机电科技质量手册

1、广东南海名胜机电科技质量手册依据GB/T19001-2008和CCC认证要求编制版本号：A持有人：受控印章：文件编号：QM-001分发部门：受控分发号：2014年10月8日发布2014年10月8日实施目录章节内容页码公布令1手册介绍及手册发放名册2公司简介4质量方针和质量目标5组织结构图6质量治理体系进程职责分派表7质量职责8质量治理体系进程顺序及彼此关系图1213引用标准14术语和概念15质量治理体系16治理职责19资源治理24产品实现26测量、分析和改良35认证产品的一致性41认证标志的治理42附件一标准要素与质量体系文件对照表43广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-00

2、1版次：A/0页码：1/43主题：公布令为了健全和完善本公司质量治理体系，增进质量操纵和质量治理活动标准化，增强产品竞争力，确保产品质量知足顾客的需要及国家和行业法律法规要求，本司依据GB/T19001-2020质量治理体系-要求和电子电气产品强制性认证明施规那么，结合本司实际情形，编制了质量手册，通过认真审核，现批准予以公布实施。质量手册论述了本司的质量方针和质量目标，对证量治理体系作了整体的描述，是本司质量治理体系的证明及第三方质量认证的依据，是贯彻实施质量方针的纲领性文件，对内是全部员工进行质量行为的标准和准那么，也是本司落实质量职能和开展质量活动的法规。质量手册是木司的受控文件，未经本

3、司的书面许可，不得以任何方式复印或再版。本质量手册的说明权归“广东南海名胜机电科技工本手册从2014年10月8日开始公布实施，本公司各部门和全部员工必需严格遵循执行。总领导：日期：2014年10广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：2/43主题：手册介绍及手册发放名册1 .目的本手册依据GB/T19001-2020标准和电子电气产品强制性认证明施规那么的要求，规定了质量治理体系，用于证明本司具有稳固地提供知足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，保证批量生产的认证产品与获型式实验合格的样品的一致性，及通过体系的有效应用，包括体系持续改良进程的有效应用和保证

4、符合顾客的要求和适用的法律法规要求，从而达到顾客中意。本公司所描述和运行的质量治理体系完全符合GB/T19001：2020标准要求所引用和执行的标准，同时还符合顾客的技术质量要求。2 .编制、审批本手册由治理者代表组织有关人员编制并审批，并提出受控版本的分发名单，总领导批准发布实施。3 .操纵本手册分为“受控”和“非受控”两种，发放本司内利用的手册属于“受控”本，按文件操纵程序进行操纵，发放给本司外顾客的手册属于“非受控”本，本司不负责更改。文控人员负责手册的日常治理工作：负责手册正本的治理，副本的编号、记录、发放和持有者的签下班作。负责按文件操纵程序办理修改、换版的手续和旧版本的回收处置，保

5、证受控版本的持有者能持有手册最新版本。顾客或其它外界组织，需要木手册时，经治理者代表同意，由文控人员编号发给。属非受控文件，不负责修改和更新。本司员工可对手册提出修改建议。但必需按文件操纵程序办理修改手续，不得擅自修改。广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：3/43本手册的适用性和有效性，每一年至少应在治理评审会议上审查一次。本手册的持有者必需妥帖保管，不得遗失、随意涂改和撕页。4 .手册发放名册受控版本均由文控中心印上“受控”，并编号方可发放。编号原那么：以字母“C”开头的编号（“XX”为流水编号）为受控版本编号，以字母“N”开头的编号（“XX”为流水

6、编号）为非受控版本编号，受控版本和非受控版本均须由行政部进行统一编号、记录、分发、签名。现行一次发放手册持有者名单如下，往后手册的发放，可另行申请记录。发放版本编号发放部门C01-XX总领导C02-XX治理者代表C03-XX行政部C04-XX生产部C05-XX技质部C06-XX业务部C20-XX认证机构N01-XX顾客等本司外机广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：4/43主题：公司简介广东南海名胜机电科技是一家专业从事制冷行业的配套公司，要紧产品有热泵机组、镀金机箱、蒸发器、冷凝器、套管式换热器、电梯空调、风叶、风机等系列产品。通过量年的进展，公司以优

7、良的产品性能和良好的效劳质量博得客户的信任，产品已为行业多家知名品牌企业采纳。公司拥有众多的专业技术人员，并有相关企业，科研机构紧密合作，具有壮大的新产品开发能力。同时，公司还具有完善的治理制度和严格的质量检测系统，从原材料进货，加工，装配到出厂查验,均通过先进的生产设备和周密的检测仪器，配合精湛的生产工艺，对各项工序层层把关，力求达到最高要求。为了知足广大客户质量要求和其它需求，本公司推崇和执行IS09001标准，成立和完善质量治理体系，实行全面质量治理，配置和培训人力资源。崇尚预防重于纠正，树立“下道工序确实是客户”的观念，以人员素养保证工作质量，以工作质量保证产品质量。公司一贯重视产品的

