供应商初次审核评价表

1、供供应应商商管管理理流流程程图图流程图名称：供应商管理流程发行日期 2004/10/18 修改日期流程图发行管制流程图编号LV-S-F-001-01执行日期2004/11/1 版本:01拟订单位: 质量部审核张伏五核准编号流程图符号工作内容负责部门协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数1寻找供应商采购部研发部采购部根据需求通过互联网、黄页等途径收集、整理所需供应商的资料，并根据资质调查情况筛选出3家以上作为潜在供应商供应商选择及评定控制程序供应商调查表2NO供应商自我评估质量部采购部采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要求供应商在规定的时间内进行评审,并将评审的结果报告给LV采购, 采购部

2、根据评审的结果进行判定该供应商是否能够满足LV的要求,如果能够满足我们的要求,则进行下一步的工作.ISO9000/QS9000/TS16949供应商自我评估报告评估分数3NOOK备选供应商确定采购部研发部/生产部采购部组织研发,工艺等相关技术工程师对潜在的供应商进行全面的问卷调查、寻价、索样及初步审核（如果该供应商已经通过汽车行业体系认证,可以免除,如:VDA, QS9000, TS16949等），根据审核结果、价格、样品试用情况以及服务等综合评估，确定一家作为备选供应商供应商选择及评定控制程序供应商初步审核评审分数备选供应商评价4NOOK供应商质量体系审核质量部采购部/生产部/研发部当初步判

3、定作为备选供应商后, 研发部在开模,样品等方面确认没有问题后, 质量部根据具体的项目对备选供应商进行最终确定审核,审核根据ISO9000/TS16949,供应商质量管理体系和L&V的检查表,对供应商的质量体系的运行状况进行系统的审核.并根据审核的结果进行评分,并将报告提交给供应商和采购部.供应商自己的程序文件供应商质量体系审核检查表对供应商质量最终审核可以在PPAP前, 也可以在样品制作前,具体根据实际项目的需要.ISO9000/TS16949供应商质量体系审核报告评审分数5OK供应商报价采购部研发部/财务部采购部对供应商进行具体的询价,并供应商的报价进行VA/VE分析和评估,供应商认

4、真填写RFQ信息表和价格确认书并及时的回复LV采购部.价格确认书报价合理性RFO信息表 价格确认书RFQ回复及时率6提交样品采购部采购部根据研发部的要求, 进行相关的样品采购,并跟踪到样品完全确认合格为止.样品图纸/样件采购指导书样品标识7NO样品确认研发部质量部研发部该项目工程师对样品进行有关实验和验证,合格的出样件批准书,不合格的将检测实验报告传给相关的供应商,要求起改善并再次提交.样品确认合格后, 由采购部发出生产件-采购件（PPAP）采购订单。相关图纸要求样件批准 样件提交及时率供供应应商商管管理理流流程程图图流程图名称：供应商管理流程发行日期 2004/10/18 修改日期流程图发行

5、管制流程图编号LV-S-F-001-01执行日期2004/11/1 版本:01拟订单位: 质量部审核张伏五核准编号流程图符号工作内容负责部门协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数 OK样品确认委托单样件批准书样件一次性通过率8NO OK供应商OTS提交质量部采购部/生产部质量部对供应商进行OTS审核，并要求供应商按OTS要求提交文件（如有OTS提交要求，需待OTS提交批准后方能进入以下流程）。OTS提交清单与文件包供应商OTS提交清单提交及时率、一次批准率9试生产采购和审核采购部/质量部营销部生产部研发部采购试生产需要的材料,若供应商为高风险的产品,则对供应商现场进行过程审核(PSO);

6、同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按LV要求提交的等级及时提交给LV. 供应商通过质量部组织的审核后, 由质量部负责与供应商一起协商签定质量协议,使供应商明确LV的具体要求和做法, 研发部与供应商签定具体的技术协议, 明确LV产品在技术方面的具体要求.试生产计划 质量协议PPAP来料一次性合格率试生产图纸GP-12标识/试生产材料标识PSO评分PSO检查表技术协议PPAP提交及时率供应商PPAP提交指导书 供应商现场审核 PPAP提交清单RUNRIT(如需要)零件提交保证书10NO试生产生产部质量部/研发部进行试生产验证是否合格,如果不合格,但不影响LV的产品性能或装配(可能需要增加临时工

