工程类质量管理体系手册(共53页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上质量手册发布令 建筑工程集团有限公司质量手册依据GB/T 190012000idt ISO 9001:2000标准的要求，结合公司实际情况而制定。它明确了公司的质量方针和质量目标，确定了公司质量管理体系的范围，规定了公司所应控制的质量管理体系要求，并对其过程顺序及相互作用进行了规定，它是公司实施质量管理体系的法规性和纲领性文件，现批准正式发布，并从二00四 年十一月二十日起实施。全体员工认真学习质量手册的内容和要求，并在工作中认真贯彻执行，以保持公司产品（工程）质量符合顾客和相关的法律、法规要求。总经理（签字）二00四 年十一月二十日管理者代表任命书为了贯彻执行GB/

2、T 190012000idt ISO 9001:2000标准，切实加强对质量管理体系运作的领导，特任命宋楚明同志为 县建筑工程集团有限公司管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在全公司提高对顾客要求的意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜，负责对外联络；5、行使和履行总经理规定的其他质量职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量职责，以保证公司质量管理体系正常、持续、有效地运行和不断改进。总经理（签字）二00四 年十一月二十日质量方针发布令以质量管理的八项

3、原则为基础，结合公司的实际情况，以顾客为关注焦点，适当地考虑相关方的要求，特发布我公司的质量方针如下： 坚持质量标准、科学组织施工、创建优质工程、不断提高业绩。我公司的质量目标如下：单位工程一次竣工验收合格率100%；合同履约率100%；顾客满意度达到85分以上，并逐年提高。 质量方针是我公司的质量宗旨，也体现了顾客(业主)的期望和要求，是公司全体员工的质量行为准则，也是公司对顾客的承诺。质量目标是在质量方针的基础上制定的。相关部门对质量目标要进行适当分解，直到为实现质量目标而进行的相关的活动能受到充分的控制。总经理（签字）二00四 年十一月二十日 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC0

4、前 言版本/修改：A/0共1页 第1页0 前言公司质量手册是依据GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000标准的要求，结合本公司的实际情况而定的。本手册阐述了全公司的质量方针、质量目标，概括描述了公司的质量管理体系，覆盖了公司所应控制的质量管理体系的要求，并就涉及到与质量有关的职责、权限、相互关系和需要开展的活动作了明确规定。本手册的质量方针、质量目标，体现了公司的质量宗旨和质量方向，也是对所有顾客（业主）的承诺。本手册是公司实施质量管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行为准则和行为规范。此外，还编制了程序文件汇编（15个程序文件组成）和相关的施工工艺、生产工艺作业

5、文件等（包括设定的质量记录）。本手册经总经理批准后正式发布实施，各级管理人员必须做到认识到位、责任到位、措施到位，严格按规定的程序办事，并确保公司的质量管理体系正常、充分、有效运行并得到持续改进。本手册及程序文件的修改、解释权由公司办公室负责。本手册及程序文件编制组人名单如下：宋楚明 宋宏文 欧阳炎。本手册及程序文件的编制过程中得到了广大职工的支持，再次表示感谢。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ /SC0.1企 业 概 况版本/修改：A/0共2页 第1 页 公司是一九九三年中国大陆最年轻的县 县设立后成立的。公司的前身于一九五五年从 县建筑队“工会”分离出来的，随着行政体制的改变，为了适

6、应市场经济的需要，走集团整体化道路，以县第一建筑安装公司为核心及八个子公司组成的 县建筑工程集团有限公司，经湖北省建设厅资质审查核定为国有二级企业。可承担二十八层、三十六米跨，工业与民用建筑，120米高构筑物。湖北省室内装饰装璜办公室核定为乙级施工，可承担1000万室内装饰、装璜工程。目前公司有固定职工45人，高级工程师、工程师、经济师各种技术人员共35人，总产值8148.7万元，实现利税426.9万元。集团有限公司集全县技术人才、资金、设备之优势，立足本省、幅射全国，走出国门，是管理型与经营型企业。 公司先后承建过葛州坝电厂、厂房、操作楼、三号船闸提升楼工程、葛州坝集团公司小高层住宅楼（13

