品质控制工作流程图及工作标准

1、知识是人类进步的阶梯知识是人类进步的阶梯5.生产质量管理工作流程图单位A总经理B技术副总C品研部D 质检专员E 相关部门F生产部.甫批一.» 开始y审核制定质检标准*执行检验标准X原辅料检验原辅料检验J不-退货处理是fa原辅料入库Ata.生产F生产过程检验生产过才旱检验 -否JrV合格星fc-处理yF产成品检验产成品继续生产否1月A 枚 f报废或转为副 品是y审批4审核编写年度 质量回顾4产成品入库4修订质检标准结束_；* ,知识是人类进步的阶梯知识是人类进步的阶梯1 .质量控制管理工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序制定 质量控 制操 作规 程 品研部参照国豕

2、、地方、行业启关标准及同类企 业相关标准，制定QA凡报送技术副总审核根据实际一.国家、地方、C2 技术副总审核通过后，报送总经理审批1个工作日行业有关B2 总经理审批通过后，由品研部组织下发1个工作日标准和规A2重点定QA汾的制定二.QA防标准 科学、规范、全面、具体程序质 相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习即时量控 相关部门做好QA汾的贯彻实施工作根据实际制操D3相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人作规D4员的配合下，进行现场质量巡视QA防程D5重点的执QA汾的执行行标准 严格按照规程的要求执行程序 相关部门在QA汾执行过程中发现问题 相关部门对问题的性质进行判断，看其是否属于常

3、规问题 如果属于常规问题，由相关部门按照以前的处理D6方案，进行处理D7 如果出现的问题不属于常规问题，则向品研部寻质里C7求解决方法问题C8品研部负责组织相关部门讨论问题的解决方案QA防处理B8 经过讨论，确止取终的问题解决方案3个工作日D9C10 技术副总对问题解决方案进行审批，通过后由相 关部门负责具体执行1个工作日 质量控制过程中产生的相关资料由品研部存档重点问题解决方案的制7E标准 质量控制问题得到合理解决2 .质量标准制定工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序5个工作日 品研部根据国豕、地方、行业启关标准和规定及随时KFC的相关要求，拟写公司质量标准C2技术副总

4、经理向品研部提出质重标准的忌见和随时一国家、地方、制定所B2建议行业有关D2 相关部门提供相关资料，配合品研部的编写工作2个工作日标准和规量标 准C3C4 品研部将公司质量标准补充完善，形成较成熟的 文件1个工作日定二,KFC企业质B4 质量标准报技术副总审核，总经理审批量管理体A4重点系文件 质里标准的编与标准 编写及时、全面程序执行质 品研部组织执行领导审批的公司质量标准一.公司质量 标准C5 相关部门认真、彻底地执行公司质量标准重点量标 准D5二.公司质量 管理制序 公司质量标准的执行标准 执行全面、彻底程序相关部门在标准执行过程中发现与质量标准相即时关的问题，及时向品研部汇报D6品研部

5、汇总相关质量息2个工作日修订C6C7 技术副总、品研部、相关部门讨论是否需要修订 质量标准，报总经理审批根据实际质A7 如帝修订质里标准，口口研部准备相关资料，相关2个工作日公司质量标量标C8部门给予配合准准C9品研部修订过的标准报技术副总审核1个工作日B9 修订的标准报总经理审批1个工作日A9重点 质里标准的修订标准 质量标准修订及时，符合公司实际情况新质程序量标 准的C10D10 修订后的质量标准经领导审批后，品研部及时组 织后关部门执行根据实际公司质量标 准执行 对于新的质量标准，品研部对相关人员进行适当的教育、培训 相关部门认真执行新的公司质量标准重点 新质量标准的执仃任务 名称节点任

