仓库管理制度(同名10247)

1、仓库管理制度第一节总则1、为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、 盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。3、本公司的仓库管理依本制度执行。第二节 入库管理规定1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具及劳务工。2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入 库验收：(1) 对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单， 核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容(个别货物还应包 括生产日期、保质期限、质量证明等等) ；核对实物是否相符完

2、好； 货物及包装上是否贴有标识。(2) 仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、 性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知相关部门。货物验收 过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭 证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏 等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。(3) 已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知相关部门，由相关部门负责办理更换或退货。(4) 因公司内部借用、试用、更换、销货退回、调货等重新入库的物品， 于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由公司主管会同技术部 门鉴定。鉴定为无法维

3、修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若 零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。3、入库物品验收合格无误后， 由采购经办人办理 验收入库单，须注明货到时 间，由采购员、仓管员签字、部门主管复核签字确认方可有效。4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号(条形编号) ，登记入库台账，报 财务入账。5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要 求不收；无批准不收；逾期不收。第三节 保管管理规定1、货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以

4、分类四号定位编号。2、物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点， 必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责 任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管， 分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。 仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。4、保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物 品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。因仓管员未及时采取相 关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。5、保管物品，未经

5、主管同意，一律不准擅自借出。维修急用零件或其它原因临 时急用的物品，经所属部门主管同意后，可以借用，但必须填写物品借用 单或借条。同时仓管员必须在物品临时借用登记本上登记，并且妥善 保管好相关单据。借出物品最迟一个月内归还，未能及时归还，必须向主管 说明原因。6、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作 业需经主管部门批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。7、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。8、进入仓库物品必须保持干净整洁， 库房内配备常规洁具， 应当每日进行清扫， 保持仓库整洁。第四节 出库管理规定1、出库验收：(1) 销售部开具出库单，

6、经部门主管签字后，派送或传真至仓库，仓 管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物， 等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。(2) 特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式或借条将所需物品的 规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员。仓管人员根据 手机短信或借条先行报部门主管批准后方可发货， 并于上班后当日上 午补办手续，通知销售部补开出库单 。(3) 凡属公司内部人员借用物品，一律使用物品借用单。金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字同意后，方可借 出。(4) 物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号， 贴以本公司产品

7、编号，以便识辩，并在货物出库记录本上登记， 以便核查。(5) 经申请批准同意拆件的机器或零配件， 在元器件购回后应及时予以恢 复，严禁将未恢复的整机或零配件出库。 严禁将已拆件缺件、 已损坏、 退回未经修复货物出库。(6) 严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！2、交货期限：(1) 正常库存产品接获公司销售部开具的出库单 ，当日出库。(2) 因缺货等原因不能当日出库的， 仓管员应及时联络销售部相关业务人 员并说明原因，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的 日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，仓管员对此负 全部责任，仓库主管负连带责任。3、物品出库时，若无特

8、殊要求情况下，须遵循先进先出原则。4、任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。5、为防止错发、重发和漏发，要求做到： “三核对”、“五不发”，“三核对”：出 库单与实物相核对、 出库单与装箱清单相核对、 装箱清单与实物相核对。 “五 不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未 验收入库不发。6、货物出库记录本按序编号，每季度交至公司分管仓库的领导查看。第五节 发运管理规定1、货物的包装：1)货物出库封箱前， 仓管员应仔细核对 出库单 所要出库物品的品名、 编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装 箱清单后方可封箱。所有物品必须按

9、其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止 货物的损坏。对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透明 包装袋包装，并作醒目标记，且必须与大件物品捆绑在一起出库。严 禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作废弃物品丢弃。4)所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单 上签字，并在发货记录本上登记签字。5)发送快递 ,必须附有清单壹份 , 相关人员在清单上签字。 发货人员并在 快递记录本登记。6)发往外地的货物如需用木箱装运， 则须提前一天至两天订购适合的木 箱。如有其它特殊要求的 , 按销售部要求包装。2、物品的搬运：(1) 按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能

10、猛撞，严禁一切人为可能损 坏货物的形为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价 值赔偿。(2) 搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。3、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货 指定通知单，其出库单应经销售部主管核签后方可办理交运。4、仓库接获出库单方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运 时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的出库单 后方可提前交运。若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以 交运，再补办出货手续。6、未经办理入库手续的物

