邮政通信服务质量管理岗位、监控岗位设置及岗位职责等

1、1附件1邮邮政政通通信信服服务务质质量量管管理理岗岗位位、监监控控岗岗位位设设置置及及岗岗位位职职责责( (县县局局) )岗岗位位编编号号部部门门岗岗位位名名称称姓姓 名名岗岗位位性性质质责责任任下下级级岗岗位位职职责责检检查查频频次次工工作作流流程程114各县市区局业务主管局长陈佃国专业管理岗1、营业（业务）检查2、相关支局所3、所属生产班组1 、 组 织 营 业 管 理 规 章 、 规 范 经 营 落 实 情 况 检 查 ；2 、 组 织 服 务 规 范 、 作 业 规 范 落 实 情 况 检 查 ；3 、 组 织 支 局 所 基 础 管 理 落 实 情 况 检 查 ；4 、组织邮件规格、

2、时限、资费标准执行落实情况检查；5、组织各项风险管理、合规经营、资金安全管理落实情况检查6、组织并负责对前期检查中存在问题整改落实情况的检查；7、定期组织通信服务质量分析；8、检查责任下级职责落实情况。每月监控，每季报表。每月按岗位职责开展监控，填写“管控岗位检查记录”，每季末月25日前填写“邮政通信服务质量管理岗位履职报告书”，报主管领导签批后，交监督检查与安全保卫部留存备查。附件2邮政通信服务质量管理岗位、监控岗位设置及岗位职责（县局）岗岗位位编编号号部部门门岗岗位位名名称称姓姓 名名岗岗位位性性质质责责任任下下级级岗岗位位职职责责检检查查频频次次工工作作流流程程201各县市区局市场经营部

3、监督检查与安全保障部部门负责人宋玉花综合管理岗1.各专业管理岗2.各综合监控岗3.各专业监控岗1、按季度组织通信服务质量管理情况综合检查，形成检查通报材料；对检查情况进行落实；2、组织规章制度、服务规范、规范经营、通信纪律等内容的日常执行情况检查；3、组织邮政大客户管理、服务、维护情况检查；4、组织编制县内邮件综合作业计划；5、组织邮件作业计划及发运计划执行情况检查；6、组织邮件容器管理情况检查；7、按月组织县内通信服务质量分析，解决服务热点、难点问题；8、检查责任下级职责落实情况。每月监控每月检查责任下级履行职责情况（支局管理簿册、台帐填写等情况为必查项，报告书需体现检查内容），每月25日前

4、填写“邮政通信服务质量管理岗位履职报告书”一式两份，交主管领导审批后，一份留存、备查，一份报随业务视察报告书、月度通信服务质量通报于次月5日前报市分公司监督检查与安全保卫部。202各县市区局函件集邮部部门负责人王娟娟专业管理岗1.函件集邮业务检查2.相关生产班组1、组织函件、集邮业务规章执行情况检查；2、组织函件、集邮业务规范经营情况检查；2、组织收入上报及欠费管理情况检查；3、组织商函账单、中邮广告投递质量情况检查；4、组织邮资票品的请领、核发、对账、保管情况检查；5、组织邮票预定情况、集邮票品供应情况检查；6、组织本专业邮资机管理、使用情况检查；7、责任下级职责落实情况。 每月监控每月按岗

5、位职责开展监控，填写“管控岗位检查记录”（手写），每月25日前填写“邮政通信服务质量管理岗位履职报告书”一式两份，交主管领导签批后，一份报县局业务视察，一份留存备查。203各县市区局发行零售部部门负责人王佃峰专业管理岗1.报刊发行业务检查2.相关生产班组1、组织报刊发行、零售业务、会计规章制度执行及规范经营情况检查；2、组织投递管理规章、服务规范、作业规范落实情况检查；3、组织党报党刊、畅销报刊传递时限情况检查；4、组织短报少刊、补报退款情况检查；5、报刊款的管理和上缴情况；6、组织投递室基础管理情况检查；7、检查责任下级职责落实情况。每月监控每月按岗位职责开展监控，填写“管控岗位检查记录”（