7、层）、武汉天河机场配套工程、武汉育红苑综合楼、中国717船泊研究所光学车间、二汽宾馆、四六厂职工食堂、神龙小车基地23住宅楼、老河口市政府办公楼工程、襄阳县政府住宅楼 。 地区农业银行家属楼、 市工商银行办公楼、 市师范学校办公楼 。公司经营始终恪守“以质量求生存，以信誉求发展”为宗旨，牢固树立“公司兴我荣，公司衰我耻”的敬业爱业精神，公司从未发生过质量管安全事故，无合同纠纷，保证了质量、安全、进度，使用户满意。取得了一定的经济效益和社会效益。公司总经理 同志连任经理二十余年，又是公司创始人，高级工程师。是县首届人大代表，优秀党员，国家干部，副局级。九三年参加省经贸考察赴东南亚诸国考察，九四年

8、被评为省优秀企业家、省建设协会常务理事、 市建协副会长， 市工商联合协会理事、 县光彩事业促进会副会长。参加了中建协质量体系认证中心举办的GB/TI9000族标准培训班。公司先后被省、市、县授予建设行业“先进单位”的荣誉称号，自一九九六年起连续8年被省、市工商行政管理局授予“重合同守信用”企业，行业主管部门授予各种嘉奖达60余项次。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ /SC0.1企 业 概 况版本/修改：A/0共2 页 第2 页 近几年来我公司在全国各省、市完成的建筑合同产值达数亿元，被省、市级单位评定的“优质”工程20多个，其中2003年我公司承建的武汉市临江花园A座工程，荣获武汉市工程

9、质量最高奖“黄鹤杯”奖。2000年被省人民政府评为建筑业综合实力“百强企业”，湖北省“企业景气监测点”。 市建委授予的“ 建筑贡献奖”、“综合考核先进企业”等。在 县境内，我们凭借企业实力和良好的社会信誉公平竞争，先后承建了信合宾馆、一中6学生公寓、 烟草局综合楼及园区系统工程、 县盐务局综合楼、食盐仓库的系统工程。 市军分区民兵训练基地军备仓库等有代表性的项目工程，为 建设做出了较大的贡献，为 人民提供了广阔的就业市场，赢得了社会的赞誉。电 话： 传 真： 邮 编： 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC0.2质量手册的管理版本/修改：A/0共1页 第1页0.2 质量手册的管理0.2.1

10、 手册由总经理批准发布实施。0.2.2 手册由管理者代表负责组织实施，办公室负责手册的具体发放、回收、管理和解释工作。0.2.3 手册的发放，其受控状态分“受控”和“非受控”两种。对内发放为受控状态，其封面上加盖“受控”章；对外发放为非受控状态，其封面上加盖“非受控”章,并按文件控制程序的规定办理发放登记手续。0.2.4 手册内部发放范围为：公司领导、有关职能部门负责人和项目经理及其他获准人员。具体发放数量由公司办公室确定。 0.2.5 手册对外发放必须经管理者代表批准后才能发放，并由公司办公室做好登记手续。0.2.6 手册发放和回收工作，由公司办公室专职人员负责统一办理，每本手册均有统一编排

11、的分发号(即是文件持有者的唯一编号)。发放时，对号发给手册持有者，并加盖“受控”章；回收时，手册上要加盖“作废留存”或“作废”印章。回收时，同样要按规定办理签字、登记手续。0.2.7 手册限定在全公司范围内使用。0.2.8 手册的持有者，调离单位或不再担任原职务时将手册交回公司办公室，并办理回收登记，予以注销。0.2.9 手册在使用期间发现问题时，由公司各职能部门负责人和项目经理收集修改意见，及时反馈到公司办公室，由公司办公室统一申请修改意见，管理者代表审查，经总经理签字批准后，正式履行文件修改手续。0.2.10 公司办公室负责将修改页和文件修改通知单及时发送所有受控手册持有者，同时收回作废文

12、件。除保留作为存档资料外，其余全部销毁 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC1范 围版本/修改：A/0共1页 第1页1 范围 1.1 本质量手册描述了我公司的质量管理体系，规定了体系内各部门之间的职责、权限和相互关系，规范了他们之间的过程规则，用以：a) 保证本组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求 的产品。b) 通过质量体系的运行，使体系得到持续改进，以保证满足顾客 要求和遵从有关的法律、法规。1.2 本公司为施工和生产单位，不承担对最终产品的设计任务。删去对标准中7.3节的阐述。删减后不影响本公司提供产品的能力和责任。1.3 本公司认证的范围是：本公司质量管理体系下的所有部