11、品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库 手续。7、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以 1-2 倍的罚款。8、运输保险：（1） 由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、汽运、客运、铁路 运输等），都必须对所运货物进行投保。（2） 投保金额一般是货物总价值的 20%-50%，客户另行约定的除外； 易损、 贵重物品应相应提高保额，具体需与销售部相关业务人员（主管）洽 商。9、承运车辆调派与控制：） 由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。） 如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需

12、填写雇车申请 单，经部门主管签字后方可生效。） 如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库 发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货。 物品的交运：） 物品直接交运客户时，仓库人员应开具出库单的同时另开具送 货单，发货人及承运人应于送货单上签字。物品送达客户时， 请其验收，并签收送货单回联。 送货单客户签收回联由公司 指定专人妥善保管。） 客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人 （客户）应在出库单上签字，并注明“自提”字样。） 物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并 注明发货日期。 发运单据由指定专人妥善保管， 便于查对和

13、月底复核、 结账。发货通知：1） 货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短 信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。2） 如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并 且视情节轻重处以罚款 100 元-200 元。运费审核及控制：单次运输费用在 1000 元（含）以上，应填写费用审核单 ，报请部 门主管审批。仓库每月接获承运公司送回的签收单回联， “运费明细表”及发票存 根，应于5日内审核完毕，送至财务部整理付款。 仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异 常签收（如货物损坏等情况） ，均依合同规定罚扣运费。 对运输公司

14、的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全 性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。 运费的控制： 无论是公司付款， 还是到付， 发货人都必须选择最节省、 最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处10、11、12、1）2）1）4）理。5）第六节 退库管理规定1、办理退库手续时，应开具退库单 ，并注明退库原因。（1） 退库物品外观保持完好的，须由技术部门鉴定，确认完好并在退库 单上签字，仓管员审核签收，方可退货。（2） 退库物品外观未保持完好，由销售人员填具退库单签字后，主管 确认签字，仓管员审核签收，方可退货。仓管员应在物品上贴上标识 及退库单编号

15、。2、货物报损：（1） 退货物品经技术部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关 退货人员申请报损。（2） 客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入 账。3、退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促 相关部门及时处理。第七节 盘点管理规定1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。 定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘 点；八、5 不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。2、货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物 的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损 坏；检查安

16、全消防设施。3、仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对 常用物品自盘一次；月底实行全面自盘一次。4、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必 须在场。5、盘点后， 应由盘点人填具盘存报告表， 如有数量短少、 品质不符或损毁情况， 应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字， 并报公司主管领导和总经理审阅。6、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调 整，若为保管责任短少时，则仓管员对此负全部责任。7、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取 相应的防护措施，使保管物品

17、受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。8、如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方 会同监交人员进行实盘存。9、仓管员定期向采购部递交盘点报告， 随时与采购部门沟通库存情况， 建立最 低存量基准，货物低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。 处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失 或损失，应当负有全部责任，并按批发价赔偿。10、第八节 安全管理规定1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、库房钥匙仅限于库管人员保管。 除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入 仓库。因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续

18、，并要仓库人员陪同， 不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门 的物品存仓。任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。 做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相 应数量的灭火器等消防设备。做到每月防火检查， 消除隐患，一旦发生火灾， 应沉着，冷静，及时拨打“119” 火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有 破损现象。吸烟者每次罚款 200 元。所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好， 应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，做到人员离开时加强防患意识。第九节 考勤/ 通讯管理规定1、仓库物流部考勤时间：上午： 08：40-12： 00下午：以上考勤时间仅对员工的一种考核，13：00-18：00非仓库、 物流部门的实际工作时间。 因 工作的特殊性及不定时性， 所有仓库、 物流部门员工必须保证当日事当日毕， 保 证当日工作的及时、连贯完成后方可下班或休息。警告、2、严格遵守公司规章管理制度，上班时间坚守工作岗位，不得聊天，不得打私 人长途电话、声讯电话，非业务电话不得长时间占线。如有违反，视情节轻 重处