山东鑫山工贸事故隐患排查表

1、山东鑫山工贸有限公司事故隐患排查表山东鑫山工贸有限公司2016年 8 月第一部分 隐患排查计划第二部分 隐患排查表1、综合隐患排查表2、节假日隐患排查表3、季节性（春季）隐患排查表4、季节性（夏季）隐患排查表5、季节性（秋季）隐患排查表6、季节性（冬季）隐患排查表7、安全基础管理（专项）隐患排查表8、储存装卸系统（专项）隐患排查表9、电气系统（专项）隐患排查表10、个体防护用品（专项）隐患排查表11、工艺（专项）隐患排查表12、公用工程（专项）隐患排查表13、机械设备（专项）隐患排查表14、检测仪器、仪表（专项）隐患排查表1011131618222024252615、区域位置及总图布置（专项）

2、隐患排查表2816、危险化学品（专项）隐患排查表3017、消防系统（专项）隐患排查表3118、压力容器及管道管道（专项）隐患排查表3319、职业卫生防护设施（专项）隐患排查表3420、事故类比隐患排查表37第三部分 隐患排查相关记录表格38第一部分隐患排查计划序号安全检查的形式检查的对象和内容频次和时机组织者1综合检查公司级检查安全生产管理体系和工艺、设备、消防、现场等每季度一次安全总监车间级检查安全生产管理体系和工艺、设备、消防、现场等每月一次各车间2日常检查车间检查技术、设备、消防、现场等每天一次各车间操作工巡 检工艺、设备、电气、现场等巡回检 查2h等操作工机电仪巡检工艺、设备、电气、现

3、场等巡回检 查每天一次维修工班长巡检工艺、设备、电气、现场等巡回检 查上午下午各一次班组长3专业检查安全基础 管理；半年一次各车间区域位置 和总图布置；半年一次安全科工艺半年一次技术设备半年一次设备科、各车间电气系统半年一次设备科、仪表系统；半年一次设备科、各车间危险化学 品管理半年一次安全科储运系统半年一次供应科各车 间消防系统半年一次安全科公用工程半年一次设备科、各 车间压力容器、管道半年一次设备科、各 车间职业卫生半年一次安全科设施、个体防护用品4季节检查春季安全检查防雷、防静电、防火等春季安全总监夏季安全检查防暑降温、防雷、防静电、防雨等夏季安全总监秋季安全 检查防火、检查安全防护设施

4、等。秋季安全总监冬季安全 检查防火防爆、防中毒、防冻保温、防滑等冬季安全总监5节假日检查生产要害部位，以关键设备、关键 装置的防火、防爆、防泄漏及保卫 为重点。兀旦、春节、五一、国庆 等重大节日前安全科6临时检查紧急情况下的抢修、大修项目的开 工、长期不用设备开车、新工艺、 新产品、新设备的投产，都应进行临时性的安全检查不定职能部门、 车间、班组 分别负责进行7类比检查发生重大泄漏、火灾爆炸等工艺安 全事故时，如果企业本身涉及到事 故中相同或相似的生产设施时，及时检查安全科第二部分隐患排查表检查时间（1次/月度）：1、综合隐患排查表检查人：仪表的工作状态正常，仪表的 指示准确，反应灵敏，无锈蚀

5、、 松动等潜在危险。现 场 管 理员工劳动防护用品穿戴符合 要求各种通道畅通无阻各种安全设施正常地沟及地沟盖完好无损安 全 教 育班组安全活动应有内容、有记 录各级管理人员应对安全活动记录进行检查、签字特种作业人员应持证上岗对转岗、复岗者应进行安全培 训教育外来施工单位进入作业现场 前应进行安全培训教育。关 键 装 置 及 重 点 部 位关键装置及重点部位的运行 情况正常，定期进行监督检 查，并形成记录各监测报警装置安装齐全，运 行良好安全附件齐全均在检测期内， 并运行良好，档案及安全检查 记录齐全工 作 许 可 作 业 票 证 消 防进行动火作业、进入受限空间 作业、动土作业、高处作业、 普