7、序),则可以由供应商申请临时批准,并制定纠正计划.(如:塑料模具某个尺寸不合格,但不影响LV的产品性能或装配, 则供应商申请临时批准,经过LV批准后,批量生产); 供应商只有在尺寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有LV要求的内容完全满足LV后, LV质量部在供应商提交的零件保证书上进行相关的批准签字,并发放给供应商. 当PPAP批准后,供应商需要填写批量生产调查表,并提交给LV采购部.试生产控制计划生产件-采购件批准书PPAP一次性批准率临时批准书PPAP不合格项改进及时率零件提交保证书批量生产调查表7NO样品确认研发部质量部研发部该项目工程师对样品进行有关实验和验证,合格的出样件批准书,

8、不合格的将检测实验报告传给相关的供应商,要求起改善并再次提交.样品确认合格后, 由采购部发出生产件-采购件（PPAP）采购订单。相关图纸要求供供应应商商管管理理流流程程图图流程图名称：供应商管理流程发行日期 2004/10/18 修改日期流程图发行管制流程图编号LV-S-F-001-01执行日期2004/11/1 版本:01拟订单位: 质量部审核张伏五核准编号流程图符号工作内容负责部门协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数11 OK批量生产生产部/采购部/营销部质量部/研发部采购部根据生产件采购件批准书,将该供应商资料整理收集存档,并更新合格供应商清单, 同时正式批量生产, 并针对头三批

9、进行GP-12控制,并记录到GP12数据表中,作为GP12总结依据.当GP12顺利完成后,即可以正式正常批量生产和供货,并针对LV提出的关键设备和模具进行管理,必要时提交给LV进行评审.在批量生产过程中出现的质量不合格现象要书面回复质量异常联络单,对一些重大的质量事故和异常,必须以8D形式回复.相关检验报告DPPM量产控制计划设备管理质量投诉次数PFMEA模具管理交付及时率受控图纸交付管制损失成本率GP12指导书GP12控制计划交付批次DPPMGP12数据表让步放行次数 8D 合格供应商清单异常联络单12月度供应商评估质量部/采购部生产部/研发部质量部根据供应商的交付来的质量进行综合评价,包括

10、PPAP, 出厂检查报告, 采购部对供应商在交付、价格方面进行综合的评价, 物料部对供应商交付服务,配合方面进行评价, 研发部对供应商在样品开发的配合和技术支持方面进行评价;并确定等级，针对等级较低的供应商要求提交书面改进计划.并跟踪供应商的回复和改进效果的确认.供应商月度不良明细 月度供应商评价表供应商评估指导书 供应商质量评分表 采购控制程序供应商C、D改进跟踪表上月质量改进率供应商已往缺陷防范表13供应商交付管制采购部供应商额外运费管制,对每次发生的额外运费进行统计和分析,并制定相应的纠正对策,(责任为供应商的则需要供应商自己进行纠正改进)采购合同延期滞纳费延期次数对供应商交付进行管制，

11、确保供应商100%交付,对延迟交付进行记录和进行延期滞纳索赔,同时要供应商进行对策和回复,以确保以后的100%交付.对每次延误交付的,都需要进行书面对策回复.交付异常反馈单 供应商交付管制表交付及时率14供应商质量体系审核质量部生产部/研发部/采购部质量部每年末根据当年的供应商审核情况和质量水平, 进行制定相关的下年度的审核计划,审核根据TS16949或ISO9000标准要求和LV对供应商在各个方面的具体要求进行，在审核其间,供应商必须进行充分的配合和支持,并在现场各个流程都有LV的产品在生产,以供审核人员审核.审核员审核后作出总结会议,并将发现的问题点一一TS16949/ISO9000 LV

