ERP考核管理办法

1、ERP实施考核管理办法1、考评细则:序号考核内容考核对象处罚标准（分/次）A01订单下达内容必须与合同评审单一至，如果不一致 却没有通知上下游相关部门处理，问题情况按反馈 表单标准要求反馈到 0A上（未填写被追踪人及结果 反馈，视冋不负责任）市场部业务员-2A02完成出货通知单，对于已出完货的订单，必须在二 个工作日内下推为发票，对于不能下推的要将问题 反馈到0A上并通知相关上下游部门处理.（未填写 被追踪人及结果反馈，视冋不负责任）市场部业务员-2A03市场部业务员在接到审批后的客户订单后未当天输 入系统，或未把有关清单当天传递到生产计划部。市场部业务员-2A04对产品出仓，业务员未填“产品

2、出货通知单”给仓 库，仓管员未根据“产品出货通知单”进行发货及 过账操作且未产生后果市场部业务员成品仓仓管员成品仓输单员-2A05对于退货返修物料，售后部相关业务员未安规定组 织原因审查（未填写料号，保内或保外）售后部业务员-2A06录入客户订单内容（客户、物料、价格、数量、交 货期）不正确（是否影响生产及财务）市场部业务员未影响：-1有影响：-2A07录入新客户信息不完整市场部业务员-1A08客户订单完成后5天内未进行关闭。市场部业务员-1A09客户订单未完工已取消，订单数量及状态未随之调 整（是否影响生产或米购）市场部业务员未影响：-1有影响：-2A10已到期未交货的销售订单且未做订单延期

3、或关闭处 理（是否影响生产或采购）市场部业务员未影响：-1有影响：-2B01未及时或未按米购计划进行下达米购订单导致缺料 影响生产采购员-2B02下达采购订单的采购数量，未按采购计划进行，导 致库存量太大，超过一个月都不用再采购（非常规 物料除外）。采购员-2B03下错采购订单的而未及时更正（是否影响仓库和财务）。采购员无影响：-1有影响：-2B04下错采购订单的编码而未及时更正。采购员-1B05供应商已送货，但采购员仍未传送采购订单给仓库， 影响了入库工作。采购员-1B06无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单。采购员-1B07无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单超过 一天，影响入库及

4、发料。采购员-2B08经审批的采购计划在当月未及时同供应商签订，材 料已送货甚至已开发票而无采购订单。采购员-2序号考核内容考核对象处罚标准（分/次）B09当材料价格发生变化，而在系统中未及时进行更新 而造成采购订单价格有误。采购员-2B10未经审批的供应商或紧急米购申请单而进行供应商 资料的系统输入（批量试用除外）。采购员-1B11采购订单取消或变更后，采购员在系统中未对订单 信息做出处理。（是否对生产产生影响）采购员未影响：-1有影响：-2B12已到期未交货的采购订单无交货，无理由可解释的 情况下；按单据数乘以基本分值P采购员*pB13录入系统或供应商基础信息表的新增、更改信 息不全或不准

5、确采购员-1B14严禁将待下达与已下达生产、委外采购订单数量改 为0后再重新赋值，违者以每单为基数进行考核计划员、采购员-1B15在非当天下达的委外采购订单内添加新订单行，以 每增加1行数为基数进行考核采购员-1B16下达的采购订单既无估价又无合冋单价的（是否影 响仓库入库、财务数据）采购员未影响：有影响：-1C01经抽查、盘点，系统数据与实物数据不符。（百分比：P）;连续3次抽查数据准确率低于 80%勺物料管理员 须进行换岗或辞退处理抽查、盘点总准 确率考核、仓库主管盘点考核物料管理员94%< PW 96% 096%<P<98% 298%< P： 490%< P

6、<94% -2P<90% -4C02成品及原材料仓连续 5次抽查数据准确率100%其 它仓连续3次抽查数据准确率 100%仓管员1C03数据处理时多输、少输或选错库位和批次号、输错 订单号、录错账号等。输单员当天更改：翌日更改：-1 ;超过2天：-2影响生产：-3C04委外订单下达后，委外核算员在委外回料前未及时 进行倒冲库位维护。（影响生产或财务数据）委外核算员未影响：-1有影响：-2C05仓库循环盘点未按规定完成（每次）仓库主管-2C06供应商改名后，没有收回旧入仓单，去卩打印新入仓 单给供应商。输单员-1C07无订单的退货，做库存调整；有订单的退货，做发 运退货。未按规定完成