6、通检维修、吊装作业、断路 作业、盲板抽堵作业、临时用 电作业、电气锁闭作业、高压 清洗作业等作业办理安全工 作许可消防泵、消防柴油机完好，测 试记录齐全，随时处于备用状法 及企 业安 全管 理制 度的 要求910管 理态消防栓开启灵活，出水正常， 保养正常消防箱及应急器材柜内器材 完好有效，且定期维护消防管线保温良好11其它问题记录：12检查考核（与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字：2、节假日隐患排查表序号检查项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1值班安 排保卫各单位是否按公司 值班、带班制度，落 实值班、带班人员 和职责。危险 化学品 从业单

7、位安全 标准化 规范、安全 生产 法及 企业安 全管理 制度的 要求2是否落实治安、防盗措施3生产现场、办公场 所物品摆放整齐， 符合5S管理规范。4仓库及 危化品 库使用、储存危险化 学品场所的物品是 否按规定分开存 放，现场是否保持 干净、整洁。5使用后的危险化学 品包装桶/瓶是否 按规定存放在指定 地点。6仓库门窗是否关闭 上锁，安排专人值 班。7消防器 材管理消防设施、设备及 器材是否完好，并 保证随时可用。8消防通道是否畅 通，有无占用、堵 塞现象。9消防水压力是否正 常，备用柴油机、 消防泵运转良好。10现场杂草是否清 理，是否存有易燃 杂物11应急管 理应急救援设备、设 施、器材

8、是否齐全 完好。检查人:检查时间:12应急通讯器材是否 完好；保证通讯24 小时畅通13安全设 施管理洗眼、淋浴器等设 施完好可用14桁车、电葫芦安全 附件灵敏可靠15现场压力容器及安 全阀、压力表、温 度计、液位计等安 全附件按规检测、 保养16现场其他安全设施 完好、可靠，具有 明显的安全警示标 志17重大危险源现场监 控是否运行正常18物资准备原料是否按计划准 备，能保障正常生 产。19单机设备配件应齐 全，各类备用设备 是否完好。20人员行 为是否有违反PPE规范要求的行为21是否有其他不安全行为22其它问题记录：23检查考核（与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字：3、季节性（春

9、季）隐患排查表序号检查项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1防雷、防 静电、防 解冻、防 跑冒滴 漏、防中 毒避雷接地或防静电 设施是否完好。危险 规范、安全 法及 企业安 全管理 制度的2避雷接地，防静电接 地进行检测，要求防 雷接地电阻小于4欧姆，防静电接地电 阻小于100欧姆。3各工艺阀门、管道的 保温正常，无结冻情 况。4现场无跑冒滴漏现 象5可燃气体报警仪、有 毒气体报警仪完好， 工作正常。要求6防毒面具、空气呼吸 器等气防设施完好， 配备到位。7其它问题记录：8检查考核（与责任制挂钩）意见记录：检查人:检查时间:整改结果落实人签字：5、季节性

10、（夏季）隐患排查表检查人:检查时间:检查项目防暑降温 防洪防汛 防中毒检查内容（标准）各单位的风扇、空 调、设备机泵的冷 却水，特别是贮存 闪点较低的容器 设施的冷却系统 应进行检查和维 护，确保其顺利度 夏。各单位做好防洪 防汛工作，配备防 洪防汛物资，如铁 锨、排水泵等。易进水的配电室、 厂房等其防水设 施完好。厂房的防水情况 良好，无浸泡现 象。可燃气体报警 仪、有毒气体报警 仪完好，工作正 常。防毒面具、空气呼 吸器等气防设施 完好，配备到位。其它问题记录:记录:检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果检查依据产法要求检查考核（与责任制挂钩）意见整改结果落实人签字：7、季节性（