12、供应商质量体系检查表供应商审核年度计划供应商质量体系检查表评审分数改善指示项目对策书对策回复及时性供应商审核评分表对策回复退回次数供供应应商商管管理理流流程程图图流程图名称：供应商管理流程发行日期 2004/10/18 修改日期流程图发行管制流程图编号LV-S-F-001-01执行日期2004/11/1 版本:01拟订单位: 质量部审核张伏五核准编号流程图符号工作内容负责部门协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数15供应商质量异常处理 质量部生产部/质量部当供应商批量生产后,在LV生产过程中发生异常后,LV供应商质量工程师发出异常联络单(或8D),供应商必须在规定的时间内给出回复, 对延

13、迟回复的供应商,将根据相应的条款进行处罚; 供应商质量工程师对日常生产和检验过程出现的不良进行投诉和跟踪改进和损失的索赔,必要时供应商质量工程师将去供应商现场一起解决问题(或要求供应商来LV进行解决问题); 因供应商质量问题导致发生的一切额外费用将由供应商自己承担.零件图纸要求/供应商不合格处理办法 让步放行申请表投诉次数16供应商培训和辅导质量部采购部/生产部/研发部质量部根据供应商的自身水平高低,和本年度的审核结果,制定相应的培训计划,将对供应商过程质量，检测手段和方法，质量体系，问题解决方法，生产效率等方面的控制的培训和辅导, 对培训完后进行相关的效果考核.ISO9000TS169498

14、D ，MSA，SPC，APQP，PPAP等供应商培训审核年度计划培训考核合格率17研发样品要求研发部供应商研发部根据相关的客户要求,法律法规要求,和ISO14001,OHSAS18001, TS16949的相关的要求,对供应商提供给LV的样品作出相关的规定,并按规定作出相关的报告,标识.样品提交要求18供应商材料要求物料部供应商物流部根据ISO/TS16949(质量),ISO14001(环境),OHSAS18001(职业健康安全)以及ISO9000(2000DIS) 的具体要求,对供应商的包装,运输,标识,服务等方面提出的要求, 供应商交付的产品不合格后,必须立即提供合格的产品补充, 对生产累

15、积的不良的零件,供应商物流协议!包装标识送料流程包装更改通知书作业检验接收自主检查黄色部分需要营销,采购, 研发,质量,生产四个部门进行讨论,制定相关的要求.方向L&VL&V供供应应商商物物流流管管理理协协议议书书致L&V供应商： 感谢贵司与L&V公司的长期合作,使得我公司于2003年6月成为美国500强-L&P公司的子公司,成为全球汽车零部件供应商的领头企业。2004年初顺利通过了TS16949质量体系认证，计划于2005年初通过ISO14001和OHSAS18001体系。 提高产品质量，服务于汽车制造业是我们的宗旨，降低成本，节能降耗是企业生成的基础

16、，为了在这个行业立于不败之地，使我们成为永久的合作伙伴，我们需要您遵守以下协议： 一一、库库存存管管理理协协议议（参参见见流流程程图图） 1、库存量的制定：L&V每月在20日前制定下一个月原材料的最高库存量和最低库存量,采购部根据物料需求和最低/最高库存量安排定单，保证合理的库存量,以确保不停工待料；最高库存量用于控制因提前和超量送货造成我司库存空间和库存资金上的压力。 2、为了减小供应商运输方面的压力，我司将对主要原材料建立供应商寄存仓，寄存仓由我司提供场地和人员管理，并向供应商收取一定的管理费用。我司与供应商协商确定一个最低库存，供应商每月根据我司定单安排生产，发货根据供应商寄存仓

17、的库存量和LV的生产计划，在保证寄存仓最低库存量的前提下自行安排发货数量。来料付款计算以从供应商仓库领用的数量和时间为准。祥见供应商来料寄存保证协议 3、未按客户要求交货的库存将不作为L&V当月的付款范围，若有特殊原因， 需作相关说明后，另行办理。 二、包装（包装设计更改通知单） 1、供应商可以自行设计包装，但必须通过送样和图纸确认的方式经L&V确认后方可用于批量送货。 2、对于现行使用且不符合L&V要求的的包装，L&V将下达包装设计更改通知单，供应商在收到通知单后一周内必须提交新的样品包装（或设计方案），在1月之内完成包装更改。 三、标识（L&V供应商