6、务程序、重点及标准时限相关资料标准 执行及时、全面3 .质量记录控制工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料确定记 录控 制程 序B2A2C3C4B4A4程序一.记录控制 程序一.质量记录清 单 品研部根据公司的相关规定，制定记录控制程 序根据实际 记录控制程序经品研部经理审批后起用1个工作日 各相关部门根据公司的记录控制程序，确定本部门质量记录清单 相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点， 设计质量记录表卡，父品研部审核 质量记录表卡经品研部经理审批后起用1个工作日重点 记录控制程序的确定 质里记录涓单的编与 质量记录表卡的设计标准 依公司相关规定质鱼 记录 管理C5C6B6

7、程序质量记录资料 各部门根据本部门质量记录清单，具体填写质量 记录即时 各部门相关人员根据公司规定，对本部门质量记 录进行编号，归档保存品研部对质量记录的保存进行监督检查重点 质量记录的填写 质量记录的归档保存标准 填写及时、准确 编号准确质鱼 记录 清理C7C8B8A8B9程序质量记录销毁 审批表 质量记录管理人员对质量记录进行过期整理 对过期质量记录，管理人员填写质量记录销毁审 批表，交品研部审核 质量记录销毁申请经品研部经理审批通过品研部制定人员对失效质量记录进行销毁重点 失效质量记录的销毁标准 依公司相关规定4 .进料检验工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料进料 检验

8、 工作 安排A2B2C2程序 米购部将供应商的发料时间、物料数量等情况通 知原料库 原料库在接到进料通知后，及时通知品研部经理品研部经理根据进料先后顺序和生产需求情况安排质检专员检验随时重点 进料检验的工作安排标准一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验工作安排，但对于生产急需的物料应在第一时间进 行检验按进 料检 验方 案进 行检 验C3D3D4程序一原材料和 成品检验规程 二.进料检验标准和作业 指导书二.原辅料入 库单 品研部经理提前做好相关准备工作，包括查找进料的样件及相关的原辅料入库单，确定进料检验标准、检验指导书，制定该批进料的检验方案半个 工作日 检验专员根据品研部经理的安排，按照

9、进料检验 方案的要求，到原料库的待检区执行进料检验工 作根据 实际 检验专员将检验结果填入原辅料入库单，合格的物料填写“合格”，不合格的物料填写“不 合格”重点进料检验方某的制7E 进料的检验标准 进料检验应严格按照进料检验方案、进料检验标 准和作业指导书的要求进行，检验工作应当细 致、科学，确保检验结果的可信性处理 合格D5C5程序一原材料和 成品检验规程 对于合格的物料，质检专员应出具产品质量合根据拒收 及允 收物 料C6D6B8A6A7格证，并通知库管员办理入库手续，入库后， 贴上适当标识实际二.库房管理 程序一.广口 口质里 合格证四.食品原料 退换记录 对于复检合格的物料，经品研部经

10、理审核后做出允收决定 对于经复检后不合格的物料，填写食品原料退 换记录，并通知通知采购部退货1个工作日重点 合格、允收物料的处理及标识标准 标识有效、清晰并及根据进料批次及时更新任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料保存 进料 检验 结果D9程序 质检员将检验结果记录进行分类、保管，以便进 行年度的管理评审。1个工作日重点 进料检验文件的分类、保管标准 文件齐备、无缺失5 .生产质量管理工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定 质鱼 管理 标准C2B2A2程序公司质量检 验标准 由公司品研部组织，销售部、生产部、米购部等 职能部门参加，制定公司的质量管理标准、执行 办

11、法、程序等质量文件。按照KFC工厂质量管理体系的要求编写质量管理体系文件20个工作 日 报技术副总审核，技术副总应提出自己的意见和 建议1个工作日 报总经理审批1个工作日 产品质量标准按照国标、行标，或经过备案批准 的企标，由品研部成文，下发给内部相关部门2个工作日重点 确定产品执行标准文件标准 按形成文件的程序制定质量标准一.公司质量 检验标准二.KFC工厂质 量检查系 统执行 质鱼 管理 标准C3程序 质量管理标准获得批准后，由品研部执行 组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验根据实际重点 原辅料、产品实现过程和产品的质量监督标准 检验报告单原始记录是否齐全原辅 料检 验C4D4D5E5E

