管理评审报告

1、*有 限公 司理评审报告(2017-06-03 )编制:*审批:*管理评审报告目录序号内容1封面2管理评审计划3管理评审会议签到表4管理评审报告5本次管理评审改进措施表6内审不符合项分布表7顾客满意程度调查分析报告8员工满意度分析报告9过程绩效指标统计表10人力资源部体系运行总结报告11销售部管理评审报告12品质部管理评审报告13制造部运行情况报告14技术设备部管理评审输入报告15采购部质量管理体系运行情况报告16上次管理评审措施验证情况报告评审时间评审地点评审目的及内容参加人员评审要求各部门提交的输入材料审批意见:2017年度管理评审计划会议室2017年 5 月 31 日下午 15:00 1

2、7:00评审主持人评审我公司IATF16949:2016质量管理体系换版效果，评价公司质 量方针与质量目标的适宜性，以及质量管理体系运行的有效性。*/等1. 各部门负责人应准点参加，不得缺席;2. 各部门负责人应充分准备好发言材料1. 各部门的工作总结（提出改进的建议）；2. 审核的材料包括内审及第二、第三方审核的材料（品质部提供）3.4.5.6.7.8.管理评审的改进措施情况（暂无）（品质部提供）； 本年度重大纠正/预防措施情况（品质部提供）； 过程绩效指标（各部门按其部门所属指标提供）； 顾客反馈情况（商务部提供）；实际和潜在市场失效分析报告（市场部提供）； 设计开发过程监视分析报告（技术

3、部提供）。司意审批人：*2017年4月25日会议签到表会议主题管理评审会议时间2017/5/31会议地点会议室主持人杜浩序号部门姓名职务序号部门姓名职务1总经理总经理1总经理总经理2管理代表经理2管理代表经理3销售部经理3销售部经理4生产部经理4生产部经理5品质部经理5品质部经理6技术部经理6技术部经理7仓储经理7仓储经理8设备部经理8设备部经理9人资部经理9人资部经理10工程部经理10工程部经理合肥诚辉电子有限公司管理评审报告1评审目的：评价£09001:2015 /IATF16949:2016 新版汽车质量体系的充分性、有效性和适 宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。评审

4、范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。2评审内容：.上次管理评审的跟踪措施；.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；顾客满意和有关相关方的反馈；质量目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的合格情况；不合格及纠正措施； 监视和测量结果； 审核结果； 改进的机会； 3评审依据：:£09001:2015、TATF16949 2016 标准；:质量手册、程序文件及第三层次文件； :相关的法律、法规及各类标准。4评审时间及参加人员：管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理（杜浩）主持。 参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技

5、术部、综合部经理、商务部经 理、采购经理等5 评审过程上次管理评审的跟踪措施；2016年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效果； 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变， 针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环 节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能 性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施 有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法 律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合 IS

6、O9001:2015 /IATF16949:2016 标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看 : 为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、 新工艺， 以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺 应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经 营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求， 将成为影响公司未来体系运行的主要因素。顾客满意和有关相关方的反馈A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客满 意度也达到了 % ，B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。C对产

7、品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。质量目标的实现程度各部门的目标已达标， 从 2017 年 1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的 发生。过程绩效以及产品和服务的合格情况： 过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。 不合格及纠正措施A体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施 管制程序执行，体系运行至今共无纠正措施。B外部客户暂无投诉，如有会按照 8D的要求进行相应的回复和改善。本公司与 5 月 16 号进行了新版体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的 所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成

8、了审核计划。 本次内审共开出一般不合格项 2 项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改， 不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。外部供方绩效采购部每年进行供方业绩评定工作， 确定合格供方名录。 已确定采购物资技术要求， 采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合 格率达到良好。.资源的充分性本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求， 本公司生产设备目前也能符 合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的 要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。应对风险和机遇所采取措施的有效性： 公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与

9、机遇、市场风险与机遇、产品与服 务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果 是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。改进的机会：新版体系运行的几个月中， 暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请 单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审 /内审 /管理评审中发现的问题点，涉及指 导文件欠完善的地方，立即修订、更新；对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。6 评审综述：改进的机会a）续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。b）生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。C）引进高素质

10、人材，包括技术工人。质量管理体系所需的变更a）新版文件的进一步完善；b）本公司的质量方针、目标暂不改变；资源需求 公司组织机构设置没有变化，资源无重大改变和调整；7 总结本次管理评审，由杜总主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、环 境方针、目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：结果表明：本公司的质量和环境管理体系符合 IATF16949:2016 新版标准的所有要 求，体系的建立是充分的；公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制， 并且各部门能够按照体系 要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了 公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性

11、质，能够被各级员工所理解和充分实 施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制 基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求； 在体系运行的过程中， 虽然有部分人员有所变动， 但都能很快适应新岗位。 通过不 断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的 改进，效率也有一定的提高， 对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善； 以上， 充分说明： “公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备 持续改进的能力 ”。本公司生产流程按客户的生产工艺要求和品质监控要求制定，由接订单、合同评审、采购、来料检验、入仓贮存、过程生产、过程监控、最终检验、入仓、交付都在相 关程序文件、作业规范中描述；各产品和过程得到明确控制，在运行过程中，其效率 和有效性不断提高，现行流程图是适宜的。大部分目标指标均