8、改良和效劳质量的完善，以“为顾客制造价值，为员工制造机遇，为社会制造效益”作为经营宗旨，不断尽力，不断创新，同意挑战，开拓市场，与新老客户携手共勉，谱写更辉煌的新篇章。地址：佛山市南海区里水镇里官路赤山工业区一区路5号电话：1传真：0广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：5/43主题：质量方针和质量目标质量方针以市场为导向，以质量求生存；以治理求效益，以人材求兴隆。以市场为导向：本企业注重市场拓展，以符合顾客的不断要求为宗旨，扩大市场占有率。以质量求生存：本企业严格生产质量操纵，并非断改良创新产品的生产、技术、工艺，增加产品的技术含量。以治理求效益：本企

9、业注重学习同行业先进治理水平，通过认证达到企业治理标准化，并非断降低本钱、生产优质产品。以人材求兴隆：本企业以人为本，提高全员参与品质治理意识，通过培训，不断完善自我改良机制，增进企业持续改良。质量目标成品一次装配合格率298%。出厂产品合格率为100%。顾客中意度290%总领导：日期：2014年10月8广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：6/43主题：组织结构图仓广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：7/43主题：质量治理体系进程职责分派表过程分过程总经理管代行政部业务部技质部生产部量理系质管体总则要求质量手册

10、OOOO文件控制OOOO记录控制OOOO管理职责管理承诺OOOOO以顾客为关注焦点OOOOO质量方针OOOOOQMS策划OO职责、权限和沟通OOOOO管理评审OOOOO资源管理资源提供OO人力资源OO基础设施O工作环境O产品服务的实现产品实现的策划O与顾客有关的过程O设计和开发OO采购O生产和服务的提供OO生产和服务过程确认OO标识和可追溯性O顾客财产.OO产品防护O监视和测量装置的控制.O测量分析总则顾客满意OOO内部审核OOOO过程的监视和测量OO和改进产品的监视和测量.O不合格品控制O数据分析OO改进OOOO认证产品的一致性OOOO认证证书和标志的管理OOOO注：表示要紧职责。表示协助性

11、职能广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：8/43主题：质量职责1 .总领导负责质量治理体系的策划，确信质量方针和质量目标，批准质量手册;向组织全部员工转达知足顾客要求和法律法规要求的重要性；为体系的成立和运行提供足够的资源；主持治理评审；成立和调整组织机构，规定各部门人员的职责和权限；录用治理者代表和认证产品质量负责人；体系的成立和运行提供足够的资源，并成立顺畅的沟通与和谐关系。2 .治理者代表（质量负责人）负责成立知足GB/T19000要求和产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和维持；按期向总领导报告质量治理体系的运行情形；增进全部员

12、工形成知足顾客要求的意识；负责质量治理体系有关事宜与外部各方的联络；确保产品一致性和产品与标准的符合性；正确利用CCC证书和标志，确保加施CCC标志产品的证书状态持续有效。3 .行政部负责甄选适合人员担当质量治理体系规定职责及人员的安排；负责调查本司各阶级人员的培训需求并制订培训打算；负责培训工作的组织实施和评判培训的有效性；负责人事奖惩制度的拟定和执行；负责安排专人从事质量治理体系文件的收、发、存、换、点等治理工作；广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：9/43负责制订并监督实施公司的治理制度，负责保安、清洁、厂房维修、宿舍、饭堂及配置所需的消防设施等

13、后勤工作；协助治理者代表安排质量治理体系的内部审核工作，统筹治理评审会议的召开和记录、报告、追踪工作。4 .技质部负责组织产品实现进程的策划及编写质量打算；负责产品设计开发活动的实施操纵；负责技术文件的操纵，解决生产进程的技术问题；负责认证产品样机的预备、送检及不合格项的整改工作；负责对关键工序、特殊工序的确认和操纵及对特殊工序设备能力的确认；负责识别、搜集、整理和宣导国家法律法规及公司产品的有关规定。负责制定并实施产品查验标准如：进货查验，进程查验，成品的最终查验和实验等。负责成立计量设备的台帐和档案，制定校验打算并实施校验工作；对进货材料、进程半成品及最终成品进行查验；负责对产品状态的标识