12、6F6程序一原材料和 成口 口检 规程二.原辅料入 库单 质检专员对米购的原辅料进行检验1个工作日 质量合格的入库1个工作日 质量不合格的执行退换货处理根据实际重点 原辅料检验执仃的标准；原辅料质重检验记录标准 核查原辅料检验记录，验证记录，合格供应方名 录生产 过程 检验C7D7D8F9F8程序一.生产过程质量检验 标准二.生产过程质量检验记录 各班班长对生产过程进行质量监控，并定期向品 研部进行汇报根据实际 生产过程检验合格的继续生产根据实际 生产过程检验不合格的转为副品或报废根据实际重点 生产过程质量监控标准 生产过程的质量记录齐备程序 质检专员对产成品进行质量检验1个工作日 质量合格的

13、入库1个工作日任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料产成 品检 验C9D10F10E11 质量不合格的报废或转为副品根据实际一.产成品质 量检验标 准-.产成品质 量检验记 录重点 对产成品进行质量检验标准 严格按照产成品质量检验标准执行年度 质鱼 回顾C11B11A11程序年度质量回 顾 品研部编写年度质量回顾1个工作日 报技术副总审核，并提出自己的意见和建议1个工作日 报总经理审批1个工作日 进行管理评审1个工作日重点 年度质量回顾的编写；提供管理评审的输入 内容标准 客观、准确修订 质检 标准C12程序公司质量检 验标准修改草 案 品研部按照国家相关标准、KFC的相关要求修订公司

14、质量检验标准5个工作日重点 修订公司质重检验标准标准 按照国家相关标准、KFC的相关要求6 .制程质量检验工作流程图任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料实施 常规 检验B2C2D2程序一.企业产品质量检验规 定二.企业部门职责三.企业工作流程四.产品加工 过程检验 记录 在充分准备资料的基础上，质检专员根据生产计 划和生产进度在既定时间和地点对质程质量实 施常规检验，主要内容包括工艺流程核查、计量 仪器检验、作业人员作业标准指导等，常用的检 验方法包括抽样检验和巡回检验1个工作日 检验完毕后，填写产品加工过程检验记录 生产部和各生产车间及时参与并协助质检专员 的常规检验工作，生产部主

15、要进行相关人员、检 验与生产活动的协调工作，生产车间则进行场地 和检验对象的配合工作根据实际重点 常规检验的实施标准 及时、全面分析 判断 检验 结果B3B4B5B9程序广品加工过 程检验记录质检专员根据企业相关规定对检验数据进行分析根据实际 质检专员在分析检验数据的基础上，将结果同企 业的制成质量要求进行比较，判断是否存在问 题，包括上2问题、流程问题以及人员问题等根据实际 质检专员对检验结果进行客观分析，若检验结果不存在问题，则将检验过程的相关记录分类归档保 存；若检验结果存在问题，则像重点 检验结果的判断标准 全面、科学、规范查找 原因 依 排整 改C5C6程序产品加工过 程检验记录 生

16、产部根据质检专员的限期整改要求，认真分析 产生问题的原因 相关生产车间配合生产部查找、分析质量问题产 生的原因 在全面分析原因的基础上，生产部制定整改措 施，并组织实施即时重点 质量问题分析及整改措施的制定标准 全面、可行、及时程序 生产车间根据生产部的整改措施，具体落实整改 意见，包括工2改进、流程优化、人员调配等即时任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料实施 整改D6重点产品加工过 程检验记录 整改措施的落实标准 及时、后效进行 复检B7程序企业相关规定 质检专员对限期整改后的制程质量进行跟踪复 检，记录数据并分析结果即时 质检专员判断整改是否解决了问题，若仍存在问 题，则要求生产

