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文档简介

1、公司合同管理流程子流程名称合同起草编号 018合同管理流程【流程目的】为加强公司合同管理工作，对合同的签订、履行、变更和 解除进行规范化管理，对合同的履行实施有效监督，做如下流 程。【合同管理工作流程图】开始01020304结束【合同起草工作流程图】开始01.01工请合同号01.0201.03丄结束【准则/方法】1 .公司合同统一编号，由合同承办人到合同管理人处请号。2.各部门合同承办人负责起草合同。公司合同管理流程子流程名称I合同生效编号 03【合同审核工作流程图】结束【准则/方法】合同承办部门负责人负责对合同文本进行审核，并对审核同 意后的合同文本于合同会签单中填写意见。合同承办部门负责人

2、批准合同后，由公司财务部门、行政部 总监、财务总监和总经理对合同进行审核批准并签署意见。【合同生效工作流程图】开始返回01.03结束1【准则/方法】1、公司经授权签约的负责人在对合同审批表审核无误并签字同意后，在各个合同文本上同时盖公司“合同专用章”，并且在各个文本的各页加盖骑缝章。2、合同文本落款处必须为法定代表人或其授权委托人亲笔签名或 加盖手签章。8公司合同管理流程04I合同文本分发管编号子流程名称【合同文本分发管理工作流程图】04.0104.0204.0304.04x结束【准则/方法】1、2、合同文本分发原则：对外签订合同，应当一式四份，本方至少执两份，其中行政部 执二份正本及对方提供

3、的身份证明和授权书等签约资料；合同 承办部门执一份复印文本；财务部执一份复印文本；其他合同 执行相关部门，根据需要执复印文本或合同相关部分。各部门留存的合同文本及相关材料，待合同执行完毕后，按 照公司有关规定处理。3、合同的复印、分发控制由行政部负责 。各领取部门应在合同审 批表上签字后方能领取。 合同文本不得随意复印，增发或补发 应向原合同分发部门申请，经部门负责人同意后予以增补， 并补齐相应手续。8公司合同管理流程子流程名称I合同履行管理编号 05【合同履行管理工作流程图】开始05.0105.0205.038结束【准则/方法】1、合同承办部门负责合同的履行。履行中如遇到变更、解除的， 首先

4、须报行政部，并在此基础上，在双方协商一致，签署书面协议， 按照原合同的签订审批程序报批，按原合同的分发路径分发。2、财务部监控合同实际履行情况，并按规定完成收、付款工作， 协助合同承办人进行合同的履行、 变更中的相关工作，并及时向行 政部通报情况。公司合同管理流程子流程名称I合同归档及管理编号 07【合同监控工作流程图】（开始）合同履行情况的检查06.01合同管理问题的处理及反馈06.02806.03相关数据的统计上报结束【准则/方法】1、财务部配合有关部门对合同的履行情况进行监控和抽查，并对 所发现的问题及时进行处理。2、财务部结合实际执行情况，对相关数据进行统计分析， 并将结 果报行政部门备案。【合同归档及工作流程图】开始I履行完毕合同的 归档1F归档合同的 档案管理1r07.0107.02结束【准

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