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文档简介

1、1 / 52 / 5责任部门工作内容记录1.目的对产品进行有效的标识，在有追溯要求时，确保产品具有追溯性。2. 适用范围适用于原辅材料、过程产品和最终产品的标识和可追溯性操纵。3. 引用文件ISO/TS16949 : 2002质量治理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用 ISO9001 : 2000 的特定要求4.术语采纳 ISO9000 : 2000 版质量保证和质量治理相关术语以及ISO/TS16949 : 2002 技术规范中相关的汽车行业术语和定义。5.职责5.1质量部负责制定产品标识和可追溯性方案，并监督、检查产品标识和可追溯性的实施。5.2技术开发部负责编制工艺文件时，米纳统

2、一规定的产品标识和 追溯性方案。5.3物资治理部负责按规定对原辅材料进行标识。5.4生产分厂负责按规定对过程产品和最终产品进行标识。6.工作流程3 / 5责任部门工作内容记录物资治理部6.1外购产品标识6.1.1入库原辅材料凭生产厂商的质量保证书、质检报告或入库通知单所提供的供应商名称、产品名称或图号、规格型号等作为标识内容，填写原辅材料标签，记录供应 商的入库日期(生产用板材记录生产批号)，并分类一一放置，产品发出执行先进先出原则，确保分供方产品可追 溯性的实施。6.1.2原材料包装物的标记，所贴标签，固定存储区可作为标识，在贮存和生产预备过程中要保留原材料和零件 标识。6.2过程标识零件标

3、识 卡分厂6.2.1按产品标识和可追溯性方案的规定，填写生产工作单、过程检验记录、加工装配记录，并保持相应标 签、记录等，确保上下岗位标识对应一致。6.3成品标识6.3.1最终产品检验合格后在包装箱内采纳合格证作好标识，进入仓库填写成品标签。6.3.2顾客有工程文件规定和专门要求等，按顾客要求标识。6.4产品标识治理零件标识 卡分厂6.4.1负责产品标识的执行和维护。分厂6.4.2负责保持标识的醒目、统一、准确、及时和有效。分厂6.4.3负责保管好产品标识和记录，一旦追溯有据可查。6.5产品追溯性4 / 56.5.1 在下列情况下，进行产品追溯：a)顾客或合同中有追溯性要求的；b)发生顾客投诉

4、，且需追溯时；c)当发生质量事故，且需追溯责任岗位时；d)政府规定或内部其它情况必须追溯时。5 / 5责任部门工作内容记录质量部6.6 负责每年一次按产品标识和可追溯性方案以供应 商自检记录、批次号、领料清单、生产作业单、检验记录、 生产装配、检查和测试产品中记录进行产品追溯。对生产 进仃批次治理，产品的发出采纳先进先出原则，确保产品 的特性数据能从交付追溯到进货。产品追溯性记录表5.7 当产品要求追溯性时， 组织实施追溯性记录， 填写“产 品追溯性记录表”。7.相关文件产品标识和可追溯性方案8.记录序号记录名称保存期编 号1产品追溯性记录表1 年DFCPZL122A2零件标识卡随产品流淌修订记录标记处数更改文件号签字日期批准：王

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