11、秋季）隐患排查表检查人:检查时间:整改结果落实人签字：检查项防 防中毒 防冻保 温检查内容（标准）防火设施如消防 栓、消防箱处于 备用完好状态消防通道畅通， 消防通讯畅通等灭火器保证其在 有效期内处于备 用完好状态。可燃气体报警 仪、有毒气体报 警仪完好，工作 正常。防毒面具、空气呼吸器等气防设 施完好，配备到 位。各设备设施、管 道、阀门的保温 情况正常。其它问题记录:记录:检查依据检查结果符合情况不符合及主要整改要整改结问题要求检查考核（与责任制挂钩）意见9、季节性（冬季）隐患排查表检查人:检查时间:检查项防火防 爆 防 中毒 防冻防 凝 滑检查内容（标准）消防设施完好，处 于备用状态，数

12、量 配备到位。密闭性较好的操 作室、厂房的通风 设施完好，防止有 毒及易燃、易爆气 体积聚。设备管道、阀门及 仪表伴热的保温 情况正常，无冻凝 情况。楼梯、钢制斜扶梯 和各操作平台无 结冰现象，以防滑 到或高处坠落事 故的发生。可燃气体报警仪、 有毒气体报警仪 完好，工作正常。防毒面具、空气呼 吸器等气防设施 完好，配备到位。各配电室防小动 物入室措施落实 到位。其它问题记录:记录:检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果检查依据要求、安 生 产法检查考核（与责任制挂钩）意见97、安全基础管理（专项）隐患排查表检查人：检查时间（1次/半年）：整改结果落实人签字 :序号检查内容（标准）检

13、查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1建立、健全安全生产责任制度危险化 学品生产 企业安全 生产许可 证实施办 法（安 监总局令 第41号）2建立、健全从安委会到基层班 组的安全生产管理网络。危险化 学品从业 单位安全 标准化通 用规范（AQ3013 -2008）3建立安全生产责任制考核机 制，对各级管理部门、管理人 员及从业人员安全职责的履 行情况和安全生产责任制的 实现情况进行定期考核，予以 奖惩。4应当根据化工工艺、装置、设 施等实际情况，制定完善的各 种安全生产规章制度安全生 产法5应当按照国家规定提取与安 全生产有关的费用，并保证安 全生产所必须的资金投入6应按照规

14、定的安全生产费用 使用范围，合理使用安全生产 费用，建立安全生产费用台 账。危险化学 品从业单 位安全标 准化通 用规范（AQ3013-2008）7从业人员应当接受教育和培 训，考核合格后上岗作业；对 有资格要求的岗位，应当配备 依法取得相应资格的人员。安全生 产法8米用新工乙、新技术、新材料 或者使用新设备，采取有效的 安全防护措施，并对从业人员 进行专门的安全生产教育和 培训。9企业主要负责人和安全生产 管理人员应接受专门的安全 培训教育，经安全生产监管部 门对其安全生产知识和管理 能力考核合格生产经 营单位安 全培训规 定10必须对新上岗或转岗、复岗的 从业人员等进行强制性安全 培训，保

15、证其具备所需的知识和技能11特种作业人员应按有天规定 参加安全培训教育，取得特种 作业操作证，方可上岗作业， 并定期复审。安全生 产法12制定年度安全培训工作计划。 建立健全从业人员安全培训 档案，详细、准确记录培训考 核情况。生产经 营单位安 全培训规 定13按照安全活动计划开展安全 活动和基本功训练。班组安全 活动每月不少于2次，危险化学 品从业单 位安全标 准化通用 规范(AQ3013-2008)14建立识别和获取适用的安全 生产法律法规、标准及其他要 求的管理制度，及时识别和获 取，定期进行更新，并及时传 达给相天方。15依据风险评价准则，选定合适 的评价方法，定期和及时对作 业活动和