6、手写），每月25日前填写“邮政通信服务质量管理岗位履职报告书”一式两份，交主管领导签批后，一份报县局业务视察，一份留存备查。204各县市区局金融保险部部门负责人宋玉花专业管理岗1.金融保险业务检查2.相关生产班组1、组织各项风险管理、合规经营、资金安全、业务管理规章落实；2、定期组织全县邮政金融业务管理质量分析，研究制定风险防控措施；3、配合银监局和邮储银行开展各项反洗钱培训及假货币识别、收缴和信息汇总上报工作；同时开展检查，落实其内控检查整改要求；4、协助领导查处重特大邮政代理金融资金案件；及时向上级报告自查发现的重大违法违规问题、案件等情况；5、检查责任下级职责落实情况。每月监控每月按岗位

7、职责开展监控，填写“管控岗位检查记录”，每月25日前填写“邮政通信服务质量管理岗位履职报告书”，交主管领导签批后，一份报县局业务视察部门，一份留存备查。205各县市区局分销电商部部门负责人霍仁祥专业管理岗1.分销电商业务检查2.相关生产班组1、组织分销业务规范运作情况的检查；2、组织分销渠道建设情况的检查；3、组织分销业务管理规章落实情况的检查；4、组织分销业务库存管理、欠费管理情况的检查；5、组织各项风险管理、合规经营、资金安全、业务管理规章落实情况检查；6、定期组织全县邮政代理业务管理质量分析，研究制定风险防控措施；7、组织辖区内邮政企业自身常规检查、专项检查、案件调查等活动；8、组织电子

8、商务业务资金上缴、代理费、欠费管理及业务票证、空白收据管理情况检查；9、检查责任下级职责落实情况。每月监控每月按岗位职责开展监控，填写“管控岗位检查记录”，每月25日前填写“邮政通信服务质量管理岗位履职报告书”，交主管领导签批后，一份报县局业务视察部门，一份留存备查。206各县市区局支局、所、县城投递部部门负责人各单位负责人专业管理岗支局（所）1、检查营业、投递规章制度落实情况；2、检查营业、投递服务规范、操作规范执行情况；3、检查邮件规格、时限完成情况；4、检查业务资费标准落实情况；5、检查本支局基础管理情况；6、检查本支局信息化指标完成情况；7、检查邮资机使用管理情况；8、定期分析本支局通

9、信服务质量情况。按规定频次、标准检查按规定频次检查，每日填写相关检查记录（支局管理簿册），每月25日前填写“邮政通信服务质量管理岗位履职报告书”，交主管领导签批后，一份报县局业务视察部门，一份留存备查。207各县市区局市场（监督检查与安全保障）部营业监控、投递监控梁永文综合监控岗 支局（所）、投递部营业方面：1、监控营业规章制度落实情况（三项基本制度、收寄验视制度、化工产品收寄制度、封闭作业制度、查验制度、邮件催领及转退制度等执行情况；规范经营情况等）；2、监控服务规范、营业操作规范执行情况（服务规范落实情况，易容仪表、服务用语、服务态度、服务纪律落实情况；投诉处理情况；营业操作是否规范）；3

10、、监控邮件规格、时限完成情况（邮件收寄封装规格完成情况；作业计划执行情况，是否及时封发交运；信箱开箱情况）；4、监控业务资费标准落实情况（各类邮件是否按标准收费；资费优惠是否符合规定，重点是大宗邮件资费收取情况）；5、监控支局（所）基础管理情况（现场管理情况；服务设施、用品用具管理、维护情况；资费表、出售品价目表等公示情况；进出口邮件保管情况；空白单据、有价票据管理情况；支局管理表簿使用、登记情况）；6、监控营业信息化指标完成情况（名址录入、总包信息上传、电子化支局调账等指标）；7、监控邮资机使用管理情况（查看邮资机管理、使用簿册；邮资机是否能够自动上传数据；系统中已入库或待销毁的邮资机否集中