17、部再次查找原因并组织实施二次 整改，直至相关质量问题得到妥善解决即时重点 整改结果的复检标准 规范、科学、及时拟定 检验 报告B8A8程序产品加工过 程检验记录 质检专员就检验和复检情况编制质量报表报品 研部经理审核，报表内容包括检验的数据、存在 的问题、整改措施及整改后发生的改变等等1个工作日 品研部经理对质检专员的报表进行审核，质检专 员根据审核意见进行修改重点 检验报告的拟定标准 规范、及时，能真实反映制程质量检验及改善的 过程进行 归档B9程序企业档案管 理制度 质检专员将常规检验和复检过程中形成的各种 文件进行归档，包括质量报表及数据记录单等， 以便查找和调用即时重点 资料的归档标准

18、 全面、规范、及时7 .制程质量异常处理工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料实施 制成 质鱼 检验C2D2程序一、生产流程控制程序文件二、企业各部门职责三、企业各部门 工作流程 质检专员定期进行制成质量检验，检验方法包括 抽样检验、巡回检验等根据实际 生产部、各生产车间协作、参与质检专员的支程 质量检验工作，分别从人员配备、检验时间和地 点确定等力卸给予支持根据实际重点 制成质量检验的实施标准 规范、及时、后效发现 制程 质鱼 异常C3D3程序一、生产流程控制程序文件二、产品加工 过程检验 记录 质检专员在检验过程中发现制成质量存在异常， 在产品加工过程检验记录中作出标记。制

19、成 质量异常包括常规异常和非常规异常：常规异常 主要是指能在较短时间内确定异常原因并进行 改进的异常；非常规异常是指在短时间内很难确 定异常原因，且异常的发生会导致制成质量受到 严重影响即时 生产部和各生产车间从生产管理和生产操作的 角度配合质检专员的检验工作，及时发现制程质 量中的异常问题重点 制程质量异常的发现标准 及时、全面判断 是否常规 异常C4B4A4D4程序一、企业审批程序相关规 定二、产品加工过程检验 记录三、纠正措施 要求、计 戈|J、验证记 录 在分析检验结果的基础上，质检专员判断是否属 于常规异常，并根据不同的判断结果采取卜一步 措施 生产部、各生产车间从生产管理规范化和生

20、产操 作规范化的角度对质检专员的分析判断工作进 行支持 如果属于常规异常，质检专员应根据企业的相关 规定，开展制程整改工作；如果属于非常规异常， 质检专员填与纠正措施要求、计划、验证记录， 报品研部经理确认，经品研部经理确认后，报请 技术副总批示 技术副总根据品研部经理的确认意见和企业相 关规定进行审批并作出指示，生产部根据技术副 总的批不开展卜一步的工作重点 异常程度的判断任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料标准 及时、准确进行 整改C5D6D7程序一、企业工作流程二、企业部门职 责 对制程质量的常规异常，质检专员向生产部和各 个生产车间提出限期整改要求即时 生产溶B收到技术副总的

21、批示，暂停相关生产车间 的生产活动，并在品研部、采购部、仓储部的配合下 迅速查找异常原因，及时采取措施进行整改，争取在 最短的时间内恢复生产根据实际重点 整改的实施标准 及时、后效进行 复检C8C9B9程序企业相关规定 质检专员对限期整改后的制程质量进行复检，记 录数据并分析结果 质检专员判断整改是否解决了问题，若仍存在问题，则要生产部再次查找原因并组织实施二次整 改，直至相关质量问题得到解决重点 整改结果的复检标准 规范、及时进行 归档 保存C10程序企业档案管 理制度 质检专员将制程质量检验、异常处理、制程质量 复检过程中形成的各种文件进行归档，包括质量 报表及数据记录单等即时重点 资料的

