绩效考核指标及奖惩方案

1、绩效考核指标及奖惩方方案说明】根据公司机构设置及岗位设置，公司各部门按职能性质划分为三大类：一类为生产业务类部门，即生产部、市场部、采购部；一类为技术类部门，即设计部、品质部；类为行政管理部门，即行政部、财务部、总经理办公室等。公司经营业绩好坏及各项财务指标，主要由生产业务类部门（生产部、市场部、采购部）各项业务指标完成情况来决定，为使公司经营业绩得到提高，有必要对生产、业务部门（生产部、市场部、采购部）各项业务指标加以细化、量化、指标化，并定期加以考核。公司技术类及行政管理类部门各岗位因需要细分， 考核应偏重于较为详细的岗位职责制。加上这二类部门管理业务较多为支援服务性质，因此，在本方案中上

2、述二类部门的考核指标暂以间接考核方式进行。 即按公司在各时段的经营指标完成率为以上各部门的完成指标进行考核，使上述部门主动以公司的工作重心为目标，同心协力主动配合工作。考核方法1、考核时间：每月考核一次，时间为每月 5 日对上月各部门业务完成情况进行考核。2、考核小组：公司成立绩效考核工作组，由公司副总经理任组长、厂长任副组长、总经办主任、 行政部、财务部、生产部、市场部、采购部、品质部部长为组员。3 、考核程序： ：生产部、市场部、采购部、品质部各自提供上月业务完成情况的考核指标奖罚 方案稿，附各项记录和汇总报表，每月 5 日前提供报表（遇节假日顺延） 。 ：市场部、采购部由财务部对其考核指

3、标对数签字；生产部、品质部由设计部对 其考核指标对数签字。每月 10 日后将考核指标方案交总经办主任。 ：考核小组长按月依据上述材料，根据公司管理流程规定进行考核并作出考核结 论，签字确认，报黄总裁决，财务部执行。4、绩效考核方案中奖罚金额基数，以基本工资的 30% 计算。即：将基本工资的 30%拿出来作为奖励基金，按指标完成情况反馈。一、生产部考核指标及奖惩方案1、生产计划完成率 95%以上计算方法：当月生产完成件数 / 销售订单计划完成件数 X 100%计算依据：生产日报表、生产计划单、标准产能奖惩说明：按基本工资待遇 30%中的 40%计算如计划完成率达9596%则按该项奖 80%发放；

4、如计划完成率达97%，则按该项奖 90%发放；如计划完成率达98%月，则按该项奖 100%发放；如计划完成率达99%/月，则按该项奖 110%发放；如计划完成率达100%/月，则按该项奖 120%发放；如计划完成率 95%以下/ 月，则取消该项奖说明：如因生产部业务流程以外的原因造成该指标未能按时完成，则依 实际情况在考核时作适当之调整，但必须提供相关人员签字之依据以佐证。2、制程不良率 %以下X 100%计算方法：当月生产实际不良件数 / 当月生产完成件数计算依据：品质异常通知单、生产日报表奖惩说明：按基本工资 30%中的 30%计算制程不良率低于 2%/月, 则按该项奖 80%发放；制程不

5、良率低于 %/月, 则按该项奖 90%发放；制程不良率低于 1%/月, 则按该项奖 100%发放；制程不良率低于 %/月 , 则按该项奖 110%发放；制程不良率为 %/月, 则按该项奖 120%发放制程不良率高于 %/月, 则该项奖全部取消3、公司经营业绩关联考核计算方法：（基本工资30%中的30% X （当月销售业绩/当月计划销售X 100%)计算依据：销售报表奖惩说明：按基本工资 30%中的 30%计算说明：按实际完成率上不封顶下不保底二、市场部考核指标及奖惩方案全年营销总金额为 4500 万元以上，月销量指标按月下达。1、销售计划完成率按实际完成率上不封顶下不保底。月销量指标 X计算方

6、法：基本工资30%中的40% X（当月销售完成数/ 100%)计算依据：销售报表、销售计划指标；按月编报，报相关部门复核。奖惩说明：按基本工资 30%中的 40%计算说明：如因营销部业务流程以外的因素，造成该指标未能完成，则按实际情况在考核时适当调整。2、订单按交付率为 96%以上计算方法为：交货套数/应交货订单总套数X 100%计算依据：销售报表、业务下单统计月报表奖惩说明：按基本工资 30%中的 30%计算如完成率达96%/月，则按该项奖80%发放；如完成率达97%/月，则按该项奖90%发放；如完成率达98%/月，则按该项奖100%发放；如完成率达99%/月，则按该项奖110%发放；如完成

7、率达100%/月，则按该项奖 120%发放如完成率为 96%以下/月，则取消该项奖。说明：因市场部业务流程以外因素，造成该指标未能完成，上述指标在 考核时则适当调整。3、销售货款回笼率达 96%以上。计算方法为：本期实收货款 / 本期应收货款 X 100%计算依据：销售报表、应收账奖惩说明：按基本工资 30%中的 30%计算如完成率达96%/月，则按该项奖80%发放；如完成率达97%/月，则按该项奖90%发放；如完成率达98%/月，则按该项奖100%发放；如完成率达99%/月，则按该项奖110%发放；如完成率达 100%/月，则按该项奖 120%发放；如完成率为 96%以下/ 月，则取消该项奖