16、设备设施进行危险、 有害因素识别和风险评价16应对风险评价出的隐患项目， 下达隐患治理通知，限期治 理，做到定治理措施、定负责 人、定治理期限，建立隐患治 理台账17发生生产安全事故后，事故现 场有关人员应当立即报告本 单位负责人安全生 产法18事故调查处理应当按照实事 求是、尊重科学的原则，及时、 准确地查清事故原因， 查明事 故性质和责任，提出整改措 施，并对事故责任者提出处理 意见。19落实事故整改和预防措施，防 止事故再次发生；应建立事故 档案和事故管理台帐。危险化学 品从业单 位安全标 准化通用 规范(AQ3013-2008)20严格执行变更管理制度，履行 变更程序；对变更过程产生的

17、 风险进行分析和控制。21严格执行承包商管理制度，签 订安全协议书；对承包商的作 业人员进行入厂安全培训教 育22为从业人员提供符合国家标 准或者行业标准的劳动防护 用品和器具，并监督、教育从 业人员按规则佩戴、使用。安全生 产法23应在危险性作业活动作业前 进行危险、有害因素识别，制 定控制措施危险化 学品从业 单位安全24对动火、进入受限空间、破土、 临时用电、高处、断路、吊装、 普通检维修和抽堵盲板等实 施作业许可管理，严格履行审 批手续；并严格按照相关作业 安全规程的要求执行。生产标准 化通用规 范AQ3021-200825作业监护人员应具备基本救 护技能和作业现场的应急处 理能力，持

18、相应作业许可证进 行监护作业，作业过程中不得 离开监护岗位企业安全 管理制度26建立应急救援组织及救援队 伍；明确各级应急指挥系统和 救援队的职责。安全生 产法27制定并实施本单位的应急救 援预案；按照国家有关要求， 制定综合应急预案、专项应急 预案和现场处置方案。生产经 营单位安 全生产事 故应急预 案编制导 则（AQ/T9002-201328配备必要的应急救援器材、设 备，并进行经常性维护、保养 并记录，保证其处于完好状 态。29对从业人员进行应急救援预 案的培训；每年至少组织一次 综合应急预案演练或者专项 应急预案演练，每半年至少组 织一次现场处置方案演练。应 急预案演练结束后，应急预案

19、 演练组织单位是否对应急预 案演练效果进行评估，并撰写 应急预案演练评估报告。生产安 全事故应 急预案管 理办法（国家安 全监管总 局令第88 号）30其它问题记录：31检查考核（与责任 制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字：&储存装卸系统（专项）隐患排查表检查人：检查时间（1次/半年）：序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1储存装卸糸统旳管理制 度，档案齐全；罐区安全管理制 度及储罐安全技 术说明书见隐患整 改通知单2储罐的外部检查状况3储罐全面检查和压力储 罐的法定检测4储罐的日常和检维修管 理应满足要求并留有记 录5防火间距、防火堤、液位

20、报警、快速切断、安全附 件等应符合相关规范要 求。6危险化学品重大危险源 罐区安全监控装备应满 足规定危险化学品重 大危险源罐区现 场安全监控装备 设置规范AQ30367储罐、装卸作业等场所可 燃气体报警器的设置应 满足的要求。石油化工企业 可燃气体和有毒 气体检测报警设 计规范GB504938罐区消防系统应符合规 范要求石油化工企业 设计防火规范GB501609储罐区、装卸作业区的安 全标志和警示牌齐全，安 全标志的使用应符合规 定安全标志使用贝 yGB2894-200810剧毒品应专库贮存或存 放库门装锁。毒害性性商品 储藏养护技术条 件GB17916-201311储罐附件如单呼阀、安全

21、阀、阻火器等齐全完好；企业安全管理制 度及罐区管理规 疋12罐区无脏、乱、差、锈、 漏，无杂草等易燃物13消防道路畅通无阻，消防 设施齐全完好14照明设施齐全，符合安全 防爆规定15喷淋冷却设施齐全好用16防雷、防静电设施外观良好。17装卸流速应符合防静电 规范要求18汽车装卸应有静电接地 安全报警装置；19装卸车记录齐全，无遗 漏，跟车确认单记录完整20液氨及液氯实瓶不应露 天堆放。石油化工企业 设计防火规范GB50160-200821其它问题记录：22检查考核（与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字：序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1建立、健