13、门；房屋建筑施工、室内外装饰装潢类生产业务；本公司不承担设计和开发任务，根据GB/T 19001 2000 idt ISO 9001:2000标准中删减原则故将7.3章节“设计和开发”要求予以删减，删减后不影响组织提供满足相关方要求和适用的法律法规要求的能力或责任。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC2引用标准版本/修改：A/0共1页 第1页2 引用标准a)GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系-基础和 术语。b)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系-要求。c)建筑工程质量管理条例d) GB 50300-

14、2001 建筑工程施工质量验收统一标准e) GB 5002-2002 建筑地基基础工程质量验收规范f) GB 50203-2002 砌体工程施工质量验收规范g) GB 50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范h) GB 50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范i) GB 50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范l) GB 50303-2002 建筑电气安装工程施工质量验收规范m) JGJ 59-99 建筑施工安全检查标准n) GB 50207-2002 屋面工程质量验收规范o) GB 50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范p) GB 5020

15、1-2002 钢结构工程施工质量验收规范q) GB 50208-2002 地下防水工程质量验收规范 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC3术语和定义版本/修改：A/0共1页 第1页3 术语和定义 本手册采用质量管理体系-基础和术语(GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000)的术语及如下术语或定义。3.1 顾客：指同本公司以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与本公司承建的组织或个人，有时将其称之为甲方、建设单位、业主等。3.2 项目经理部：是施工项目管理的工作班子，代表企业履行工程承包合同；从开工到竣工，令项目经理指挥得力、高效运转的项目组织机构，称为项目经理部

16、，简称项目部。3.3 项目经理：是对施工项目管理全面负责的管理者，是建筑施工企业法人代表在项目上的全权委托代理人。3.4 隐蔽工程：在施工中将被下一道工序所封闭不外露的工程。3.5 单位工程：在建设项目中，根据业主下达的任务和签订的合同，具有独立施工条件，可以单独作为结算对象的工程。3.6 分部工程：在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务划分的若干工程。3.7 分项工程：在部分工程中，按不同施工方法、材料、工序划分的若干工程。3.8 施工组织设计：为保证工程项目的实施，公司根据合同要求编制的工程计划及施工方案。3.9 工程质量评定：按分项、分部、单位工程和建设项目逐级评定，分为合格、不合格

17、二个等级。3.10 特殊过程：过程的结果不能通过以后产品的检验和试验完全验证的过程，称为特殊过程，如焊接。3.11 特殊工程：从事特殊作业的操作称为特殊工种。该种人员应经有资格培训的组织的培训，培训合格并获得资格证，持证上岗，如电工、焊工等。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC4质量管理体系 版本/修改：A/0共4页 第1页4 质量管理体系4.1 总要求本公司按照GBT 19001-2000 idt IS0 9001：2000标准的要求建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进。 本公司确定质量管理体系所需的过程及其应用；确定了过程的相互作用以及过程有效运作和控制所需的准

18、则和方法。这些过程包括与管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进有关的过程。本公司通过这些过程的识别、管理，实现所策划的结果并得到持续改进。 本公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性、充分性和适宜性，使每一个过程都可以通过策划、实施、检查达到持续改进有效性的目的。对任何影响产品符合性的任何外包过程和劳务供方应实施控制。本公司的外包过程为金相检验及强度检验等均委托有相应资格的单位进行检验和试验。并对委托单位的能力和出具的报告的正确性进行控制、监督，控制方法按GB/T19001-2000标准中7.4，6.2，7.5条款要求进行。4.2 文件要求4.2.1 总则 本公司质量管理体系文件包

19、括： a) 质量手册 含质量方针和质量目标；b) 程序文件 按GBT 19001-2000标准要求,并结合本公司实际情况编制的15个程序文件；c) 施工工艺作业文件 确保其过程有效策划、运行和控制所需的作业文件； d) 质量记录； e) 与质量有关的外来文件。 注：文件采用任何形式或类型的媒体。4.2.2 质量手册本公司质量手册依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9000：2000标准的要求，结合本公司的实际情况而制定。它是对本公司质量管理体系的总体策 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC4质量管理体系 版本/修改：A/0共4页 第2页划，确定了本公司质量管理体系的范围，