14、，确保其可追溯性；对不合格品的操纵；负责纠正和预防方法的跟踪治理工作；运用统计技术，对进货材料、工序产品、最终产品查验结果及其他信息进行统计分析和报告。5 .业务部组织对供方的评定、考核和治理及再次评定；明确对采购物资的技术和质量要求；负责适时、适价、适量地组织对外购和外协件的采购工作；广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：10/43处置采购产品质量的争端；负责顾客要求的识别，实施产品要求（合同）的评审，与顾客签定合同；负责处置顾客提供材料及其他财产的相关事宜，及时报顾客财产的利用情形和异样问题与顾客维持沟通和联络，和谐和实施效劳工作;顾客投诉的处置；顾

15、客中意度的调查和分析；产品交付的操纵，包括认可运输公司、调货通知、运输保险及防护；6 .生产部负责编制生产打算并制订生产作业单，组织各车间实施；保证平安、均衡生产，全面完成生产任务。及时解决生产中显现的问题，增强薄弱环节的治理，确保生产正常进行；负责车间人员的调配，均衡调度生产；严格遵循生产工艺，监督各工序对操作标准的实施情形；组织并考核各车间的人、机、物、料、环、平安的6s活动；对生产现场产品进行标识并分区放置，做好防护和包装；操纵不合格品的产生，对不合格品进行相应处置；每一个月对生产的完成情形进行汇总，对质量目标实施考核。负责成立生产设备的台帐和档案，做好设备的标识、保护和保养工作;保护正

16、常的工作环境，基础设施的保护和有效利用；7 .仓库按有关作业指导书的要求对所负责的仓库实施治理；负责仓库物资的接收、发放治理，维持帐、卡、物一致；对仓库物资标识清楚摆放整齐；对仓库物资的有效期限进行检查，避免损坏、过时；广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页55：11/43对入库产品防护的实施。8 .车间每日组织早、晚例会，和谐生产进度和物流等问题；保质保量完成生产任务；对管辖内员工进行职位技术培训、考核；做好车间的人、机、物、洁、环、平安的6s活动，做好设备的保护、保养和故障报修工作；生产进程中发觉不合格材料、零部件及时挑出，隔离寄存，并注明标记。对不合格

17、进行返修、返工。9 .内审员编制内审检查表，依打算实施内审并记录；对内审中发觉的不合格项开出不合格报告；跟踪和验证内审不合格纠正方法有效性。10 .质检员经专业的培训考核合格，具有从事查验工作的能力和知识；能正确操作、调校、保护检测设备；依据查验标准实施查验工作；正确公证地填写查验记录。广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：12/43主题：质量治理体系进程顺序及彼此关系图人员安排基础设施-能力、培训、意识工作环境人力资源资源管理产品实现的策划设ir和开发持续改进策划纠正措施预防措施监视和测量设备数据分析不合格品控制客户满意度内部审核过程的监视和测量服务的

18、监视和测量监视测量策划广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：13/43主题：范围目的、范围目的：本手册依据GB/T19001：2008质量治理体系一要求和电子电气产品强制性认证明施规那么规定了质量治理体系要求，用于证明本司具有稳固地提供知足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，保证批量生产的认证产品与获型式实验合格的样品的一致性，及通过体系的有效应用，包括体系持续改良进程的有效应用和保证符合顾客的要求和适用的法律法规要求，从而达到顾客中意。适用产品的范围：本手册描述的质量治理体系要求适用于本公司的灯具产品，本公司有足够的能力提供知足客户和适用法律、法规要求

19、的产品，故对证量治理体系不做任何删减。广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次:A/0页码：14/43主题：引用标准引用标准：本手册的成立引用了以下标准：GB/T19000：2008质量治理体系一基础和术语。GB/T19001：2008质量治理体系一要求。参考文件CNCA-C07-01：2014强制性产品认证明施规那么-家用和类似用途设备。广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：15/43主题：术语和概念术语和概念本手册采纳GB/T19000规定的术语和概念。广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次:A/0页

20、码：16/43主题：质量治理体系质量治理体系总要求依照GB/T19000：2008标准要求成立本司的质量治理体系，形成文件，加以实施和维持，并持续改良其有效性，为此公司实施如下内容：a）确信质量治理体系所需的进程及其在整个组织中的应用，对本司质量治理体系所需要的进程进行识别，编制相应的程序文件和进程作业指导书。b）明确进程操纵的方式及进程之间彼此顺序和接口关系，监视、测量（适历时）和分析这些进程；O利用宣传、文件、公告、会议等方式，确保公司内部及外部信息的顺利传递和沟通，以保证能够取得必要的资源和信息，来支持进程的有效运行和对进程的监视；d）通过对进程的治理，实现组织的质量方针和目标；e）采取