22、全电气安全管理 制度和台帐。三图、三票、 三定、五规程、五记录齐 全电力生产 安全工作规 定；变配电 室安全管理 规 范DB11/527-20 082临时用电作业许可票证 正确审批，明确的安装要 求，使用时间和安全注意 事项；各项作业都要严格 落实安全措施。用电安全 导则3从事电气作业中的特种 作业人员应经专门的安 全作业培训，在取得相应 特种作业操作资格证书 后，方可上岗。4消防泵、关键装置、关键 机组等重点部位满足供 电要求。供配电系 统设计规范GB500525企业供配电系统设计符 合国家现行有关标准的 高效节能、环保、安全、 性能先进的电气产品6变配电室设备设施、配电 线路应满足相关标准

23、规 范的规定。防止雨、雪和 小动物从米光窗、通风 窗、门、电缆沟等进入室 内的设施。通往室外的门 应向外开等。变配电室 安全管理规 范DB11/527-20 087电气设备完好且运行中 的电压、电流、油压、温 度等指标正常，无违反标 准现象；电气设备安 全使用规程8充油设备、检查油位正 常，无漏油情况9爆炸危险区域内的防爆 电气设备应要求。危险场所 电气防爆安检查时间（1次/半年）：9、电气系统（专项）隐患排查表检查人：全规范AQ3009-200710工作接地、保护接地、防 雷击、防静电接地系统等 应完好有效配电室安全 管理规定11主控室有模拟系统图，与 实际相符12配电柜门是否在关闭状 态1

24、3配电室内配备绝缘靴、绝 缘手套及其它安全防护 用品等齐全14电气安全用具和灭火器 材配备齐全15其它问题记录：16检查考核（与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字：10、个体防护用品（专项）隐患排查表检查人：检查时间（1次/半年）：序号检查项目检查内容（标准）1安全 帽1、无裂口或裂缝2、在安全有效期内3、外部洁净无油污4、系带和调节旋钮完好5、定置摆放2工作 服1、无裂口或破损2、穿着齐全、整齐3、没有敞着怀等不良现象4、接触酸碱时穿着防酸碱服3防护 眼镜、 面罩、护耳 器（耳 罩、耳塞）1、表面无破裂、刮伤2、整体无变形，螺栓无松动3、镜片透明度好、无裂痕4、表面清洁干燥无油污、无

25、破损4防护 手套1、表面无破损、刮伤2、整体无变形3、表面清洁干燥无油污5防护 服（防 化服）1、表面无破损、刮伤2、整体无变形、清洁无污染3、手套完好，无破损、老化4、面屏清洁无裂痕、刮花、 起雾5、腰带牢固、无损坏、气管 完好6防砸 鞋1、表面无破损、刮伤2、整体无变形3、鞋底无破损情况4、表面防砸护板完好7电焊 工面1、外观良好无损坏2、镜片透明度良好产 品 使 用 说 明 书 及 国 家 安 全 帽、 防 护 服、 手 套 等 标 准检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果罩3、镜片无裂纹，光滑平整无 油污8其它问题记录：9检查考核（与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字：

26、序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整 改 结 果1工艺安全信息齐全：危 险品危害信息；工艺技 术信息；工艺设备信 息；工艺安全信息。化工企 业工艺安 全管理实 施导则2积极组织开展危害辨 识、风险分析工作。应 定期开展系统的工艺 过程风险分析危险化 学品从业 单位安全 生产标准 化通用规 范3操作规程与工艺安全 信息保持一致，并组织 员工进行相关培训。操 作规程应至少包括：各 个操作阶段的操作步 骤；正常工况控制范 围、偏离正常工况的后 果；纠正或防止偏离正 常工况的步骤等化工企 业工艺安 全管理实 施导则AQ3034/T- 20104操作规程的审查、发布 等