20、阐明了质量方针和质量目标，规定了所应控制的质量管理体系要求，包括删减的理由，对过程顺序及相互作用进行了描述，旨在实现公司规定的质量方针和质量目标。质量手册的管理，见本手册0.2条款规定，具体执行文件控制程序。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则 建立和实施文件控制程序，对公司质量管理体系文件从批准发布直至失效的全过程实施控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。 4.2.3.2 文件的控制范围 除记录以外的，一切与公司质量管理体系运行有关的文件均属控制范围(记录是一种特殊类型的文件，执行4.2.4条款的规定和要求)。 公司办公室为文件控制程序的主管部门，负责组织、协调、实施和文件管理工作

21、。技术部、财务部及项目部等部门为配合部门，分管本部门的文件。4.2.3.4 文件的管理a) 所有文件发布前，须由授权人员批准，以确保文件的充分性和适宜性，并有编制、审核、批准人员签字，无编制、审核、批准人员签字的文件为无效文件。 b) 办公室每年对现有文件，包括外来文件进行一次评审，发布失效、作废文件清单。 C)当文件需要更改和更新时，办理文件更改审批手续，批准文件的更改，一般由文件的原审批人员审批。若由其他人员审批时，应获得原文件的有关背景资料。更改修订后的文件做好标识，说明修改状态和版次。c) 确定文件发放范围，确保在各工作场所得到需要文件的现行有效版本。d) 确保文件的清晰、完整，易于识

22、别；文件的保管应注意做到防潮、防蛀，不致损坏变质。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC4质量管理体系 版本/修改：A/0共4页 第3页f) 外来文件要进行登记、编号，行政性文件由办公室负责拆封，技术性文件由技术部负责拆封。外购的规范、标准、法规等由技术部管理。g) 对失效作废文件登记建帐，并及时销毁；作为资料或证据保留的 文件，加以标识后，建帐并妥善保管。 4.2.4 记录控制4.2.4.1 总则建立并实施质量记录控制程序，通过对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，为工程质量符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，同时为质量追溯、质量改进提供分析论据。来自供

23、方的记录也应成为本公司质量记录的组成部分。 4.2.4.2 质量记录的设置a) 质量记录设置的原则是要有足够的记录、凭证、图表，以证明产品在生产和服务提供过程达到所要求的质量。b) 质量记录的种类包括：检验报告、试验数据、鉴定报告、审核报告、不合格品复审报告、检测数据、质量管理体系运行记录等。 c) 质量记录的媒体有文字记载、照片记录和录像、光盘记录等。4.2.4.3 记录的管理a) 分级管理：质量记录实行分级管理，公司办公室负责质量管理体系记录的管理和保存，技术部、财务部和项目部等 其他职能部门分别负责质量管理体系及各自工程上用的记录的管理和保存。b) 标识：以记录的文件（或表格）名称、编号

24、（或代码）来表示。标识办法按质量记录控制程序的规定执行。c) 收集：记录收集由填写部门负责，并按照相关规定报送主管部门或责任部门保存。d) 编目：质量管理体系记录编目由办公室负责，工程上用的专业 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC4质量管理体系 版本/修改：A/0共4页 第4页性质量记录由公司各职能部门负责并列出清单，每年由办公室整理一次公司质量记录有效目录清单，便于检索查阅。e) 填写：由该项检查的具体执行人按质量记录填写要求填写，字迹要清晰，记录要完整，签名要齐全，事实叙述要真实、简明扼要、说明问题。质量记录不得更改。上级领导不得暗示、唆使、强制工作人员更改质量记录，以确保其真实性

25、和严肃性。f) 归档：各职能部门将管辖范围内的质量记录登记、建帐或立卡归档，保管方式便于存取和检索。g) 贮存：质量记录贮存依照档案管理规定执行，质量管理体系记录保存期一般为三年：工程质量记录保存期按国家有关规定，可分为永久、长期和短期三种。储存环境应确保记录的清晰、完整、不变质。h) 处理：质量记录的处理、销毁，应按册登记，加以鉴定，经过主管部门批准实施。i) 查阅：合同要求时，在双方商定期限内，质量记录可提供给顾客（业主）或其代表查阅。注：各职能部门及项目部应妥善保存本部门的质量记录，以防止由于环境造成的损坏、变质和丢失。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A