21、必要的方法，以实现进程策划的结果，并实现持续改良。f）治理者代表负责成立、维持公司质量治理体系的各个进程。质量治理体系范围：本司成立和正在实施运行的质量治理体系覆盖了产品的实现进程，以知足顾客的需求和相关法律法规的要求。见手册第章质量治理体系进程顺序及彼此关系图。文件要求总那么本司质量治理体系文件要紧包括:a）质量方针和质量目标；b）质量手册;广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：17/43c）程序文件；d）工作文件；e）其它质量文件；f）记录等。质量手册质量手册包括了以下内容：a）包括了GB/T19001：2008标准的要求。b）质量治理体系的范围，包

22、括任何删减的细节与合理性。c）质量方针和质量目标。d）质量治理标准和本司质量治理体系要求的所有程序文件。e）对证量治理体系所包括的进程顺序和彼此作用的表述。f）产品获证后对获证产品的变更治理（标准、工艺、关键件等）。g）认证证书和标志的利用治理。文件操纵编制文件操纵程序，确保质量治理体系所要求的文件取得以下几方面的操纵：a）为了确保文件的充分与适宜性，文件发布前必需取得批准。b）有必要时对进行评审与更新，更新后须进行再次批准。c）确保文件的更改和现行修订状态取得识别。d）确保在利用途可取得适用文件的有关版本。e）确保文件维持清楚、易于识别。f）外来文件取得有效的操纵。g）避免作废文件的非预期利

23、用，假设因任何缘故此保留作废文件时，对这些文件进行适当标识。广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：18/43记录操纵a）为提供符合要求及质量体系有效运行的证据而成立的记录，应取得操纵。编制记录操纵程序以规定记录的标识、贮存、爱惜、检索、保留和处置所需的操纵。b）各部门按文件要求作好质量记录，并对证量记录进行标识、编写、保管。相关程序，采购操纵程序文件操纵程序记录操纵程序广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次:A/0页码：19/43主题：治理职责总要求a）总领导为本司最高治理者，以利于质量治理体系的成立、实施和改良。b）规定了总领

24、导应许诺和实施的活动。c）为成立和改良质量治理体系的有效性的许诺提供证据。治理许诺总领导必需许诺成立、实施和改良质量治理体系，并组织开展以下活动加以实施为其许诺提供证据。a）采取宣传、培训、专题讨论等形式向本司的各级人员转达知足顾客要求及法规的重要性，具体实施方法见手册对“以顾客为关注核心”的描述及与顾客有关进程操纵程序、人力资源治理程序、顾客中意度评定程序、认证产品一致性操纵程序、认证证书和标志治理程序。b）制订质量方针和质量目标、转达各级人员并贯彻执行。c）通过设施配置，提供良好的工作环境，人员培训等，确保各项质量活动取得适宜的资源，实施要点在手册第章资源治理和相关程序中论述。d）通过治理

25、评审确保质量治理体系的适宜性、充分性和有效性。本文以后各相应条款的实施将确保治理许诺的实现。以顾客为关注核心总领导明确以实现顾客中意为组织方向，并在质量方针和质量目标中表现。总领导和各部门主管在与顾客有关的进程中，应确信顾客的目标和期望，并在本司内加以识别转化为产品要求、进程要求和质量治理体系要求。确信顾客要求和期望实施要点在与顾客有关进程操纵程序中论述,通过成立质量治理体系使要求取得不断的知足，要求在质量手册、程序及作业标准、标准等质量治理体系文件中得以表现。广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次:A/0页码：20/43在确信顾客的要求和期望时，同时许诺履行与本司生

26、产效劳有关的义务，使要求取得知足并符合法律法规的要求。质量方针详见手册第章质量方针和质量目标。总领导负责批准本司的质量方针。该方针与本组织宗旨和顾客的需求相适应，包括了质量目标和持续改良的许诺，总领导批准后，各部门主管有责任依照文件的要求组织本部门人员明白得并贯彻执行。质量方针的要求将通过成立与之相关联的质量目标去落实，质量方针的内容和框架将有利于针对其要求成立相应的质量目标并方便对证量目标的评审。质量方针是对外公布的质量许诺，对内是质量治理活动的指引，本组织将采取形式多样的培训等方式，使质量方针的要求转化为每一个员工的责任和行动。日常性的质量目标考核，按期的治理评审都将关注质量方针的适宜性，