22、归档标准 全面、规范、及时8 .成品入库送检工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料成品 入库 前检 验准 备D2C2程序 生产单位按照生产计划完成生产任务，并根据企 业质量管理的相关规定，在成品入库前通知品研 部相关人员进行检验根据实际 品研部接到通知后做好产品检验准备，包括抽取 样本、设备仪器准备、人员安排、时间安排等， 以保证检验工作顺利实施，成品及时入库根据实际重点 成品入库前检验准备标准 根据企业的相关规定成品 检验C3程序面包检查评 分表 品研部质检专员依照相关规定的程序、质量要求，严格对所抽取的样本进行质量检验，同时填根据实际写面包检查评分表 检验工作应及时，不得影

23、响成品的按时入库重点 成品的检验标准 依照规范的程序、质量要求进行检验 结果 判定C4D4C5程序一、面包检查 评分表-广 trnMM 合格证三、纠正措施 要求、计 戈IJ、验证记 录 根据检验结果，质检专员填写面包检查评分表 后，若成品检验合格，则出具产品质量合格证 后方可入库根据实际 若成品检验结果显示成品存在质量问题，则质检 专员根据检验数据找出导致产品不合格的原因，填写纠正措施要求、计划、验证记录重点 产品检验结果判定及不合格品分析标准 依据质量、工艺技术标准不合 格品 处理C6B6B7A7C8D8程序一、面包质量检验报告 单二、不合格品处理通知 单 经过分析，质检专员编制面包质量检验

24、报告 单，上报品研部经理1个工作日 品研部经理对面包质量检验报告单进行审核， 对不合格品提出处理意见后上报技术副总审批1个工作日 技术副总审批后，由品研部经理发出不合格品 处理通知单，说明具体的处理办法1个工作日 生产单位及其他部门对不合格品进行相应处理重点 不合格品处理标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料 严格遵循质量管理要求，使损失降到最低9一产品出厂检验工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序 销售部发出出货通知，成品库接到通知后备 货，安排出货根据实际接受 出货C1E2 成品库根据企业的质量管理相关规定，向品研部 发出通知，说明检验品种、出货时间等事项根

25、据实际出货通知检验 通知D2C3 品研部接到通知后，安排相应质检专员做好出货 检验准备根据实际重点 接受与明确通知的内容标准 根据企业的相关规定出货 检验C4C5E4程序面包出厂检 验报告单 质检专员依据相应的质量标准、操作流程对指定 的出货批次进行随机抽样和检验，产品检验合格 后的，填写面包出厂检验报告单，并填写判定结果“合格”，由品研经理审批后，并办理出 货手续根据实际 对于检验不合格的货品，在面包出厂检验报告 单合格判定出标注“不合格”根据实际重点 对于出货批次进行抽样检验标准 依据相关质量标准、操作规程进行，记录准确、 描述清晰提交 检验 报告C6B6A6程序面包出厂检 验报告单 质检

26、专员根据出货检验结果，填写面包出厂检 验报告单，提交品研部经理审核1个工作日 品研部经理对不合格情况进行了解后，在提出意 见后上报技术副总，技术副总根据责任轻重、损 失大小采取相应措施1个工作日重点 面包出厂检验报告单的编制与提交标准 依据企业的相关规定进行提出 不合 格品 处理 意见A7E7E8程序 对于重要不合格出货批次，技术副总应会向生产 部、销售部、品研部等相关部门商讨对责任人的 处罚方案1个工作日 经商讨，技术副总根据企业的相关规定，提出对 不合格货品的处理意见及相应责任人的处罚意 见即时 销售部接到批示后，与客户沟通，办理退货即时任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料重点

27、提出对不合格货品的处理意见标准 符合企业的相关规定10 .新购置计量器具检验工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料编制 申购 计划C2B2A2程序一、公司年度经 营计划二、公司部门工 作职责 品研部根据检测要求，编制新计量器具申购计戈L报品研部经理审核。申购计划应注明申购器 具的数量、规格型号等1个工作日 品研部经理根据质量管理要求审核申购计划，审 核未通过的返回相关人员重新修改，审核通过根据实际的，报技术副总审批 技术副总从公司总体管理的角度审批品研部上 报的申购计划，审核未通过的返回品研部重新修 改，审核通过的，送交财务部开展卜一步的工作重点申购计划的编制标准 规范、全面实