26、/0共 12 页 第1页5 管理职责 明确总经理的职责，以利于质量管理体系的建立、实施和改进。包括管理承诺的证据、以顾客为关注焦点的原则、质量方针、质量目标、组织结构、管理者代表的确定、质量管理体系的策划、管理评审、资源提供等相关内容。5.1 管理承诺 总经理通过以下活动对建立、实施和改进质量管理体系,并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据：a) 不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式向公 司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 制定质量方针和质量目标； c) 确定组织结构；d) 为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、 技术）； e) 任命管理者代

27、表； f) 定期主持管理评审。5.2 以顾客为关注焦点 公司的生存与发展取决于理解并满足顾客(业主)及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客(业主)满意为目标，为此应做到以下5.2.1、5.2.2、5.2.3条款要求，更应体现在最高管理者的质量意识、领导作用和具体行动中。5.2.1 确定顾客(业主)的需求和期望 通过市场调研、预测或与顾客(业主)的直接接触来实现,并执行与顾客有关的过程控制程序。5.2.2 将顾客(业主)的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等,只 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版

28、本/修改：A/0共 12 页 第2页有完全满足顾客(业主)需求和期望时，顾客(业主)才能满意。5.2.3 使转化成的要求得到满足 a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b) 顾客(业主)的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随时间而修订，因此转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，并执行管理评审程序和文件控制程序的规定。5.3 质量方针 总经理以质量管理的八项原则为基础，针对公司的实际情况，适当地考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工。质量方针应确保： a) 与公司经营的总方针相

29、一致、相适应； b) 适合全公司的生产性质和规模；c) 对满足顾客（业主）要求和持续改进质量管理体系有效性作出 承诺；d) 为制定、评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此逐 层分解；e) 在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和 作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致； f) 在管理评审时对其实施情况及持续适宜性方面进行评审。5.3.1 公司的质量方针我公司的质量方针如下： 坚持质量标准、科学组织施工、创建优质工程、不断提高业绩。5.3.2 质量方针体现了本公司的质量宗旨，也体现了顾客(业主)的期望和要求，是公司全体员工的质量行为准则，也是公司对顾客的承诺。a) 要想

30、占领市场，提高市场竞争能力，拓宽企业生存空间，以求得 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12 页 第3页企业有更大的发展，必须增强全体员工中的质量意识。b) 为了提高公司的整体素质和管理水平，必须贯彻GB/T 190012000idt ISO 9001:2000标准，以使公司的质量管理水平与国际管理水平接轨，这就要求公司各级领导、各职能部门和项目部。所有与质量有关的人员必须以本质量方针为准则，严格按照规范的程序进行施工，做好每道工序，严把质量关，保证不合格工序不转下道工序，以保证本公司最终交付的产品(工程)质量达到合同规定的要求。c) 强化公司的安全生产

31、、文明施工管理、杜绝重大伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康，是促进生产稳步发展、提高工程质量的有利保证。项目部在施工过程中必须严格贯彻执行本公司项目部安全生产文明施工管理制度，技术部应对每个项目部的执行情况认真进行检查、督促、指导，以确保施工全过程的安全。c) 为确保工程质量，公司要求每名员工必须为顾客(业主)提供优质服务，办公室应组织相关部门做好回访服务工作，不断改进产品质量，使顾客(业主)百分之百满意。d) 创精品工程是公司与同行业相比较的终极目标，即指竣工工程的创优率应名列本市同类施工企业前列。f) 工程质量的提高，促使公司信誉度提高、效益增长，企业经营形成良性循环的发展。一方面公司固

32、定资产积累增多，另一方面员工的工资和其他福利逐年得到提高，这两个方面是企业发展的基本条件。总之，公司各级人员要牢记质量方针，都能理解其内涵并认真贯彻执行。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 总经理负责制定质量目标，责成相关部门对目标进行适当分解直到为实现质量目标而进行的相关的活动能受到充分的控制； 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12页 第4页5.4.1.2 质量目标是在质量方针的基础上制定的。在质量方针框架上展开，应高于现状，具体、量化。5.4.1.3 质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，

33、并反映出对持续改进的承诺。5.4.1.4 公司的质量目标： 单位工程一次竣工验收合格率100%；合同履约率100%；顾客满意度达到85分以上，并逐年提高。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 总经理必须对质量管理进行整体策划，以实现公司的质量目标： a) 识别与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，明确对质量管理体系要求所进行的删减及充分的理由；b) 确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投放的总体资源；c) 不断提高质量管理体系的有效性及效率 ，定期评审质量目标的实现状况和改进的机会，以使质量管理体系得到持续改进；d) 应对本公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化作出判断，

