用承担；六 ）（ 质保期以及质保金额； 七 ）（ 违约责任；八 ）（ 解决争议的方式；九 ）（ ” 标志或其他证件的产品，必须在合同中注明；对需要 “ MA （十 ） 合同双方的法定名称、地址、邮政编码、电话、法定代表人、委托代理人、经办人、联系方式、） （十一开户行、银行帐号、纳税登记号；签约时间；） （十二其他约定；） （十三服务承诺。） （十四合同的审核第七十六条,必须经本单位合同管理员初审后，对集团公司规定应由法律事务部审核的合同（十万

26、元以上）（一）报集团公司法律事务部进行审核。否则，财务部门不得作为下账依据，供应部门不得作为入库验收依据。；属询价比价采购物资物资采购招标评审表属于招标采购物资的合同要附中标通知书、（二）o的合同要附物资采购询价比价评审表对外订立的合同，严禁在空白文本上盖章。第七十七条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。第 七十八条合同依法签订后，即具有法律效力，签约单位应当对合同履行情况负责。第七十九条合同履行期间如发生纠纷应及时向集团公司法律事务部和审计部报告，按有关规定办理。第八十条合同在履行中，因客观情况发生变化需要变更、终止或解除合同时，应根据法律规定或者当第八十一条事人的约定，按照合同的订立流程

27、，经单位领导批准，并经法律事务部审核同意后，方可办理有关手续。在签订、履行合同中对有下列行为之一的，按有关规定追究当事人责任；构成犯罪的，要追 第八十二条究其刑事责任。草签合同不履行会签审批手续的；（一）先行为后补办合同审批手续的；（二）不按规定履行合同签证手续的；（三） 将合同分解化大为小，规避签证的；（四） 不按合同条款履行合同的；（五）随意变更合同条款的；（六）在合同履行中对方违约不追究责任或擅自处理损害企业利益的；（七）与供应商串通损害集团公司利益的；（八）工作严重不负责任，造成货款、物资被骗，给企业造成损失的；（九）不认真审查资质和证件，造成因使用不符合有关规定的物资而被外部检查罚款

28、的；（十）对进口免税货物不按规定使用，擅自出租、转让、赠送等，被海关检查处罚，甚至造成严重后（十一）果的；不在规定的诉讼期内，对纠纷进行索赔、诉讼，给企业造成损失的；（十二）.业务人员收受供应商钱、物，经查属实的或接受供应商安排的高档娱乐、旅游活动的。（十三）合同专用章及档案管理第三节 合同的订立、变更、终止或解除，必须按集团公司有关规定履行必要的审批审核程序，并经第八十三条授权代表签字后加盖合同专用章生效。各单位所签订的合同一律使用统一的合同专用章，不得使用行政印章或其他印章签订合同。第八十四条 合同专用章由专人负责使用和保管，任何部门、人员不得擅自使用。第八十五条 各单位要建立合同专用章管

29、理台帐，健全借还合同专用章手续。第八十六条各单位对所签合同应按照集团公司档案管理有 关规定统一编号、装订，建立合同档案，并按 第八十七条规定保存期妥善保存。物资索赔管理第八章物资索赔指发现采购的物资存在质量或数量问题或不符合合同的有关其他约定时，在法律规第八十八条定的有效期内对供应商进行索赔的活动。范围、方式第一节凡出现下了情形，应按规定和约定向供应商索赔：第八十九条在使用过程中发现存在质量问题的物资；（一）在物资验收中发现质量、数量问题的物资；（二）采购的物资不符合合同或代储代销协议规定， 存在违约情况的。（三） 物资索赔方式有要求供应商更换、修理、降价处理、退货、要求支付违约金、赔偿损失等