11、封存）；8、定期分析营业通信服务质量情况。投递方面：1、检查投递管理规章、服务规范执行情况（“五定”情况；投递时限、频次规定执行情况；给据邮件、杂志签收情况；退转邮件处理情况；服务规范落实情况；投诉处理情况）；2、检查短报少刊登记、补偿处理情况（查看验单、短报少刊登记簿、短报少刊通知单、退款单等，是否按规定时间、格式发验、复验，是否按规定补发报刊或退款）；3、检查投递班组基础管理情况（现场管理情况；用品用具管理、维护情况；邮件安全保管情况；管理、检查表簿使用、登记情况；妥投协议签订情况）；4、监控投递信息化指标完成情况（给据邮件投递信息反馈率等）；5、检查信报箱使用、维护情况（信箱外观、卫生情

12、况；开箱是否及时）；6、检查信箱（筒）开箱情况；7、定期分析本单位投递质量情况。每月监控，每季度至少检查一遍 每月按岗位职责开展监控、检查，填写“管控岗位检查记录”，每月25日前填写“邮政通信服务质量监控岗位履职报告书”，交部门领导签批后，一份报县局业务视察部门，一份留存备查。208各县市区局发行投递、封发室网运、分拣、投递监控王佃峰综合监控岗相关班组1、监控各环节规章制度落实情况（三项基本制度、封闭作业制度等执行情况；邮运、投递排单制度执行情况；“五定”情况；投递时限、频次规定执行情况；给据邮件、杂志签收情况；退转邮件处理情况）；2、监控各环节操作规范、服务规范落实情况（操作规范落实情况，问

13、题邮件处理情况、验单缮发处理情况及生产人员操作是否规范；服务规范落实情况；投诉处理情况）；3、监控邮件处理规格、时限完成情况（邮件处理是否符合规格；进、出口邮件是否及时接收处理，是否按作业计划发运、投递邮件；邮件信息是否按规定发送）；4、监控邮件容器、用品用具使用管理情况（容器登记、保管情况；用品用具管理、维护情况）；5、监控短报少刊登记、补偿处理情况（查看验单、短报少刊登记簿、短报少刊通知单、退款单等）；6、监控班组基础管理情况（现场管理情况；邮件安全保管情况；管理、检查表簿使用、登记情况；妥投协议签订情况；投开启信箱是否及时开箱，信箱外观、卫生情况）；7、监控相关信息化指标完成情况（总包扫

14、描率、网上清单及时上传率、给据邮件投递信息反馈率等）；8、定期分析分拣、网运、投递通信服务质量情况。每月监控每月按岗位职责开展监控、检查，填写“管控岗位检查记录”，每月25日前填写“邮政通信服务质量监控岗位履职报告书”，交部门领导签批后，一份报县局业务视察部门，一份留存备查。209各县市区局市场（监督检查与安全保障）部营收稽核商河：郭晓红综合监控岗相关营收单位1、检查每日全部出口邮件资费收取情况及各营收单位收入上报情况；2、现场抽查出口邮件实物重量、资费并与上交的详情单等档案核对；3、检查营收单位重要空白单据的管理、发放、核销情况；4、审核营收单位上交的业务档案，理订后送业务档案室归档；5、组

15、织稽核发现的业务差错整改；6、每月将营收单位收入上报情况与财务部门对账；7、按月统计、分析稽核差错情况并上报视察部门。每日检查每日检查相关单位营收情况，填写“管控岗位检查记录”或“差错登记簿”，每月25日前填写“邮政通信服务质量监控岗位履职报告书”，交部门领导签批后，一份报县局业务视察部门，一份留存备查。210各县市区局市场（监督检查与安全保障）部业务档案检查郭晓红综合监控岗相关生产单位1、检查各生产单位按规定上交业务档案情况；2、检查邮件进出口查单、验单按规定处理情况；3、检查邮件赔偿、垫付、归垫制度执行情况；4、检查无着邮件处理情况；5、组织档案室发现的业务差错整改；6、按月统计、分析通信

