工作岗位风险评估工作规程

1、1. 目 1.1落实安全生产隐患排查制度，确保在工厂发生的所有作业活动得到风险预评 预控，每位员工认识本岗位存在的风险及预控措施，防止意外事故和疾病的发生。1.2适用于本厂员工、以及所有进入工厂的承包商施工人员、访客、货车司机的 业务活动开展的风险评估。包括：现有的无 SOP/WI管理、控制的作业；新增的 作业；改变现有的作业；可能偏离程序的非常规作业；生产方式和生产工艺的变 化；法律、法规及其它要求的变化；事故或未遂事件发生后。2. 规范性引用文件 下例文件中的条款通过本程序的引用而成为本规程的条款。2.1. 中华人民共和国安全生产法国务院2.2. 企业安全生产标准化基础规范国家安全生产委员

2、会3. 定义3.1工作安全分析（英文缩写JSA）:对师任务活动过程中已识别出的危害因 素，运用一种或几种评价方法，定性、定量或半定量地评价其风险程度，并确定 是否可容许的全过程。3.2危害源：可能造成人员伤害、职业相关病症、财产损失、作业环境破坏或其 组合的根源或状态。3.3危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.4隐患：危险源是隐患的母体，一般隐患来自于危险源之中，隐患的风险程度 明显高于一般意义上的危险源。隐患一是客观上已经存在的、违反有关法规标准 的实际危险源，而不仅仅是潜在或未来可能的东西； 二是将隐患应当看做是较高 风险值的危险源，是不可容许的临界状态，是必须采取措施进行

3、整改和控制的危 险源。3.5风险：是衡量某一种危险引发事故、造成伤害或疾病的概率和后果的尺度， 是危险事件发生的可能性与后果的结合，风险=发生危险事件的可能性X后果。3.6作业条件风险评价法：又称LEC法，是一种简单易行的，评价操作人员在具 有潜在风险性环境中作业时危险性的半定量评价法。3.7隐患排查：隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人 员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查的行为。3.8隐患A类级别：当出现下列任意一项时，可直接确定为不可容许”A级”风现状严重不符合法律、法规、国家安全标准、集团安全标准及公司安全 管理制度；相关工作岗位员工有合理抱怨和强烈要求；曾经

4、发生过事故，且未采取有效防范、改进控制措施的工作岗位；直接观察到可能导致严重后果，且无适当控制措施的工作岗位；险：1）2)3)4)3.9风险等级：C级风险D< 20； B级风险21 > DW 159； D> 160A级风险；4. 职责安全部:4.1负责更新和维护本程序，负责制定全厂的 JSA活动计划;负责编辑相关的培训资料，并为车间部门的培训提供技术支援和现场指导；负责建立全厂的危害因素辨识和风险预评预控清单，每年回顾总结执行情况； 4.2部门安全协调员：负责组织建立本部门JSA小组，负责制定风险分析的培训计划和工作计划； 建立审核本部门工作岗位危害因素辨识和风险预评预控表和

5、文件夹； 负责在项目变更时对新增或变化的岗位、设备和环境组织风险预评预控； 每年负责回顾总结本部门的JSA情况，同时在事故发生后对事故岗位的风险重新 评估，及时更新相关的SOP/WI/PPM JSA相关文件的内容和清单； 4.3区域主管/经理：学习和撑握JSA风险分析原理原则，审批本部门的 JSA评估表；当部门人员和环境变更时，提前与部门安全协调员沟通，提前做好风险预评预控； 4.4当班科文/高仓：学习和撑握JSA风险分析原理原则，熟悉本部门各岗位危险源和预控措施； 组织本班组人员开展风险评估复查复审工作，主动发现和修改有缺陷的文件指 引；4.5技术员：学习和撑握JSA风险分析原理原则，熟悉本

6、部门各岗位危险源和预控措施； 负责培训新人正确的操作生产设备、 工具和正确佩戴劳保用品，主动报告“不安 全行为、物的不安全状态”和有缺陷的文件指引；4.6操作员、普工：5.管理程序5.1.各部门成立本部门的JSA小组：JSA小组组长：由部门的负责人指定，通常是由完成工作任务的班组长 （科文）担任，必要时由工程师、技术员或设备负责人担任；JSA小组成员：应由管理、技术、安全、操作等人员组成；JSA小组要具备的能力：熟悉 JSA方法；了解工作任务、区域环境和设 备；熟悉相关的操作规程。由部门安全协调员组织JSA小组成员学习相关知识和评估方法。1)2)3)学习和撑握JSA风险分析原理原则，熟悉本岗位