7、输单员-2C08输单员误操作率（月度）：P 操作员超过20笔者被 考核输单员3%< PW 5% 1P<3% 25%<PC 8% -2序号考核内容考核对象处罚标准（分/次）C08输单员误操作率（月度）：P 操作员超过20笔者被 考核输单员8%< P： -4P=5% 0C09仓管员在无任何手续的情况下将物料发出；或不按 操作规定随意多发物料给生产，导致账、物、卡不 一致仓管员-1CIO缺料领料单上无物料采购（生产）责任人签名，仓 库予以发料发料员-2C11根据系统操作业务量及操作准确率每月评出1-2名突出者仓库输单员2分DO1不遵循主生产计划员，自行胡乱定义生产任务，及 时

8、取消更正。（有无造成后果）计划员-1-2D02生产根据实际情况可以对计划员建议的生产订单提 出修改意见，但如未与生产部主计划员联系，自行 更改生产部计划员下放的任务，造成生产计划整体 混乱。（每份订单/分）生产输单员-2D03生产物料员持缺料领料单前往相关仓库领料，未经 相关采购、生产负责人签名同意生产物料员-2DO4生产发现不合格材料，不及时退仓（每笔业务）生产物料员-1D05领用挂入BOM常规物料时，生产按照任务单中建议 的数量领用，如果要求超额领料，但不填写超额 物料领用单或有单无审批。（业务双方）生产输单员生产物料员-2D06对于手工物料领用单，生产任意更改材料需求，以 达到随意领料目

9、的。更改材料需求人 员-2D07不同情况的手工领料单，不按照操作规定中规定的 相应主管部门签字确认。领料员 单据制订人员-1D08生产领料时已发现 BOM中有错或漏挂物料子项，没 有通知技术部BOM、组做更改，听之任之。生产输单员-1D09凡是生产内部半成品完工入库由生产物料员做的任 务，生产调度员不提供该产品的生产订单号。生产调度-1D1O对于与下工序半成品交接时，生产物料员不及时作 好入库手续和发料手续，未能保证数量的准确性。生产物料员-2D11已完工未领料的生产任务单，生产领料员无理由说 明物料员-2D12生产领料异常信息，已生产应领料而未领料数据无 正当理由，每10笔扣罚1分（总数为P

10、）生产调度、主任、 领料员、系统操 作员-1* p/10D13输单员在投料单中无正当理由更改物料数据输单员-1序号考核内容考核对象处罚标准（分/次）D14生产月末辅料，倒冲物料盘点未按要求进行物料员、生产主任-2D15生产任务单中途取消或减少而没及时将其物料退回 生产库位或退回仓库的生产输单员生产物料员-1E01主生产计划编排不当，生产任务过紧或过松，未做 到平衡性（每单）主计划员-1E02下错生产任务单的完工日期而未及时更正，生产未 及时组织，延误了交货期。主计划员-2E03下错生产任务单的数量而未及时更正，造成生产数 量不够，延误了交货期。主计划员-2E04生产任务单下达后，对采购、生产督

11、促不力，造成 无法完成生产任务单，延误了交货期。 （每单）计划科-2F01新增加物料不及时通知财务部，但不影响运作。BOM编制员-1F02新BOM在规定时间段内未及时完成（有无影响生产）BOM编制员无影响：-1有影响：-2F03新增物料不及时跟进其它参数的完善（优选库位、 计划员和采购员代码、提前期、订货天数等）并录 入系统造成系统混乱。物料维护员-2F04BOMB现错误未及时改正影响生产。BOM编制员-2F05接到各部门填写的物料新增通知单，未及时对系统 进行维护（有无影响生产）物料维护员无影响：-1有影响：-2G01物料成本数据维护不正确且延迟一天以上没更改， 以每个物料作为基数进行考核成

12、本会计员无影响：-1有影响：-2Z01对采购退货，物料管理员已将信息传给采购，采购 当天未处理采购人员-1Z02业务发生后未在规定时间内进行系统处理（时间P：（天）各相关业务员1<P<2: -12<P: -2Z03单据没有保存妥当，给查找造成困难。各相关业务员-1Z04采购物料回货检验超过规定时间未出结果（以报检 单开出时间为起点，每单业务为单位统计）质检人员Z05推卸责任者（未和上下游部门沟通协调的，视同此 责）相关人员原分值双倍处 罚Z06工作态度恶劣，造成其它部门工作出现重大失误。当事者-2Z07因考核转移而受考核（非直接现象人）按原考核奖、 罚分值进行奖、罚受考核者原分值Z08所有订单关闭的条件未满足：订货数量=入库数量市、产、购计划 员每单：-12、考评内容：编号规则：A-市场B-采购C-库存 D-生产E-计划F-BOM小组处罚措施及审批权限：财务Z-其它G-222对每一次违规现象，由管理部依照本考核细则通过电子邮件发出« ERP违规通知单（附后）；21.2.3对每一次奖励，由管理部依照本考核细则通过电子邮件发出ER P奖励通知单（附2.2.1处罚标准中每一分代表罚款30元;后）；2.2.4信息技术部每月末对各部门的考核：考