27、应满足相关要求：如 每年确认操作规程的 适应性和有效性。确保 操作人员可以获得书 面的操作规程5工艺的安全培训应满 足要求：编制落实相应 的培训计划；当工艺技 术、工艺设备发生变更 时，变更的内容和要求 告知或培训操作人员 及其他相关人员；6生产经营单位不得使 用国家明令淘汰、禁止 使用的危及生产安全 的工艺、设备。安全生 产法7重点部位设置超温、超 压等检测仪表、声和 / 或光报警、泄压设施和 安全联锁装置等设施。AQ3013-2008检查时间（1次/半年）：11、工艺（专项）隐患排查表检查人：8在非正常条件下，可能 超压的设备或管道是 否设置可靠的安全泄 压措施以及安全泄压 措施的完好性：

28、石油化 工设计防 火规范GB50160-2 0089因物料爆聚、分解造成 超温、超压，可能引起 火灾、爆炸的反应设备 应设报警信号和泄压 排放设施，以及自动或 手动遥控的紧急切断 进料设施。10安全阀、防爆膜、防爆 门的设置应满足安全 生产要求11危险物料的泄压排放 或放空出口应连接至 适宜的设施或系统12严格执行工艺卡片管 理,并符合以下要求：1. 操作室要有工艺卡 片，并定期修订；2. 现场装置的工艺指 标应按工艺卡片严格 控制；3. 工艺卡片变更必须 按规定履行变更审批 手续。危险化 学品从业 单位安全 生产标准 化通用规 范及企业 安全生产 管理制度13建立联锁管理制度，严 格执行，并

29、符合以卜要 求：1. 现场联锁装置必须 投用，完好；2. 摘除联锁有审批手 续，有安全措施。3. 恢复联锁按规定程 序进行。14建立并严格执行操作 记录和交接班管理制 度15剧毒品部位的巡检、取 样、操作、检维修加强 监护，并符合要求。工业用 化学品采 样安全通 则GB/T3723- 199916其它问题记录：17检查考核（与责任制挂钩）意见记录：12、公用工程（专项）隐患排查表序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1公用丄程管道与可燃 气体、液化烃和可燃 液体的管道或设备连 接时应在公用工程管 道上应设止回阀，并 在其根部设切断阀石油化工企业设计防火 规

30、范GB50160-20082工艺水、蒸汽、压缩 空气等输送管道进 （出）口应设置流量、 压力和温度等测量仪 表石油化工污 水处理设计规 范SH3095-20003输水系统、循环水系 统的设置应满足相关 标准规范的规定石油化工企 业给水排水系 统设计规范SH3015-2003 和石油化工 企业循环水场 设计规范SH3016-904冷冻站及盐水系统符 合规范要求企业安全生产 管理制度5高温蒸汽管道及低温 管线应采取防护措 施，可防止人员烫伤 或冻伤；防护材料应 为绝热材料。企业安全生产 管理制度6冬季是否采用防冻、 防凝措施，如：水管 线保持微开长流水；水管线阀门保温企业安全生产 管理制度7空压站

31、及泵房符合安 全规范压缩空气站 设计规范及 企业安全管理 制度8蒸汽管线导淋疏水阀 正常排水企业安全生产 管理制度9其它问题记录：10检查考核（与责任制 挂钩）意见记录：检查人:检查时间（1次/半年）:13、机械设备（专项）隐患排查表序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1及时修订本企业的设备管 理制度。企业安全生 产管理制度2依据设备管理制度制定检 查和考评办法，定期召开 设备工作例会，按要求执 行并追踪落实整改结果。3生产及检维修单位巡回检 查制度健全，设备缺陷及 隐患及时上报处理。4安全设施应编入设备检维 修计划，定期检维修。安 全设施不得随意拆除、