34、必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。5.4.2.2 质量管理体系策划的责任： a) 质量管理体系策划输出文件，由办公室组织各部门负责人编制，经管理者代表审查批准生效，以受控文件形式发放到相关部门实施；b) 办公室负责对其质量策划的实施情况进行监督、检查及验证。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限总经理确定公司的组织结构及各部门职责和权限，由办公室负责以书 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12页 第5页面形式下发到各部门；部门负责人确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限，经副总经理审核，总经理批准后，由

35、办公室以书面形式向各部门全体成员公布，以促进有效的质量管理。 a) 总经理:1) 制定公司的质量方针和质量目标并批准正式颁布，使公司全体员工意识到满足顾客和相关法律、法规要求的重要性，都能理解、执行；2) 负责确定公司的质量管理体系组织机构，规定其职责、权限以及相互关系；3) 负责对公司的质量管理体系进行整体策划，确保公司质量目标的实现； 4) 为质量管理体系有效运行确定资源要求，并提供充分的资源； 5) 任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件；6) 负责主持管理评审会议，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。b) 管理者代表： 1) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实

36、施和保持；2） 向公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3) 确保在公司内提高对顾客要求的意识的形成；负责对顾客满意度调查方案的审批，并组织对执行情况的监督和检查；4) 就质量管理体系有关事宜，负责对外联络；5)行使和履行公司总经理规定的其他质量职责和权限；6)组织编制质量管理体系文件，负责质量手册的审核及程序文件的批准，并组织实施； 7) 负责组织并主持内部质量管理体系审核； 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12页 第6页 8) 负责组织对公司的统计技术应用工作的开展、推广和指导； 9) 负责与质量管理相关的内部沟通。 10）实施质量方针

37、和目标，确保质量体系的有效进行； c)生产副总经理1) 协助总经理负责全公司的“人、财、物、机”的高度管理，确保公司生产的正常运行；2) 负责公司的设施管理，及时组织制定设备的维修计划，及时排除设备故障，保证公司工程的顺利进行；3) 负责指导办公室的人员聘用、培训、考核等项工作，保证各岗位的人员是能够胜任的。4) 负责指导办公室的文件控制、质量管理体系过程控制、内部审核等项工作，确保质量管理体系的有效运行。5) 负责标书、合同评审结果的审批，协助组织职能部门对外投 标、承接施工任务；6) 负责指导财务部的采购控制，并采用分类管理，不合格的原材料绝不允许入库。d)技术副总经理： 1）负责施工质量

38、策划和施工组织设计、质量计划的审核与实施等日常工作； 2）负责组织图纸的审核与作业指导书的编制； 3）；负责监督检查在生产实现的全过程，使用适宜的标识方法来识别产品和产品状态。包括控制并记录产品的唯一性标识 4）负责检查、指导技术部和经营处的日常工作 5）负责管理企业的工作环境，主持企业的安全生产管理，监督 项目部做好文明施工，为员工提供适宜的工作条。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12页 第7页e)技术部：1）负责策划企业产品实现所需的过程。编制施工组织设计、质量计划：负责对工程项目质量计划进行监督、检查、管理和评价；2）组织项目施工图纸会审，明确

39、技术交底、技术标准、验收规范；负责施工、技术文件及有关管理性文件的编制、发放、更改和管理工作(包括顾客提供的图纸、资料)； 3）协助办公室做好员工培训工作（包括统计方法的培训）。 4)组织各工程项目部在受控条件下进行现场施工，确定各承建项目的关键工程，特殊过程、质控点，实施施工过程的控制，负责新技术、新材料、新工艺的推广应用；5)负责管理顾客财产具体监督、检查、标识，验证保护及记录工作； 6）负责产品标识和检验标识，实现可追溯性； 7）组织工程项目部做好产品防护，防护也应适用于产品的组成 部分；8）负责对不合格品控制工作。对不合格品(工序)分析产生原因，制定纠正及预防措施，并参加跟踪验证，严格

40、控制不合格品(工序)的非预期使用；9）负责对不合格产品控制工作，对不合格品（工序）分析产生原因，参与制定、纠正及预防措施，并跟踪验证。严格控制不合格品（工序）的非预期使用；10）协助办公室对内部审核中出现的不合格项的纠正和预防措施的跟踪验证，并持续改进使质量管理体系得以有效的运行； 11)负责对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据策划的安排，在产品实现过程从进场原材 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12 页 第8页料、过程工序到竣工验收的适当阶段进行；对公司的监视和测量装置按规定标准控制，以保证监视质量的准确和精度；