7、危险源和预控措施； 正确操作生产设备、工具和佩戴劳保用品，主动报告“不安全行为、物的不安全 状态”和有缺陷的文件指引；4）5.2收集并建立本部门工作岗位清单，应包括清洁、清洗、设备操作、异常情况 处理、转产、保养维护等常规和非常规的工作任务；由任务复杂、高风险工作任 务向简单、低风险工作任务顺序评估。5.3工作岗位风险评估的工作步骤：5.3.1第一步：把工作分解成具体工作任务或步骤填写在评估表上：1)从头到尾列出每一个关键作业步骤、工具和PPE并拍照粘贴在表格指定位置;2)3)不可过于笼统或过于细节化；每一作业步骤应是“做什么”而不是“如何做什么”；4）如果作业步骤超过10步则应考虑划分成不同

8、的作业；5.3.2第二步：观察工作的流程,每一步骤都 从上、下、前、后、侧5个方向和 人、机、料、法、环5个方面，再结合以往发生的事故报告来辨识相关的危害。前后上下侧五方向：上，头部以上、地面以上悬空不接触地面的部分； 下，脚下、工作平面以下区域；前，操作过程正前方区域；后， 操作过程后方区域；合作配合作业、交叉作业等；人、机、料、法、环5个方面：人，就是对操作人员是否有技能、体 能上的需求？工作区域内是否有交叉作业？相关人员是否有不安全行 为？例如：技术或能力欠缺，精神不集中、操作有风险、及未正确佩戴 合适的劳保用品等；机，工作区域内及生产过程中使用老化的工具、 设备存在的机电缺陷；或设备设

9、施设计、安装中存在的事故隐患等原因造 成对人伤害的可能性；料，生产过程中使用的材料、工件是否安全； 法，作业方法、操作流程、维护保养方法等是否符合人机工程原理、 公司安全管理制度、安全守则、机电安全常识、集团安全标准和国家安 全标准；环，如操作空间狭窄、噪声、粉尘、高温及低温或照明不足 等不良环境；5.3.3第三步：评估风险从L （事故发生可能性）、E （人员暴露于危险中的频度） 和C （ 一旦事故发生可能造成的后果严重程度）三方面因素数值的乘积一一 风险程度D数值考虑。运算系数参阅附件二；风险等级参阅附件三。5.3.4第四步：确定每一步骤的风险预控措施： 组织小组成员对辨识出来危害因 素进行

10、讨论，决定合适的工程措施、管理措施和劳保用品；如：加装机械防 护、安全联锁、抽排风系统；专用工具；制定岗位操作指引（ WI/PPM、执 行安全作业许可证审批；监控/取样；培训/信息/指导；监督/审核；应急计 戈农评估好的表格须经部门安全协调员、部门主管 /经理审批签名后生效。部门 应建立专用的JSA文件夹摆入在前线员方便取阅的地方。各部门和公司每年12月都要回顾、总结工作岗位风险评估情况，并及时更 新部门和公司JSA清单。5.45.55.66.16.21)2)当工作岗位发生事故后，部门安全协调员必须及时组织人员和标准负责人马 上对事故岗位的工作风险重新评估，及时修补 JSA评估表和WI/PPM文件中 的漏洞，马上组织相关岗位的员工学习培训，及时更新涉及到的文件并摆放到指定位置。6.培训要求安全部经理或JSA标准负责人对负责对各部门安全协调员组织培训；培门安 全协调员负责对JSA小组成员培训；各岗位员工每年必须学习、培训一次与本岗位相关的风险评估表，认识本岗 位的危险源和预控措施。附件一 JSA的实施过程的流程图附件二LAE值C價分数 值事故发生的可 能性分数 值暴露于危险环境 的频R程度分数 值发生事故产生的 后果1完全可趾预料141hJ2fl.I可能“但不经常对陡性小，完全盘外 很不可能.可口设想 极不可能 实际不可能L0h31需大工作时伺内跟SS 毎周一次*或權然睪