16、质量差错并上报视察部门。每日检查每日检查相关单位业务档案情况，填写“管控岗位检查记录”或“差错登记簿”，每月25日前填写“邮政通信服务质量监控岗位履职报告书”，交部门领导签批后，一份报县局业务视察部门，一份留存备查。211各县市区局函件集邮部函件集邮业务检查王娟娟专业监控岗相关生产班组1、检查函件、集邮业务规章执行情况（产品出入库制度执行情况；库存时限管理规定执行情况；破包、破封、破版、错号发行规定执行情况；集邮客户登记制度执行情况等）；2、检查函件、集邮业务规范经营情况（资费标准执行情况，按印刷品交寄的邮件是否属于印刷品寄递范围；通过现场检查、系统监控，查看是否存在跨区揽收、批销邮资封片、邮

17、政贺卡、商函账单等情况；无低面值和提前销售邮票、卖大户、跨界揽收等各类违规经营行为）；3、检查收入上报及欠费管理情况（收入报账情况，营收款上交情况，欠费统计情况）；4、检查业务合同管理执行情况（办理业务是否签订合同；合同内容是否合法、规范、明确，项目是否齐全；合同存档管理情况；合同留存样品情况）；5、检查商函账单、中邮广告投递质量情况（检查记录；退信检查，改退批条项目是否齐全，改退原因是否准确，商函系统是否反馈；信报箱、传达、物业（小区）投递情况）；6、检查邮资票品的请领、核发、对账、保管情况（查阅、核实相关记录）；7、检查邮票预定情况、集邮票品供应情况；8、检查本专业邮资机管理、使用情况。每

18、月检查每月按岗位职责开展检查，填写“管控岗位检查记录”，每月25日前填写“邮政通信服务质量监控岗位履职报告书”，交部门领导签批后一份报县局业务视察部门，一份报市函件业务、集邮业务检查岗位，一份留存备查。212各县市区局发行零售部发行零售业务检查商河：王佃峰专业监控岗相关生产班组1、检查报刊收订、要数、分发、投递制度执行情况（有无拒收拒订、订转零问题；订阅报刊款是否及时上缴；分发部门是否按时、按规格进行分发；投递部门是否按时、按投递频次投递）；2、检查发行、零售业务有无违规情况（代发代投情况；是否存在违规接办报刊问题；零售进货渠道情况；零售报刊有无搭售及出售非法出版物情况）；3、检查短报少刊查验

19、补偿处理情况（查看验单、短报少刊登记簿、短报少刊通知单、退款单等，是否按规定时间、格式发验、复验；是否按规定补发报刊或退款）；4、检查党报党刊、畅销报刊传递时限情况（各环节是否按规定作业计划组织作业）。每月检查每月按岗位职责开展检查，填写“管控岗位检查记录”，每月25日前填写“邮政通信服务质量监控岗位履职报告书”，交部门领导签批后一份报县局业务视察部门，一份报市报刊发行业务检查岗位，一份留存备查。213各县市区局金融保险部金融保险业务检查宋玉花专业监控岗二类和代理网点金融业务1、检查各项风险管理、合规经营、资金安全、业务管理规章落实情况；检查内容必须包括但不限于以下内容：（1）邮政企业代理金融

20、业务各岗位从业人员履行职责的情况。（2）邮政金融资金安全管理各项制度落实情况。（3）邮储银行稽查发现的问题和隐患的整改落实情况。（4）库存现金、有价证券、重要空白凭证及各种业务印章、押密的管理使用情况。2、具体配合邮储银行检查，对应落实其内控检查整改要求。3、协助领导查处重特大邮政代理金融资金案件；4、具体组织辖内邮政企业自身常规检查、专项检查、案件调查等活动；5、检查各项反洗钱规定、假币处理规定落实情况；每月检查每月按岗位职责开展检查，填写“管控岗位检查记录”，每月25日前填写“邮政通信服务质量监控岗位履职报告书”，交部门领导签批后一份报县局业务视察部门，一份报县局投递监控岗位，一份留存备查