27、本组织不许诺质量方针的任何偏离，当显现偏离时，将采取有效的纠正或预防方法，当显现质量方针不适宜的情形时，总领导将组织修订质量方针，使其持续的适合本组织的追求和顾客的要求。策划质量目标a）质量目标详见手册第章质量方针和质量目标。b）全面贯彻GB/T19001：2000标准，标准企业治理，质量目标与质量方针及持续改良的许诺相一致，由量化的指标组成具体质量目标见质量目标分解表。广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：21/43C）本公司的质量目标将按部门进行分解，使各部门的工作目标相关联。d）质量目标是不是实现的考核由治理者代表组织，在治理评审时进行，考核的输入

28、对各目标值处置完成情形的客观评判，包括顾客意见调查和顾客投诉处置，投诉记录由业务部负责预备，考核的结果将传至治理层和各相关职能部门，为纠正和预防方法的决策、持续改良的决策提供依据。质量治理体系策划a）总领导负责策划和识别质量治理中的进程（包括许诺的裁剪）,对证量职能予以分派，编写“标准要素与质量体系文件对照表”（见手册附件二），选择需要的进程，确信进程的输入、输出、资源及活动，并作出相应的规定，策划的结果形成质量手册、程序文件、质量方针、质量目标。b）在质量治理体系文件中描述了实现生产效劳进程所需的资源，包括必要的工装设备（含检测设备），工夹量具、经培训的工作人员等。c）按期评审质量目标的实施

29、情形，详细说明见治理评审程序。d）通过采取纠正和预防方法、内审、治理评审等活动实现质量治理体系的持续改良。e）质量治理体系的某一进程发生变更，治理者代表应付此而引发的其它进程的转变作出判定，并采取相应方法，变更引发的文件修改按文件操纵程序中对体系文件的更改要求进行操纵,文件在发布前应评审并经权责人员批准，确保体系在更改期间的有效性及完整性。f）质量治理职责的分派见手册第章质量职能分派表。职责、权限与沟通职责与权限a）各部门的职责和权限详见本手册第章质量职责。b）总领导以书面形式，确信本司的组织结构及各部门的职责和权限，以增进广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/

30、0页码：22/43有效的质量治理。总领导在公司治理层中录用一名成员为治理者代表（质量负责人），不管该成员在其他方面的职责如何，应具有本手册第章质量职责中的职责和权限。内部沟通a）木司内部依手册第章组织结构图，通过纵向（自上而下或自下而上形式）、横向（不同部门之间）关系实现职能和工作沟通，转达有关质量治理体系运行的信息和产品信息，以达到共识和行动和谐。b）通过内审、治理评审、内部会议、内部联络单、公告栏、电子邮箱等方式对体系实施及有效性进行沟通。治理评审总那么a）为确保公司质量治理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改良，由公司总领导、治理者代表和各部门主管组成治理评审小组，召开治理评审会议，评审

31、包括评判改良的机遇和质量治理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。b）治理评审由总领导主持，治理者代表召集各部门主管级以上干部参加，时刻距离为一年，原那么上应小于12个月（在每一年内部质量审核后进行）.，每次评审应按要求编写报告，维持治理评审的记录。c）治理者代表负责对评审形成的纠正或预防方法的执行情形进行检查。治理评审的输入治理评审的输入包括以下内容：a）质量治理体系审核的结果（包括内审、外审）；b）b）顾客投诉的处置，顾客中意度的测量结果及顾客反馈的重要信息；广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：23/43c）进程的绩效和产品的符合性；d

32、）预防方法和纠正方法的状况；e）以往治理评审跟踪方法的实施情形；f）GB/T19000标准或其它法律法规的变更可能阻碍质量治理体系的变更；g）改良的建议。治理评审的输出治理评审的输出应包括以下内容：a）质量治理体系及其进程有效性的改良；b）与顾客要求有关的产品的改良；c）资源的需求。引用文件与顾客有关的进程操纵程序人力资源治理程序顾客中意度评估操纵程序治理评审程序文件操纵程序治理策划程序质量目标分解表附件二标准要素与质量体系文件对照表广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：24/43主题：资源治理资源治理资源提供确信并及时提供成立和改良质量治理体系所需要的

33、资源，用于本司进程和项目的治理，以达到顾客中意。人力资源总那么：为了使从事阻碍产品要求符合性工作的人员能够胜任，对相关人员实施教育培训，技术考核或相关体会的要求进行培训与考核。能力、培训和意识为了实施和改良质量治理体系的各个进程，从顾客中意的角度动身，人资行政中心/各部门负责人负责制定各职位工作人员的“职位资格要求鉴定”明确教育、培训、技术和经历要求。人资行政中心按资格要求培训选择人员，使各从事阻碍产品质量的工作人员均能胜任其工作职位的要求。为了使从事阻碍产品要求符合性工作的人员具有职位人员能力需求所规定能力，采取以下方法：a）制定培训打算，提供相应的培训或采取其它方法，以知足能力要求。b）对