41、 12) 负责企业的安全生产管理,监督检查各项目部施工现场的安全文明施工状况,落实安全生产法规要求,为员工创造安全健康的工作环境13)参加已完工程进行交接验收并跟踪服务及回访保修工作。14)负责以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；f) 财务部： 公司所需材料采购工作，对各项目部进场原材料（包括顾客提供时产品）进行监控。g)办公室： 1) 负责编制和管理质量手册； 2) 负责实施质量管理体系,并持续改进有效性的承诺提供证据；3） 负责人力资源管理，组织对职工进行专业知识操作技能的培训、考核、评价，负责企业劳务人员的管理。 4) 负责质量方针在全公司内得到沟通和理解；5) 负责

42、在组织的相关职能和层次上建立质量目标。质量目标应是可测量并与质量方针保持一致；6) 负责检查、落实组织内的职责、权限的执行和沟通情况；7) 负责管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性并负责保持管理评审的资料和记录； 8）负责文件档案管理工作，9）负责对质量记录的管理、控制，执行质量记录管理程序10）负责外部文件接受和内部文件的发放工作。11)负责确定并维护，为达到产品符合要求所需的基础设施: 12） 负责计量监测装置的管理和检定检测及校准工作。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12页 第9页 13)负责对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息

43、进行监视，确定获取和利用这种信息的方法；14)负责工程投标及合同评审工作;15)负责合同的变更及与甲方的联系；16)负责市场信息的收集与整理，并及时向副总经理汇报。17）负责组织相关部门定期对各种数据、信息进行分析，参加对不合格及潜在不合格制定纠正和预防措施，以保证质量管理体系持续改善。 h) 项目部：1)贯彻执行公司的质量方针，组织实施质量手册和程序文件中的规定，做好安全生产和文明施工，确保质量目标的实现；2)贯彻执行施工组织设计、质量计划，按程序文件规定要求实现质量目标；3) 配合公司做好项目部的内部审核工作，并负责做好有关文件收发、管理和归档；4) 对项目部工程的施工过程进行包括从原材料

44、、各工序的交接、标识、防护，尤其对特殊过程、关键工序的控制；5) 配合本公司技术质量部对不合格产品的纠正和预防措施进行监督和检查；负责处置轻微不合格； 6) 配合技术部组织做好工程内部验收工作； 7) 组织项目部在采购物资合格供方名单中进行采购工作。 i) 项目经理 ：1)协助总经理贯彻质量方针，实现质量目标；2)协助总经理制定不合格产品的纠正预防措施，并配合公司技术质量部实施此项工作； 3)对工程的文件资料的管理工作负责； 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12 页 第10页 4)对工程所需的材料、设备、人力资源的管理工作负责。j)项目部技术负责人：1

45、)执行质量手册和程序文件中的规定和要求，对项目部的工程质量、技术管理全面负责；2)协助项目经理 管理好计划预算组、施工技术组、试验室的各项工作。 k)项目部质检负责人：1)执行质量手册和程序文件中的规定和要求，对项目部的工程质量的检验、试验全面负责； 2)负责项目部对施工过程的检验、试验状态的监督、检查工作；3)负责项目部质量管理体系运行情况的检查，并做好相关质量记录工作； 4)负责项目部产品标识的监督、检查工作；5)负责项目部施工过程的试验、检验及不合格品控制管理工作。l)项目部其他人员(如内审员)及质检员、试验员、材料员、技术员、机械操作手等职责见各级人员岗位职责。 5.5.2 管理者代表

46、 公司总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表，并授权其代表公司总经理按照GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000标准对公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作全权负责，具体职责见本手册5.5.1中c条款。5.3 内部沟通公司必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，就质量管理体系的过程，包括有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通， 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12页 第11页办公室负责统筹策划，提供适宜的沟通办法，如公告栏、内部刊物、简报、互联网、录像设备、会议记录等促进公司内部的沟通，有关内部沟通