30、形式，第九十条 上述方式可合并使用或单独使用。物资索赔程序 第二节 采购的物资因质量或数量存在问题时，由使用单位或验收单位提出索赔要求。第九十一条 （见附表六）并使用单位或验收单位提出索赔要求后，应填写物资索赔申请（受理）表 第九十 二条报采购部门、合同监管部门及其他相关管理部门，采购部门、合同监管部门和其他相关管理部门接到物资索赔申请（受理）表后，应立即组织有关人员调查、核实情况。确认属物资质量问题或数量短缺而进行索赔的，由采购部门先行向供应商进行索赔并对使用第九十三条单位赔付。若协商不成，必须在法定时效期间内，提请集团公司法律事务部依法解决。供应商对提出的物资索赔有异议时，应及时进行协调，

31、协调未果，按集团公司有关法律纠纷 第九十四条处理的规定执行。各单位对物资索赔情况要做好登记、备案工作。第九十五条由于业务人员把关不严，使假冒、伪劣产品进入集团公司并给企业造成损失的，要追究当事第九十六条 人责任；构成犯罪的，要追究其刑事责任。、技术中心、审计部和法律事务部 物资索赔协调工作由供应处、生产技术部、机电动力部第九十七条相关负责人负责。物资索赔标准第三节第九十八条物资索赔工作要严格按合同法及合同规定的违约责任条款执行。物资到货数量短缺超出误差范围，按相差数量进行索赔或按实际到货数量结算。第九十九条物资在未投入生产使用前， 发现存在质量问题，应换货或退货，如影响生产或造成停工待料要第一

32、百条扣罚供应商违约金，并要求赔偿损失。物资在使用过程中发现存在质量问题，没有造成重大损失时，按直接损失金额进行赔付；第一百零一条如果因质量问题造成重大安全、生产事故的按有关法律、法规的规定执行。物资索赔过程中发生的费用，由责任方承担。 第一百零二条索赔工作从明确责任之日起，属当地采购的物资一周内完成；属异地采购的物资在一个月第一百零三条内完成，但不能因协商而延误法定的诉讼时效期间。物资出入库管理第九章 送 : 各级仓库必须持有物资采购部门出具的送货凭证方可进行接货验收。送货凭证类型包括第一百零四条、 调拨单、 配送单、 销售单。 货通知单 （含手工单）属于铁路整车、零担、 行李快件、邮局到货的

33、物资，保管员应与主管业务部门联系，主管第一百零五条业务部门要在两个工作日内补齐送货通知单。各级仓库要成立专门物资验收组，共同参与物资验收，并做好验收记录，物资验收记录要第一百零六条求填写规范，记录完善。验收人员要保证随货同行的产品资证齐全，中间商提供的产品质量证明书必须加盖中间商第一百零七条印章。 出现以下情况时，仓库不予验收第一百零八条（一）无验收依据的物资；（二）无产品资证或产品资证不完备的物资；（三）实物与送货通知单、调拨单所列内容不符的物资；（四）产品存在质量问题的物资。保管员对验收后合格的物资，必须填写物资到货验收登记后，方可办理相关业务手续。第一百零九条物资出库必须以主管业务部门开

34、具的发料凭证，作为物资发放的依据，严禁白条发料。第一百一十条仓库要建立双休日、节假日和夜间值班制度，实行二十四小时发料，满足生产单位的供第一百一十一条应需要。物资出库发放要遵循“先进先出，易损先发”的原则。 第一百一十二条仓库的物资出门证要实行“专人负责，统一格式，统一编号，交旧领新，集中管理”制 第一百一十三条度。 贵重物品和危险物品的发放按照专项管理规定执行。第一百一十四条仓库保管员帐务处理要书写公正，及时规范。业务凭证要按月装订成册，妥善保存。第一百一十五条各单位要严格控制库存，库存结构要科学合理，常用物资的储备不得超过生产所需三个第一百一十六条月的用量，确需储备三个月以上的用量或特种储备的物资要经各单位分管领导批准方可储备。号阳煤集团物资仓库管理办法执行。2008181 第一百一十七条未尽事宜，按照阳煤供字结算及报表管理第十章 物资采购坚持代储代销的模式，先使用后结算的原则。第一百一