34、培训及采取其它方法的成效进行评判，如通过理论考核、操作考核、业绩评定和观看等方式，评判通过培训的人员是不是己具有了所需的能力，并作出相应的改良或人员、职位调整。0利用宣传，文件发放，会议等方式确保本司员工能够意识到所从事活动的相关性和重要性，以实现本司的质量目标。d）成立员工培训档案,适当记录员工的教育、培训I、技术和体会。广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：25/43为了确保以上内容取得有效实施，特制订人力资源操纵程序。基础设施依照公司产品实现进程的特点，识别、提供和保护为实现产品要求的符合性所需要的基础设施，制定相关工作程序，对基础设施进行有效的操

35、纵和治理。基础设施包括:a）建筑物、工作场所和相关的设施；b）过程设备（硬件和软件）；c）支持性服务（如运输和通讯）；工作环境总领导为实现产品的符合性，必需考虑人和物所在的环境因素，依照产品生产特点和作业需要，负责确信并提供作业场所必需的基础设施，制造良好的环境。a）配置适用的厂房并依照生产需要适当装修，避免暴晒、风雨浸蚀和潮湿。b）配置必要的通风、消防器材，维持适宜的温、湿度和场所清洁、平安。c）各部门应确保本部门工作环境始终处于良好状态，尽力提高工作效率。生产部负责主持6S的实施，评定工作环境的适宜性。详见设施和环境操纵程序。引用文件人力资源治理程序基础设施和工作环境操纵程序职位人员能力需

36、求广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001成次：A/0页码：26/43主题：产品实现产品实现产品实现的策划产品的实现的策划是实现产品所要求的一组有序的进程，这些进程中，一个进程输出将直接形成下一个进程的输入，产品实现的策划应与质量治理体系的其它进程的要求相一致。技质部负责策划和开发产品实现所需的进程，确信以下的适用内容：a）产品项目或合同的质量目标和要求。b）针对产品确信进程、文件和资源的需求。c）产品所要求的验证、确认、监视、测量、查验和实验活动，和产品接收准那么。d）认证产品应不低于相应的国家标准。e）具体产品实现进程的顺序和彼此关系（包括输入、资源、活动和输出四要素）

37、，用产品工艺流程图来表现。f）为实现进程及其产品知足要求提供证据所需的记录。策划的输出形式应适合于本公司的运作方式。与顾客有关的进程通过对顾客与产品有关要求的识别，产品要求的评审和与顾客的沟通，持续让顾客中意。产品有关要求的确信为了确保产品要求取得有效的确信，且公司具有知足合同要求的能力，公司由业务部负责对销售合同评审工作及对客户的效劳的实施，业务部在与顾客的沟通中，应充分了解和确信顾客对产品的要求，具体包括：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求;广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：27/43b）顾客尽管没有明示，但规定的用途或已知的预期用

38、途所必需需的要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）公司以为必要的任何附加要求；产品有关要求的评审每份合同在签定前均应进行评审，以确保：a）产品各项要求都有明确的文字规定且符合有关法律要求；b）合同的各项要求（技术质量指标、价钱、交货期、付款方式等.和顾客达到一致；c）公司有能力知足合同规定的要求。当顾客要求没有形成书面文件，在签合同之前应与顾客进行再次确认。合同的签定由总领导或其委托人签定。合同的任何修订，应征求相关部门/顾客的意见，必要时再次组织评审，并将修订的信息传递给相关部门。合同、合同评审及修订进程及跟踪方法应业务部记录并保留。与顾客沟通由业务对以下几方面进行确信而且实施与顾客沟通的

39、有效安排：a）有关产品的信息；b）有关问询、合同或定单的处置，包括对定单、合同的修改；c）有关顾客反馈的信息，包括顾客抱怨。设计和开发设计和开发的策划：关于产品设计和开发必需进行有效的策划和操纵，在进行设计和开发策划时，必需确信以下内容：a）产品设计和开发的各个时期；b）适合于各个设计和开发时期的评审、验证和确认活动;广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：28/43c）设计和开发的各个时期只责和权限的规定。关于设计开发的不同小组之间的接口进行有效的治理，以便确保有效的沟通，并明确各小组人员的职责分工。随设计和开发的进展，在适那时，策划的输出应进行更新。设