47、和信息交流的详细内容见内部沟通程序。5.6 管理评审5.6.1 总则制定和执行管理评审程序，对公司的质量管理体系进行评审，由公司总经理主持，以确保其持续地适宜性、充分性、有效性。 a) 管理评审每年进行一次(时间间隔不超过12个月)；当遇有组织机构、体系、市场形势或法令、法规有重大变异及认证机构监审前应增加评审； b) 年度管理评审计划由办公室负责编制，经管理者代表审核，报总经理批准后执行；c) 管理评审的内容包括评价质量体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标； d) 管理评审的结果及评审后有关工作；管理评审应对所涉及的评审内容做出结论；评审后对质量体系改进提出明确要求。管理者代表

48、起草评审报告,交总经理签字后由办公室发至有关部门和人员,管理评审提出的纠正措施或预防措施由责任部门实施。管理者代表授权办公室验证实施效果。 e) 管理评审的资料：管理评审过程的记录，评审内容的结论，评审后纠正措施或预防措施及跟踪验证等资料均由办公室保存。5.6.2 评审输入一般包括： 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12 页 第12页a) 质量管理体系审核结果(包括内部、业主、监理、认证机构的审核报告)；b) 顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息； c) 重大质量事故的处理过程及产品质量趋势；d) 质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的

49、实施情况；e) 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f)可能影响质量管理体系的包括内部系统的变化(包括内外部环境变化、新技术、新工艺、新材料及新设备的开发或法律法规的变化等)；g) 改进的建议。5.6.3 评审输出 输出要反映出对以上输入进行分析的评价的结果，包括： a) 质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；b) 质量方针、目标是否需要更新； c) 是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；管理体系各项活动，资源配备是否适宜；对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC6资源管理版本/修改：A/0共3页 第1页6 资源管理6.1 资源的

50、提供 确定并及时提供建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需要的资源，用于本公司确定的过程和项目的管理，以通过满足顾客(业主)的要求达到顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则 对公司所有与质量管理体系有关的工作人员进行培训，使其能胜任工作以确保满足相应岗位的能力要求。能力要求从教育、培训，技能和经验等方面综合考虑和评估。人力资源控制由总经理负责，办公室实施，项目部配合实施。本公司编制了人力资源控制程序，用于规范人力资源的配置和管理。6.2.2 能力、意识和培训a) 明确副总经理、各部门负责人及项目部负责人的学历、培训、技能及工作经历的基本要求，确定各岗位的任职条件。b) 其它人员的基本任

51、职要求，由各部门负责编制，办公室审核同意，重要岗位报总经理批准后，作为人员选择、安排、考评和培训的主要依据。 c) 各部门培训需求的培训申请表，交办公室。c) 公司年度培训计划由办公室负责制定，总经理批准后实施，培训计划内容应包括质量管理培训、专业技术培训、持证上岗(特殊工种、资格认可)培训等。 e) 对新职工和雇用的劳务工进行上岗前的培训。f) 新职工必须进行上岗前的培训。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC6资源管理版本/修改：A/0共3页 第2页g) 特殊工种人员获得上级有关部门考核证书或资格证书，然后才准 予上岗。h) 办公室负责培训工作的组织与开展，按照培训计划要求，确定培训

52、人员、时间、内容、方式，联络培训场所，统一安排课程、及考核方式。i) 对各类培训，要评估其有效性，评估的具体措施可以通过考核，实际操作和有关工程的质量信息等。对管理人员和技术人员的工作能力和表现，每年至少进行一次综合评估。对从事特殊作业的职工，至少在每项工程开工前进行一次评估考核。j) 培训要确保员工意识到，所从事活动与公司发展的相关性和满足顾客及法律、法规要求的重要性。k) 办公室对教育、培训、技能和经历的适当记录予以保存，建立职工培训档案。这些记录包含新接受的教育、培训及考试成绩，获得的各种证书、证件的复印件等内容。6.3 基础设施a.建立并保持设备管理制度，公司应确定提供并维护为达到产品（工程）符合要求所需的设施和设备，包括施工设备、检测设备、运行控制设备、安全防护设施、工作场所、交通运输和通讯硬件、软件等。针对每项特定的施工工程合同/项目及预制构件生产所需的专用设施可在产品（工程）实现过程策划中确定，或在适用时的质量计划或管理方案中阐明。b.总经理负责基础设施的提供管理,对基础设施的控制由财办公室负责，制定设备检修计划、做好设备检修纪录。项目部各使用部门负责对所使用的设施进行日常使用和维护。c