32、挪 用或弃置不用危险化学 品从业单位 安全标准化 通用规范AQ3013-20085不得使用国家明令淘汰、 禁止使用的危 及生产安 全的设备。安全生产 法6机泵的运行应满足要求； 备机完好；备件齐全石油化工 企业设备完 好标准7机泵电器接线符合电气安 全技术要求，接地线完好8转动设备应有可靠的安全 防护装置并符合有关标准 要求。生产过程 安全卫生要求总则GB128019单个安全阀的起跳压力不 应大于设备的设计压力石油化 工企业设计 防火规范GB50160-20 0810可燃气体、可燃液体设备 的安全阀出口应连接至适 宜的设施或系统。11电气焊设备使用符合安全 使用规范特种设备 安全监察条 例12

33、起重机械（桁车）使用符合安全使用规范13特种作业人员持有效证件 上岗并按要求进行复审14其它问题记录：15检查考核（与责任制挂 钩）意见记录：检查人:检查时间（1次/半年）:整改结果落实人签字：14、检测仪器、仪表（专项）隐患排查表检查人：检查时间（1次/半年）：序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1建立、健全仪表管理 制度和台帐。包括检 查、维护、使用、检 定等制度及各类仪 表台账；2仪表调试、维护及检 测记录齐全，主要包 括：1. 仪表定期校验、回 路调试记录；2. 检测仪表和控制 系统检维护记录等 齐全。企业安全生产管 理制度3控制系统管理满足 要

34、求4可燃气体、有毒气体 检测报警器管理应 满足要求5联锁保护系统记录 等规范、齐全6危险化工工艺的安 全仪表控制应按照 求进行设置。国家安全监管 总局关于公布首 批重点监管的危 险化工工艺目录 的通知（安监 总管三2009116 号）7按照相关规范的要 求设置过程控制、安 全仪表及联锁系统， 并满足要求，重点排 查内容：安全仪表系 统配置；过程接口； 不应采取现场总线 通讯方式；逻辑控制 器；传感器与执行元 件；检定与测试。石油化工安全 仪表系统设计规 范SH3018-20038可燃气体和有毒气 体检测系统，应采用UPS供电。石油化工仪表 供电设计规范SH/T3082-20039仪表气源安全供

35、气石油化工仪表 供气设计规范SH3020-200115、区域位置及总图布置（专项）隐患排查表检查人：检查时间（1次/半年）：10安装DCS PLC等设备 的控制室、机柜室、 过程控制计算机的 机房，应考虑防静电 接地。这些室内的导 静电地面、活动地 板、工作台等应进行 防静电接地。石油化工仪表 接地设计规范SH/T3081-200311可燃气体和有毒气 体检测器设置应满 足设计规范。排查重点：检测点的设 置；检（探）测器的 安装；检（探）测器 的选用；指示报警设 备的选用；报警点的 设置；检测报警器的 定期检定。石油化工可燃 体和有毒气体检 测报警设计规 范GB50493-2009可燃气体检测

36、 报警器检定规 程JJG693-201112爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆 等级应满足区域的 防爆要求。且应具有 国家授权的机构发 给的产品防爆合格 证。爆炸和火灾危 险环境电力装置 设计规范GB50058- 201413保护管与检测元件 或现场仪表之间应 采取相应的防水措 施。防爆场合，应采 取相应防爆级别的 密封措施石油化工仪表 配管、配线设计 规范SH/T3019-200314机房防小动物、防静 电、防尘及电缆进出 口防水措施完好企业安全生产管 理制度15联锁系统设备、开 关、端子排的标识齐 全准确清晰16可燃气体检测报警 器、有毒气体报警器 传感器探头完好，无 腐蚀、无灰尘；手动