18、物料标识说明） 1、L&V供应商必须按L&V供应商物料标识说明对物料进行标识，对于标识不符、不清、不全、不明的物料L&V将拒绝接受. 四、单据 1、L&V所有的供应商的送货单必须注明以下内容： 送货单位名称 物料名称 物料编号 数量 单位 2、加盖“爱龙威机电有限公司收货专用章”的送货单和收货单两单并存，才是有效单据。以上条款望广大供应商尽力合作，未尽事宜另行补充。接受单位名称（盖章）：法 人 代 表：日 期：年 月日 爱 龙 威 机 电 有 限 公 司 日期： 年 月 日供供应应商商初初次次审审核核评评定定表表产品名称:编号:审核员:日期:供应商名称:评定项目

19、 评定内容评分评价确认结果1现场管理1)工程技术5各工序是否有挂相关作业指导书5作业指导书是否清晰易懂5实际作业内容是否与指导书一致5使用的工具是否与指导书一致5设备,机器的日常检查和维护有无记录52)培训5初次生产时的教育培训是否有评价5量产首件是否进行确认判断5领班是否检查作业员的操作是否符合要求,有无记录5新进员工是否进行培训，有无记录53)其他5特殊工序(表面处理,焊接,调试,烧结等)/关键特性的控制,公司内部是否有明确的规定5是否有效地运用上叙规定5 特殊工序/关键特殊选定、控制是否适当,是否使用统计手法进行统计分析(SPC)5工程更改时是否有适当的更改记录(有无经过客户批准)54)

20、现场5S成品、半成品、原材料保管状况是否良好, 是否有明确的标识?5不良品是否放在有明确标识的不良箱/盒内(如:红色)5材料、成品、半成品的保管场所是否适当、正确放置5合格品,不合格品,待检品区域是否明确5是否对物料进行批次管理5类似产品是否针对防止混入采取防错措施5小小计计2质量控制来料和出货检查指导书是否根据图纸或标准制定,是否根据指导书进行检验5抽样方案、检查方法是否有规定,实际操作是否与规定一致,是否以0缺陷作为接受准则.5工序内检查内容是否在生产作业指导书有规定5供应商是否能够满足国际汽车业的质量管理,并能够向F&H提交汽车方面的质量管理要求(如:PPAP等)5所有材料产品是

21、否有明确的状态标识5是否有计划进行每年或一定频次的全尺寸和全功能检测计划,来确认产品的稳定性5是否有异常发生时处理程序,质量记录是否保存5客户每次投诉是否进行分析,并实行预防措施和再发生对策5不良对策内容是否在作业/检查指导书体现出,来提醒相应的员工.5是否进行对策效果确认,有无记录5客户每次投诉的回答是否在回答期限内5小小计计3 检验测量和仪器所有仪器的管理规定是否明确(校正, MSA分析计划、维修、保养计划)5仪器上是否明确规定有效使用期5仪器是否有校正标识,同时所有的校正记录都保存.5 是否有仪器的管理台帐,维修保养履历表5 仪器是否实施日常检查5小计4 质量记录生产过程不良记录是否收集

22、、分析,并使用纠正和预防措施5 检查记录是否收集并分析,并使用纠正和预防措施5各种记录是否进行统计手法分析,如柏拉图等QC7大手法5供应商是否有质量成本的统计和分析,并利用这些进行改进5是否有记录和计划证明公司在对质量,效率,服务方面做持续改进工作5小计5 交付与额外运费管制供应商是否有一个系统进行交付准时率跟踪5供应商是否有一个程序对客户和供应商的额外运费的控制5 是否对发生的非100%交付或额外的运费进行统计,并分析和改进5供应商是否针对交付出现紧急情况时,制定相应的应急计划(如:当因生产出现问题后采取空运等)5供应商是否采取了先进先出的原则,是否对库存的产品进行合理的定期确认, 如何体现?5小计