28、施 采购D3D4程序一、公司财务管 理制度二、公司米购规 定三、计量器具 的使用、维 护、保养制 度 财务部对技术副总审批通过的申购计划中的各 个项目从财务控制的角度进行核价，计算所需的 费用1个工作日 米购部根据申购计划中所列的具体米购要求实 施采购，采购成本应控制在财务部核算的价格范 围内1个工作日重点 采购的实施标准 规范、及时、符合要求进行 质鱼 检验C5D6D4C6程序一、公司部门工 作职责二、公司质检规 定 品研部对米购部购置的计量器具进行质量检验， 重点检查具是否有合格质量标识即时 不合格的计量器具由品研部退给米购部进行处 理；质量合格的计量器具由仓储部相关人员进行 登记入帐即时

29、重点 质量检验的实施标准 全面、规范、符合要求领用器具D7程序一、部门工作职 责二、计量器具 的使用、维 护、保养制 度 品研部相关人员按照公司的新购置计量器具管理规定，到仓储部领用计量器具，并进行相关记录 仓储部对计量器具的使用提供说明，包括清洁方 法、储存方法、使用方法等即时重点任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料 计量器具的使用标准 规范、后效周期C8E8程序一、国豕U里检定规程品研部相关人员根据所购器具的具体检定要求根据实际检定E12E9C9C10C11制定周期检定计划，确定周期检定实施的具体步 骤二、公司内部检 定标准三、关键监测 设备的校 准和精确 度验证程 序文件 品研

30、部相关人员根据国家计量器具检定规程，具 体开展外检或内检活动，准备相关检定资料 国家相关部门或第二方检测机构具体实施对计 量器具的检定工作，即外检。外检不合格由品研 部进行维修或实施报废，外检合格则张贴检定合 格标识 品研部组织相关计量人员实施内检，内检要遵循 国家相关文件规定，同时也要遵循企业制定的内 部检定标准。内检不合格的进行维修或报废，内 检合格的则张贴合格标识重点 周期检定的实施标准 及时、规范、符合规定整理 保存 检定 资料C12程序公司档案管 理制度 品研部相关人员及时、广泛地收集从内检和外检 中所获得的各种信息 对各种文件、资料和信息进行分类汇总，依据获 取时间进行归档，以备参

31、考重点 检定资料的整理标准 及时、规范、符合规定11 .计量仪器周期检定工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定C2程序一、公司产品质周期 检定 计划B2A2D2 品研部相关人员根据生广检验情况及国家检定 规程确定检定周期，制定周期检定计划报品研部 经理审核1个工作日量管理规 定二、公司部门工作职责三、公司计量仪器管理办 法四、公司事项审 批规定 品研部经理从产品质量控制的角度，结合国家相 关规定认真审核周期检定计划，审核同意的，包 技术副总审批；审核未同意的，由品研部相关人 员根据具体审核意见进行修改 技术副总从公司产品战略管理角度认真分析周 期检定计划，审核同意的，交由品

32、研部相关人员 开展卜一步的工作；审核小同总的，交由品研部 相关人员进行修改 仓储部、米购部从计量仪器保管信息和产品信息 方面对周期检定计划的制定提供支持随时重点 周期检定计划的制定标准 全面、符合要求、规范进行 送检 登记C3程序一、周期检定 计划二、公司设备使 用相关规 定 品研部相关人员临近计量仪器的检定周期时，依 照周期检定计划，准备相关检定资料1个工作日 品研部相关人员对所有待检计量仪器进行登记， 主要登记内容为检定周期1个工作日重点 进行送检登记标准 规范、全面实施 外检E3C5C9程序一、周期检定 计划、检定结果 通知书（检定合 格证书） 品研部相关人员将需要外检的计量仪器在国家