21、。214各县市区局分销电商部分销电商业务检查商河：霍仁祥专业监控岗相关生产班组分销方面：1、检查业务管理规章、流程执行情况（进、销、存、退（调）货流程执行情况，手续是否齐全，进销存台账建立与记录情况；库房管理制度落实情况，库存商品保管是否安全、妥善；盘点对账制度落实情况）；2、检查分销项目运作及合同管理情况（项目运作是否建立资金管理、风险控制措施；合同的签订、执行、管理情况；商品定价情况，内部流转是否加价）；3、检查全县分销渠道建设、运行情况（加盟店批准审核手续是否完备；统一销售价格执行情况；直营店（农村支局）、加盟店的资格、经营、服务、履约、标识等情况；退出加盟店后续处理情况）；4、检查全县

22、分销业务量收、库存管理、欠费管理情况（业务量收报表，统计是否及时、准确、完整；查看进、销、存、欠费、预存款等业务单据，欠费统计是否真实、准确，进、销、存账实是否相符）；5、检查全县信息系统应用情况（机构接入情况；系统日常使用、维护情况，处理业务是否及时；实物账目和系统账目是否一致；系统账户设置、授权情况）电商方面：检查网点电子商务业务资金上缴、代理费、欠费管理及业务票证、空白收据管理情况。内容不应少于以下内容：（1）资金管理：营业网点轧账单、缴款单、营业日报、商务汇款回执上交情况；信息平台业务资金差额明细表上报情况；营业资金每日上缴情况，账实是否相符；代理费、欠费登记情况。（2）票据管理：各类

23、票据登记情况，账实是否相符。每月检查每月按岗位职责开展检查，填写“管控岗位检查记录”，每月26日前填写“邮政通信服务质量监控岗位履职报告书”，交部门领导签批后一份报县局业务视察部门，一份报县局投递监控岗位，一份留存备查。215各县市区局市场（监督检查与安全保障）部机要业务检查商河：梁永文专业监控岗相关生产班组1、检查机要业务各项规章制度、服务规范落实情况检查（机要通信十大纪律、四项基本制度执行情况； 机要场地封闭作业情况；机要件安全存放情况；机要查验和业务档案管理情况；服务规范落实情况）；2、检查机要业务各生产环节作业计划、操作规程执行情况（营业收寄、分拣封发、运输押运、接发和投递生产环节操作

24、规程执行情况）；3、 检查机要车辆保密安全设备安装和使用情况；4、协助有关部门对重大质量问题进行调查处理。每月检查每月按岗位职责开展检查，填写“管控岗位检查记录”，每月25日前填写“邮政通信服务质量监控岗位履职报告书”，交部门领导签批后一份报县局业务视察部门，一份报市机要业务检查岗位，一份留存备查。216各县市区局市场（监督检查与安全保障）部、封发室规格时限资费检查曲萌萌专业监控岗相关生产班组1、检查邮件处理规格情况；2、检查邮件、报刊传递时限情况；3、检查普通邮件资费标准执行情况；4、检查邮件、报刊分拣封发质量情况。每日检查每月检查相关班组规格时限资费完成情况，填写“管控岗位检查记录”或“差

25、错登记簿”，每月25日前填写“邮政通信服务质量监控岗位履职报告书”，交部门领导签批后一份报县局业务视察部门，一份留存备查。附件2-1岗岗位位编编号号单位支局名称支局长岗岗位位职职责责检检查查频频次次工工作作流流程程206玉皇庙支局高兴超1、检查营业、投递规章制度落实情况；2、检查营业、投递服务规范、操作规范执行情况；3、检查邮件规格、时限完成情况；4、检查业务资费标准落实情况；5、检查本支局基础管理情况；6、检查本支局信息化指标完成情况；7、检查邮资机使用管理情况；8、定期分析本支局通信服务质量情况。按规定频次、标准检查。按规定频次检查，每日填写相关检查记录（支局管理簿册），每月25日前填写“