40、计和开发的输入设计和开发的输入应确信与产品有关的输入，而且维持相应记录；与产品有关的输入应包括以下内容：a）有关于产品的功能和性能的要求;b）有关于产品的适用法律法规要求；c）以前类似设计提供的信息（适那时）;d）设计和开发所必需的其他要求。组织相关人员对设计和开发的输入进行充分及适宜的评审，输入的要求应完整、清楚，而且不能自相矛盾。设计和开发的输出设计和开发的输出须以针对设计和开发输入进行验证的方式提出，而且在批准后方可放行；设计和开发的输出应包括以下内容：a）须知足设计和开发输入的要求；b）须给出采购、生产和效劳提供的适当的信息；c）包括或引用产品接收的准那么；d）规定产品的特性，包括产品

41、的平安和正常利历时。设计和开发的评审依设计和开发的策划的安排，在适那时期对产品设计和开发进行系统的评审，以便于工作确信以下内容;广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：29/43a）评判设计和开发的结果知足设计和开发的产品要求的能力；b）通过评审识别任何问题并提出必要的方法。评审的人员应包括与设计开发有关的各职能的人员。评审的结果和任何须要的方法的记录应予以维持。设计和开发的验证为了确保设计和开发的输出知足输入的要求,依据设计和开发策划进行验证；设计开发的验证结果及任何须要方法的记录应予以维持。设计和开发的确认为了确保产品能够知足规定利用的要求或已知的预期

42、用途的要求，应依据设计和开发策划的安排对设计和开发进行确认。在可行的情形下，必需交付或实施前完成设计和开发的确认。设计和开发的确认的结果及必要的方法记录予以维持。设计和开发更改的操纵关于设计和开发的更改良行识别，并维持相应记录；适那时对设计和开发的更改良行评审、验证、确认，而且批准后方可实施；设计和开发更改的评审须包括评判更改对产品组成部份和已交付产品的阻碍；设计开发更改的评审的结果及任何须要的方法记录予以维持；为了确保产品的设计和开发取得有效的操纵,特制订设计和开发操纵程序。采购采购进程广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：30/43a）为确保对物料或

43、采购活动进行有效操纵，确保所购物料和效劳符合规定要求，特制定采购操纵程序，对采购的物料、效劳和供给商进行操纵。b）为了确保供给商能够具有依照组织的要求提供物料的能力，特制定采购操纵程序对供给商进行选择和评判，并在程序中规定选择、评判和从头评判的准那么。c）供给商评判的结果及任何须要的方法的记录均予以维持。米购信息：依据产品的物料清单制订采购定单，采购定单明确规定订购物料的质量要求、技术标准、验收条件等。需要时可包括以下内容：a）对供给商的产品、程序、设备、人员提出有关批准；b）人员资格鉴定要求c）和适用质量治理体系要求等。采购产品的验证：本司采购的产品由技质部依据采购操纵程序、产品的监视和测量

44、操纵程序和查验标准进行验证。为确保认证产品持续知足认证标准的要求，对认证产品所利用的关键元器件和材料在适当的机会下进行确认实验。当组织或顾客需在供给商现场进行验收时，采购定单应就验证的安排和产品放行的方式给出明确规定。生产和效劳的提供生产和效劳提供的操纵在生产提供操纵程序中规定本司生产和效劳进程的受控条件和治理要求，受控条件包括了以下内容:广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：31/43a）确信取得产品特点的信息。b）必要时，可取得各工序的作业指导书。c）配备和利用适用的仪器、设备。d）对生产进程进行监视和测量。e）对产品的放行、交付和交付后活动的实施。

45、生产和效劳提供进程的确认：关于产品质量不能通事后续测量或监视加以验证的工序，或产品质量需进行破坏性实验，或只能进行间接监视的工序，和该工序产品会在产品利用或效劳交付以后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序，责任部门应付其进行确认，确认应证明这些进程或工序实现所策划的结果的能力。确认需包括以下内容：a）规定进程评审和批准的程序；b）必需进行设备的认可及人员资格的鉴定。c）利用特定的方式和程序对这些进程进行监控。d）保留实施进程的相关记录。e）并对这些进程进行再次的确认。确认需包括以下内容：a）规定进程评审和批准的程序；b）必需进行设备的认可及人员资格的鉴定。c）利用特定的方式和程序对这些进程进行