33、规定的周期内送至外检机构，外检机构可以是国 家相关计量部门，也可以是按照国家规定设立的 第二方检定机构外检机构根据国家相关检定规范和要求对送检的计量仪器进行检定根据实际 对于外检不合格的计量器具，外检机构向质量管理部出具检定结果通知书，注明不合格项目， 由品研部相关人员查找原因即时 对于外检合格的计量器具，外检机构向品研部出 具检定合格证书，品研部相关人员张贴合格 标识重点 外检的实施任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料标准 及时、符合要求实施 内检C4C5程序一、公司产品质 量管理规 定-广包质里 标准三、周期检定 计划四、公司内检 标准 品研部相关人员对不必进行外检的计量仪器，根

34、 据公司内检标准，由计量人员实施内部检定1个工作日 内部检定过程中，对于/、存在问题的计量仪器直 接张贴标识，做好相关的记录，对于存在问题的， 要及时进行记录，以备卜一步的处理即时重点 内部检定的实施标准 规范、符合要求、及时处理 内检 或外 检不 合格 的计 量仪 器C6C7B7A7D10C8C9D7程序一、公司工作职 责-广包质里 标准三、公司内检 标准 品研部相关人员分析不合格计量仪器的各种指 标，确定不合格原因，并判断是否可以通过维修 使其通过检定即时 对不能进行修理的计量仪器，由品研部相关人员 提出报废建议，制作报废建议书，报品研部经理 审核，财务部从报废成本和采购成本的角度进行 信

35、息支持 品研部经理对报废建议进行分析，认为可报废的 报技术副总最终审批，认为尚有疑点的，则返给 品研部相关人员重新分析 技术副总对品研部经理报批的报废建议进行审 核，认为可以报废的则批准报废，交由采购部重 新购买新的计量仪器；认为存有疑点的，交给品 研部相关人员进行重新分析 对可以进行修理的计量仪器，由质量管理部组织 并具体实施计量仪器的维修，维修完毕再次进行 检定，合格后贴合格标识重点 不合格仪器的处理标准 符合要求、及时、后效整理 并保 存检 定资 料C11B11C12程序一、公司档案管 理制度二、公司审批程 序规定 品研部相关人员整理检定过程中形成的数据，制 成数据汇总表，报品研部经理审

36、批即时 品研部经理对数据的规范性和科学性进行审核， 认为合乎要求的交由品研部相关人员进行保存， 认为还耳、完善的，则由相关人员根据具体审批意 见进行修改品研部相关人员对经品研部经理审批通过的数据汇总表进行整理、归档任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料重点 检定资料的整理、保存标准 符合要求、及时、规范、全面12 .委托外部检验工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定 委外 检验 计划C2B2A2程序委外测试检 验计划 品研部根据企业经营的需要及各类检测仪器设 备的检定周期，制定委外测试检验计划根据实际 品研部将制定完成的委外测试检验计划上报 技术副总、总经理审核、审

37、批3个工作日 技术副总、总经理对计划进行批示，品研部根据 批示对委外测试检验计划进行修正，直到最 终确定根据实际重点 委外测试检验计划的制定与审批标准 根据企业的实际经营需要确认 检验 事宜C4C4E4程序双方协商往来 文件 计划审批通过后，品研部按照计划要求联系相关检验机构，并与之协调检验事宜， 包括检验时间、收费情况等根据实际 品研部购L些合作事宜、细下与检验机构确7E, 以便顺利进行检验工作根据实际重点 委外检验的合作细节确定标准以保证检验工作顺利进行为原则委外 检验 费用 文C5B5A5C6D6程序费用支出申 请单 根据与检验机构确定的费用额度，品研部填写费用支出申请单，上报技术副总审核、总经 理审批1个工作日 费用审批后，品研部到财务部领取支票（现金），财务部付款1个工作日重点 委外检验费用申请标准 根据企业的相关规