37、试验声光报警正常， 故障报警完好；17仪表系统维护、防 冻、防凝、防水措施 落实，仪表完好有 效。18其它问题记录：19检查考核（与责任制挂钩）意见记录：序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1危险化学品生产装置与控制 室、变配电室、办公楼、消 防站及消防泵房、空压站、 储存设施场所防火安全间距 是否符合规范要求石油化 工企业设 计防火规 范 GB50160-20082汽车装卸设施、液化烃灌装 站等机动车辆频繁进出的设 施应布置在厂区边缘或厂区 外，并宜设围墙独立成区。3采用架空电力线路进出厂区 的总变电所，应布置在厂区 边缘。4在布置产生剧毒物质、高温

38、以及强放射性装置的车间 时，冋时考虑相应事故防范 和应急、救援设施和设备的 配套并留有应急通道。工业企 业卫生设 计标准GBZ1-20025严禁将消防泡沫接口或消防 炮设置在防火堤内、 围堰内、 泡沫火火系统保护区或其他 火灾及爆炸危险区内石油化 工企业设 计防火规 范 GB50160-20086原料及产品运输道路与生产 设施的防火间距是否符合规 范要求。GB 50160-2008GB50016-20147建、构筑物安全设施是否符 合规范要求：安全通道；安 全出口；耐火等级。GB50016-20068建、构筑物防雷（感应雷、 直击雷）措施是否符合规范 要求。建筑物 防雷设计 规范GB50057

39、-20109大型机组（压缩机、泵等）、 散发油气的生产设备宜采用 敞开式或半敞开式厂房。有 爆炸危险的甲、乙类厂房泄 压设施是否满足规定GB50016-201410易燃、易爆、有毒有害等危 险场所的醒目位置设置规定 的安全标志。危险化 学品从业 单位安全 标准化通 用规范11应在重大危险源现场设置明 显的安全警示标志。12应按有关规定，在丿内道路 设置限速、限高、禁行等标7志OAQ3013-200813应在检维修、施工、吊装等 作业现场设置警戒区域和安 全标志，在检修现场的坑、 井、洼、沟等场所设置围栏 和警示灯。14在可能产生严重职业危害作 业岗位的醒目位置，设置职 业危害警示标识，同时设置

40、 告知牌，告知产生职业危害 的种类、后果、预防及应急 救治措施、作业场所职业危 害因素检测结果等。15按有关规定在生产区域设置 风向标并完好16其它问题记录：17检查考核（与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字：16、危险化学品（专项）隐患排查表序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1按照规定对所有危险化学品建立 档案，要求安全技术说明书与安 全标签等齐全危范(AQ3 013-2 008)2不购买和使用没有安全技术说明 书与安全标签的危险化学品3应急咨询服务固定电话 24小时正 常并有专业人员值班并负责相关 应急咨询。4企业应按照国家有关规定对危险 化

41、学品进行登记，取得危险化学 品登记证书。5对生产过程中危险化学品的危险 特性、活性危害、禁配物等，以 及采取的预防及应急处理措施， 企业应对从业人员及相关方进行 了宣传、培训。6企业应严格执行危险化学品运 输、装卸安全管理制度，规范运 输、装卸人员行为。7如实记录其生产、储存的剧毒化 学品、易制毒危险化学品的数量、 流向，并采取必要的安全防范措 施，防止剧毒化学品、易制爆危 险化学品丢失或者被盗危条例23 、24 、26条8危险化学品应当由专人负责管 理；剧毒化学品实行双人收发、 双人保管制度。 危险化学品的储 存方式、方法以及储存数量应当 符合国家标准或者国家有关规 定。9建立并执行危险化学品出入库核 查、登记制度。10危险化学品储存区设置明显的标 志。储存剧毒化学品、易制毒危 险化学品应当设置相应的技术防 范设施。 储存危险化学品的单位 应当对其危险化学品专用仓库的 安全设施、设备定期进行检测、 检验。11其它问题记录：12检查考核（与责任制挂钩）意见 记录：检查人:检查时间（1次/半年）:序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合