26、邮政通信服务质量管理岗位履职报告书”，交主管领导签批后，一份报县局业务视察部门，一份留存备查。贾庄支局庞仁静怀仁支局崔善林赵奎元支局朱加福殷巷支局张勇韩庙支局魏长华沙河支局范胜涛燕家支局翟秀华常庄支局豆家宝龙桑寺支局于朋展家支局张才家郑路支局李传军白桥支局李若财岳桥支局王吉连杨庄铺支局王志琦钱铺支局苏泽芳孙集支局张建春城关支局李金鹏银桥支局王芳芳牛堡支局翟秀华县营业室李红云附件3：邮邮政政通通信信服服务务质质量量监监控控岗岗位位检检查查内内容容岗位名称营业监控网运监控投递监控容器监控营业检查投递检查函件业务检查集邮业务检查报刊发行业务检查代理金融业务检查电子商务业务检查物流分销业务检查规格时限

27、资费检查邮资机业务检查备注：主要检查内容1、规章制度：三项基本制度、收寄验视制度、化工产品收寄制度、封闭作业制度、查验制度、邮件催领及转退制度等执行情况；规范经营情况等；2、规范：服务规范落实情况，仪容仪表、服务用语、服务态度、服务纪律落实情况；投诉处理情况；营业操作是否规范；3、规格时限：邮件收寄封装规格完成情况；营业作业计划执行情况，是否及时封发交运；信箱开箱情况；4、邮件资费：各类邮件是否按标准收费；资费优惠是否符合规定，重点是大宗邮件资费收取情况；5、基础管理：现场管理情况；服务设施、用品用具管理、维护情况；资费表、出售品价目表等公示情况；进出口邮件保管情况；空白单据、有价票据管理情况

28、；支局管理表簿使用、登记情况；6、信息指标：名址录入、总包信息上传、电子化支局调账等指标；7、邮资机：查看邮资机管理、使用簿册；邮资机是否能够自动上传数据；系统中已入库或待销毁的邮资机否集中封存；8、下级履职：检查记录、报告书是否齐全。 1、规章制度：三项基本制度、封闭作业制度等执行情况；邮运排单制度执行情况；2、规范：操作规范落实情况，问题邮件处理情况、网上验单缮发处理情况；3、转运质量：是否存在野蛮装卸；是否存在漏卸、误卸、漏交换问题；4、时限：进、出口邮件是否及时接收处理；是否按作业计划及时发运邮件；邮件信息是否按照规定发送；5、基础管理：现场管理、安全管理情况；生产设施、用品用具管理情

29、况；6、下级履职：检查记录、报告书是否齐全。1、规章、规范：“五定”情况；投递时限、频次规定执行情况；给据邮件、杂志签收情况；退转邮件处理情况；服务规范落实情况；投诉处理情况；2、短报少刊：查看验单、短报少刊登记簿、短报少刊通知单、退款单等；3、基础管理：现场管理情况；用品用具管理、维护情况；邮件安全保管情况；管理、检查表簿使用、登记情况；妥投协议签订情况；4、信息指标：给据邮件投递信息反馈率等；5、下级履职：检查记录、报告书是否齐全。1、管理规定：容器管理规则等落实情况；2、调拨计划：执行是否到位，是否做到按时、如数调拨；3、容器管理：容器管理基础资料是否齐全；容器请领、接发、清退、登记、保

30、管情况，手续是否齐全，登记是否规范准确；是否按邮件类别和规定范围使用容器；容器保管是否妥善，有无邮件容器散失、挪用、积压、超储、损毁等问题。1、规章制度：三项基本制度、收寄验视制度、化工产品收寄制度、封闭作业制度、查验制度、邮件催领及转退制度等执行情况；规范经营情况等；2、规范：服务规范落实情况，仪容仪表、服务用语、服务态度、服务纪律落实情况；投诉处理情况；营业操作是否规范；3、规格时限：邮件收寄封装规格完成情况；作业计划执行情况，是否及时封发交运；信箱开箱情况；4、邮件资费：各类邮件是否按标准收费；资费优惠是否符合规定，重点是大宗邮件资费收取情况；5、基础管理：现场管理情况；服务设施、用品用