46、监控。d）保留实施进程的相关记录。e）并对这些进程进行再次的确认。本司目前的特殊工序为喷涂。具体的操纵方式见生产提供操纵程序。广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：32/43标识和可追溯性在产品实现的全进程中，针对产品监视和测量要求（包括采购产品、半成品、成品.识别产品的状态。通过标识应能追溯原材料和零部件的来源/加工进程的历史/产品交付后的散布和场所，如产品标识卡、存卡、标牌、标记、标签等，标明产品的名称，型号规格，幸免不同类型的产品混淆。产品的查验状态分为待检、合格、不合格、待处置几种及加工状态（已加工、待加工.要进行标识，采纳区域标示、挂流动标示牌

47、，加盖章章、利用标记或标签等方式标识。顾客财产为确保顾客财产符合规定的要求，业务部负责对顾客提供产品的归口治理。技质部负责对顾客知识产权的操纵。按合同或协议规定对顾客财产进行验证，但并非能减轻顾客对提供合格的财产应负的责任。技质部对顾客财产进行验证、标识、贮存和保护，如有丢失、损坏或不适用的情形，应予以记录并报告业务部。技质部对顾客提供的图纸、标准、样机等按外来文件的有关要求治理并进行保密操纵。业务部与顾客联络、协商处置有关事宜。产品防护以保证产品质量为前提，技质部对利用适当的搬运方式和设备加以规定，避免产品在搬运进程磕碰、跌落、倒置、变形、划伤、重压、受潮、遗失或破损及丢失上面的标志，确保所

48、搬运的物品维持原先的形状、外观、功能等质量。仓管员按产品防护操纵程序，对物料的贮存、爱惜实施有效治理,广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：33/43为产品贮存提供适合的环境，以避免产品损坏或误用。技质部制定包装材料、包装标识和包装要求，生产线按要求进行包装,确保包装在正常的储运、装卸条件下，不因包装缘故此阻碍质量。业务部负责产品交付的实施，仓库按业务部的送货单办理出库和送货手续，采取适当的方法维持交付进程的产品质量，确保按合同要求，保质保量、按期交付产品，使产品完整无缺地抵达目的地。监视和测量设备的操纵为确保产品符合规定要求，由技质部负责对测量和监控装

49、置进行操纵；技质部依照检测任务和要求，选择适用的具有所需准确度和周密度的测量和监控设备；为了确保监视和测量的结果有效，必要时测量设备应确保以下内容:a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，依照规定的时刻距离或在使用前进行校准和（或）检定（验证）。当不存在上述标准时，应记录校准或检定（验证）的依据。b）必要时进行调整或再调整。0测量和监视设备的校准状态应取得识别。d）避免可能使测量结果失效的调整。e）在搬运、保护和贮存期间避免损坏或失效。f）当运算机软件用于监视和测量，技质部应确认其知足预期用途的能力；在第一次利历时进行确认，必要时进行再次确认；生产进程中如发觉测量和监视装置不符合要求时，技质

50、部对以往测量结果的有效性进行评判，对受阻碍的产品采取适当方法，校准和验证结果的记录应予以维持。广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次：A/0页码：34/43引用文件与顾客有关进程操纵程序采购操纵程序产品的监视和测量操纵程序文件操纵程序顾客中意度评估操纵程序生产提供操纵程序产品标识和可追溯性操纵程序产品防护操纵程序监视和测量设备操纵程序广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次:A/0页码：35/43主题：测量、分析和改良测量、分析和改良总要求总要求公司策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改良进程;a）证明产品要求的符合性；b）确保质量治理体

51、系的符合性；c）持续改良质量治理体系的有效性。技质部负责对产品的测量和监控活动进行策划和实施，其中包括对进货物资、半成品、成品的各项测量和监控要求和采纳统计技术的要求。治理层负责对证量治理体系的各进程的测量和监控方式进行策划和实施，包括内部体系审核、治理评审、顾客中意度的测量等。监视和测量顾客中意顾客中意作为对证量治理体系业绩的一种测量，组织应付顾客有关组织是不是已知足其要求的感受的信息进行监视，并确信获取和利用这种信息的方式。监视顾客感受能够包括从诸如顾客中意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告之类的来源取得输入。业务部每一年至少一次向顾客发出“顾客中意度调查表”，也能够通过顾客的投诉、与顾客的日常沟通、相关方的信息反馈等渠道获取顾客中意度的信息；业务部对回收的调查表及相关信息进行综合整理，了解公司产品和效劳知足顾客需求和期望的程度和感受，分析顾客需求和期望的转变趋势，和需要改良的方面、确信采取相应的纠正、预防或改良方法。广东南海名胜机电科技有限公司质量手册章节：编号：QM-001版次:A/0页码：36/43内部审核公司每一年进行内部质量审核，以确信质量治理体系是不是知足以下要求：a）符合策划的要求、本标准的要求及所确信的质量