风险隐患识别、评价、控制管理制度

1、风险隐患识别、评价、控制管理制度为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。1项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2常规和异常活动；3事故及潜在的紧急情况；4所有进入作业场所的人员活动；5原材料、产品的运输和使用过程；6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7人为因素，包括违反安全操作规程和安

2、全生产规章制度；8.丢弃、废弃、拆除与处置9气候、地震及其他自然、评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表 分析法等。1.工作危害分析法（PHA）:从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤, 识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动 而进行的评价。安全检查表2安全检查表分析法(SCL)安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出 些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，

3、然后确定检查项目。 再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。3预危险性分析(PHA)预危险性分析法(PHA)用于重点部位(岗位)的风险评价。预危险性分析步骤：(1) 收集装置或系统的有关资料，以及其他可靠的资料，知道过程所包含的信息应包括： 主要设备的工艺参数； 主要设备的类型 设备的基本操作说明书； 防火及安全设备；(2) 识别危险、有害因素；(3) 识别转化条件，即研究危险、有害因素转变为事故(或灾害)的必要条件；(4) 然后分析每种事故所造成的后果，这些后果表示可能事故的最坏的结果；(5) 确定风险度(

4、风险等级)；(6) 建议消除或减少风险控制措施。四、评价时机常规活动每年一次，非常规活动开始之前。五、评价准则采用风险度R= 可能性L后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：表5-1事故发生的可能性 L判断准则等级在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执 行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或

5、曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事 故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可 能发生事故或事件。5-2事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象违反法律、法规和标准死亡>50部分装置（>2套）或设备停工重大国际国内影响潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听

6、力丧失、慢性病>101套装置停工或设备地区影响不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表5-3风险等级判定准则及控制措施R表风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2年内治理风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对

7、改进措施进行评估立刻六、评价组织1公司成立风险评价小组2成立风险评价工作小组：以各单位负责人为组长，成员为技术人员、班组长、岗位职工代表。3公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。七、控制措施和风险控制1根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。2评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。八、风险信息更新1定期组织风险评价工作的制度性文件；2.风险控制结果的定期评审记录或定期检查记录；3定期和不间断地组织风险评价的工作记录，即在下列情形下，企业进行的风险评价工作记录:(1) 新的或变更的法律法规或其他要求；(2) 操作条件变化或工艺改变；(3)