31、具管理、维护情况；资费表、出售品价目表等公示情况；进出口邮件保管情况；空白单据、有价票据管理情况；支局管理表簿使用、登记情况；6、信息指标：名址录入、总包信息上传、电子化支局调帐等指标；7、邮资机：邮资机管理、使用簿册。 1、规章、规范：“五定”情况；投递时限、频次规定执行情况；给据邮件、杂志签收情况；退转邮件处理情况；服务规范落实情况；投诉处理情况；2、短报少刊：查看验单、短报少刊登记簿、短报少刊通知单、退款单等，是否按规定时间、格式发验、复验，是否按规定补发报刊或退款；3、基础管理：现场管理情况；用品用具管理、维护情况；邮件安全保管情况；管理、检查表簿使用、登记情况；妥投协议签订情况；4、

32、信息指标：给据邮件投递信息反馈率等；5、开箱：信箱外观、卫生情况；开箱是否及时。1、规范经营：通过现场检查、系统监控，查看是否存在跨区揽收、批销邮资封片、邮政贺卡、商函账单等情况；2、资费管理：资费标准执行情况，按印刷品交寄的邮件是否属于印刷品寄递范围； 收入报账情况，营收款上交情况，欠费统计情况；3、邮资机：封志情况；邮资机是否能够自动上传数据；邮资机相关表簿登记情况，登记数据是否及时、规范、真实；核对邮件实物、邮资机使用登记数据、邮资机表头数据与邮资机管理系统数据是否相符；过资邮件戳记打印是否清晰，时间是否准确，位置是否规范；4、合同管理：办理业务是否签订合同；合同内容是否合法、规范、明确

33、，项目是否齐全；合同存档管理情况；合同留存样品情况；5、投递质量：检查记录；退信检查，改退批条项目是否齐全，改退原因是否准确，商函系统是否反馈；信报箱、传达、物业（小区）投递情况。6、信息指标：银企账单妥投率、回收率等；7、下级履职：检查记录、报告书是否齐全。1、管理规章：出入库制度执行情况；库存时限管理规定执行情况；破包、破封、破版、错号发行规定执行情况；集邮客户登记制度执行情况等；2、规范经营：无低面值和提前销售邮票、卖大户、跨界揽收、等各类违规经营行为；3、流程：手续是否齐全；票品保管是否妥善；4、邮品开发：邮品开发规定执行情况，审批手续是否齐全；销售情况；5、库存：库存规模情况，是否突

34、破总量目标；账实是否相符；保管是否妥善；6、预定、供应：查阅、核实相关记录。7、下级履职：检查记录、报告书是否齐全。邮邮政政通通信信服服务务质质量量监监控控岗岗位位检检查查内内容容1、规章制度：有无拒收拒订、订转零问题；订阅报刊款是否及时上缴；分发部门是否按时、按规格进行分发；投递部门是否按时、按投递频次投递；2、规范经营：代发代投情况；是否存在违规接办报刊问题；3、合同执行：交报是否及时等；4、传递时限：各环节是否按规定作业计划组织作业；5、短报少刊处理：是否按规定时间、格式发验、复验；是否按规定补发报刊或退款；6、下级履职：检查记录、报告书是否齐全。检查范围包括二类和代理网点的邮政金融业务。检查内容必须包括但不限于以下内容：1、邮政企业代理金融业务各岗位从业人员履行职责的情况。2、邮政金融资金安全管理各项制度落实情况。3、邮储银行稽查发现的问题和隐患的整改落实情况。4、库存现金、有价证券、重要空白凭证及各种业务印章、押密的管理使用情况。1、合同管理：合同登记情况，合同文本。2、流程规范：充值卡、门票、行程单等有价票证登记、管理情况，账实是否相符，存放