8、。说明：因市场部业务流程以外因素，造成该项指标未能完成，上述指标 在考核时则适当调整。三、采购部考核指标及奖惩方案1、原材料交货交期准确率为 92%以上: 前提条件, 付款不受影响的情况下。计算方法：当月正常履约交货原材料批次数 / 当月应履约原材料批次 数X 100%计算依据：货仓收货凭据，请购单、采购单。奖惩说明：按基本工资 30%中的 30%计算如原材料交期准确率达92%以上/ 月，按该奖项80%发放；如原材料交期准确率达93%以上/ 月，按该奖项90%发放；如原材料交期准确率达94%以上/ 月，按该奖项100%发放；如原材料交期准确率达95%以上/ 月，按该奖项110%发放如原材料交期

9、准确率达96%以上/ 月，按该奖项120%发放；如原材料交期准确率为92%以下/ 月，则取消该奖项说明：因采购部业务流程以外因素，造成该项指标未能完成，上述指标 在考核时则适当调整。2、原材料交货品质合格率为 92%以上: 前提条件, 确定检验标准的情况下。计算方法：当月原材料交货品质合格总批次/原材料交货总批次X100%计算依据：IQC验货报告、退货报告，采购/送货单。奖惩说明：按基本工资 30%中的 20%计算。当月交货品质合格率在92%以上/ 月，按该奖项80%发放；当月交货品质合格率在93%以上/ 月，按该奖项90%发放；当月交货品质合格率在94%以上/ 月，按该奖项100%发放；当月

10、交货品质合格率在95%以上/ 月，按该奖项110%发放；当月交货品质合格率在96%以上/ 月，按该奖项120%发放；当月交货品质合格率在 92%以下/ 月，则取消该奖项说明：因采购部业务流程以外因素，造成该项指标未能完成，上述指标在考核时则适当调整。3. 物料价格降低率：前提条件，品质必须持续稳定计算方法：比较法，本期与上期商品报价或与去年同期比较计算依据：市场调查员收集本期商品资料；去年同期、上期商品报价；奖惩说明：按基本工资 30%中的 30%计算。季度物料进价较市场价持平，按该奖项100%发放季度物料进价较市场价低按该奖项110%发放；季度物料进价较市场价低2%，按该奖项120%发放；季

11、度物料进价较市场价低按降低金额的 5%给予奖励 .季度物料进价较市场价高按该奖项 90%发放；季度物料进价较市场价高2%，按该奖项 80%发放；如当月物料进价比市场价高出2%以上, 则取消该奖项，并追究当事人责任。说明：因采购部业务流程以外因素，造成该项指标未能完成，上述指标在考核时则适当调整。经总经理事先批准的价格异动不作考核。（基本工资30%中的20% X（当月销售业绩/当月计划销售4、公司经营业绩关联考核计算方法：X 100%)计算依据：销售报表奖惩说明：按基本工资 30%中的 20%计算说明：按实际完成率上不封顶下不保底四、品质部考核指标及奖惩方案1、客户品质问题退货 2%/月以下。计

12、算依据：当月因品质问题退货的“退货修理单”和“退货单”计算方法:当月中因品质问题所退货的数量 /当月出货数量 X100%奖惩说明: 按基本工资 30%中的 30%计算如客户退货件数在2% /月以下,则按该奖项的 80%发放如客户退货件数在%/月以下, 则按该奖项的 90%发放如客户退货件数在1% /月以下,则按该奖项的 100%发放;如客户退货件数在%/月以下, 则按该奖项的 110 %发放;如客户退货件数为0/月,则按该奖项的 120%发放;如客户退货件数在2%以上/月, 则取消该奖项。说明：如因品质以外的因素造成退货 , 则考核时视实际情况作适当调整。2、客户品质问题投诉 2%/月以下。计

13、算依据：当月因品质问题投诉的记录， “客人书面投诉”和“客人投 诉电话记录”。计算方法:当月中因品质问题的投诉数量 /当月出货数量 X100%奖惩说明 : 按基本工资 30%中的 20%计算如客户投诉件数在2%/月以下, 则按该奖项的 80%发放如客户投诉件数在%/月以下, 则按该奖项的 90%发放如客户投诉件数在1%/月以下, 则按该奖项的 100%发放;如客户投诉件数在%/月以下, 则按该奖项的 110%发放;如客户投诉件数为0/月, 则按该奖项的 120%发放;如客户投诉件数在2%以上/ 月, 则取消该奖项。说明：如因我方品质以外的因素造成投诉 , 则考核时视实际情况作适当调整。3、原材

14、料品质检验漏判错判率 2%。计算方法：当月原材料交货品质漏判错判批次/原材料交货总批次X100%。计算依据：当月品质问题漏判错判宗数。生产、供应商投诉单。奖惩说明 : 按基本工资 30%中的 20%计算如漏判错判数在 2%/月, 则按该奖项的 80%发放;如漏判错判数在 %/月, 则按该奖项的 90%发放;如漏判错判数在 1%/月, 则按该奖项的 100%发放;如漏判错判数在 %/月, 则按该奖项的 110%发放;如漏判错判数为 0/月, 则按该奖项的 120%发放;如漏判错判数在 2%/月以上 , 则取消该奖项说明：如因责任心或人为事故以外的因素造成漏判错判, 则考核时视实际情况作适当调整。4、公司经营业绩关联考核计算方法：（基本工资30%中的20% X（当月销售业绩/当月计划销售X 100%)计算依据：销