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文档简介

1、办公室采购流程图各部门提交月度采购计划出库单出库1、各部门根据需求，在每月揶调间前填写采计划，绳部f型领导 签字，送至办公室，经办公室汇总、筛选是否需要采购，制做表 格。临时,购%前门午签字，无需筛唳购"Bi2、经办公室汇总后制表，递交总经理审批、签字，同意及进行采购，不同意各部门再进彳才商讨，重做方案,或放弃采购。制作月申购计划3、办公室根据采购计划，估量预算，在财务处填写借款单进行借款不同意B1领导审批BH同意4、借款流程：（一）借款人按规定填写6m单注明借款患由、借款金额C-提供发票及余款（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 1f I %（二）审批流程：专管部闩经理审核

2、签字一财务经理复核一总经I> 采购理如。退货4三）财务d款:.款凭审批后的卡款单到财务部办理领款手一zz二，验货续。 5、根据采嬲计划至指定商店或超市进行采购，开具发票（切勿弄虚作假）6、将采购物品进行检查验收，合格入库，到财务处填写费用支出审 批单，递交发票及余款，超出预支款时，根据发票、费用支出单核 对进行报账。7、各部门进行领取，做好出库单。附件1办公用品临时申购表申购部门：日期:厅P用品名称规格/型号单位数量单价金额备注1234总计经办人：部门负责人：总经理附件2年一月办公用具采购计划表部门:序号用具名称采购数量备注申请人：批准人:附件3年一月办公用具采购汇总表日期物品名称数量单位价格备注审核：批准:办公用品入、出库单序号用品名入库数入库时出库数领取出库时结余数备注1234567891011

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