和成煤矿项目建设情况汇报材料

1、和成煤矿项目建设情况汇报材料日期：2015年6月17日一、矿井基本情况（一）、矿井概况1、矿井位置、储量、井田开拓及采煤方式和成煤矿井田位于郑州市西南约30km的新密市与新郑市交界处，主采二1煤层，矿井保有地质储量9570万吨，可采储量2679.9万吨，矿井设计生产能力0.45Mt/a，矿井服务年限42.5a。矿井采用立井单水平上下山开拓。通风方式为中央并列抽出式通风，主、副井进风，风井回风。副井直径6m，装备单层双车罐笼，担负运料、提升人员和矸石任务，主井直径5m，装备7t箕斗，担负煤炭运输任务。风井直径5米，井筒内设注浆管、瓦斯抽放管、玻璃钢梯子间，担负矿井通风任务，兼做安全应急出口。井田

2、为全掩盖式井田，埋深大致在290900m之间，水平标高为280m，东翼设420m辅助水平。回采方式为倾斜长壁综采一次采全高采煤法，顶板管理为全部垮落法。全井田共布置8个采区，其中280m水平2个上山采区，1个下山采区，420m辅助水平布置2个上山采区，3个下山采区。采区开采顺序的原则为：先上山后下山，先西翼后东翼。2、瓦斯、地质情况及构造井田基本构造形态为一向东倾伏的宽缓背斜，倾角4°10°。井田南北边界为断层。井田构造复杂程度为中等。煤层结构简单，局部有夹矸，属较稳定型煤层。井田水文地质条件中等，矿井预计正常涌水量为865m3/h、最大涌水量为1470m3/h。根据地质报

3、告提供的瓦斯资料，井田瓦斯含量1.6016.99m3/t，在矿井西大巷开拓过程中，测定二1煤层瓦斯压力为0.76MPa、瓦斯含量为13.61m3/t、瓦斯放散初速度P为33、煤的坚固性系数f为0.15，四项指标均超过突出临界值。 2010年7月经煤炭科学研究总院重庆研究院鉴定为煤与瓦斯突出矿井。二1煤经取样测试，煤尘无爆炸危险性，属不易自燃煤层。煤种为特低硫、中磷、低中灰、高发热量无烟煤。（二）、目前工程建设进展情况和成煤矿已经完成了主副井提升系统、供电系统、通风系统、排水系统、压风系统、瓦斯抽放系统、安全监测监控系统、调度通信系统、人员定位系统、打钻视频监控系统。截止目前我矿完成投资1099

4、08.33万元，占总投资139721.20万元的77.11%，剩余投资29812.87万元。1、矿建工程：工程设计总进尺19250.4m，至目前实际完成进尺15442.4m，完成总进尺18440m的83.6%,完成投资46353.64万元，主要有:主副风三井筒落底，井底车场形成，中央泵房、中央变电所、井下爆破材料库、井下等候室、电机车修理间及充电硐室已经运行使用，主井煤仓主体完工，西翼轨道大巷已完成进尺1716.2m（含掏煤巷），西翼胶带大巷、西翼回风大巷及西翼辅助回风大巷已施工至西二采区边界位置;完成防突打钻进尺802469.1m,完成超前探进尺58749.99m。目前正施工轨道大巷、首采面

5、（2205工作面）顺槽及备用面（2203工作面）底抽巷等二、三期工程。2、土建工程：设计总建筑面积35315m2，至2014年12月底实际完成投资8267.52万元,累计完成总建筑面积26707.24m2，完成总工程量的75.6%。其中锅炉房、职工食堂、翻矸系统、主扇房、小车库、设备库、坑木加工房，材料库、35Kv变电站、日用消防水池、瓦斯抽放泵站、联合福利间、3#宿舍楼、钻机大棚、注浆泵站已投入使用。目前，矿井水处理工程、地面生产系统已建设70%。3、设备及安装工程：至2014年12月底实际完成投资4014.01万元,已经形成了主井、副井提升系统、供电系统、压风系统、瓦斯抽放系统、矿井通风系

6、统、安全监测监控系统、调度通信系统、排水系统、人员定位系统；永久避难硐室工程及安装完工。4、其他费用：至目前实际完成投资21460.43万元,完成总投资的93.84%.建贷利息完成投资22168.4万元，完成总投资的95.98%。二、下一步工作思路和成煤矿单独开采吨煤投资成本大、经营成本高，按目前市场情况，建成后生成经营比较困难。因此计划将翟沟井田、李沟井田、昶达煤矿与和成煤矿井田合并，以和成煤矿为主进行开发，按照120万吨/年建设。（一）合并后矿井基本情况1、井田概况现有四个井田的基本情况（规划设计产能210万t/年）：和成井田采用立井单水平上下山开拓，设计生产能力45万t/年，煤与瓦斯突出

7、矿井，已完成丼巷工程量15442.4m。翟沟井田为待建矿井，规划设计生产能力均为60万t/年，可行性研究报告已经完成。李沟井田为待建矿井，规划设计生产能力均为90万t/年，可行性研究报告已经完成。昶达煤矿为资源整合矿井，设计生产能力15万t/年，矿山采用立井开拓，短壁后退式、炮采，属瓦斯矿井，已完成丼巷工程量1093.8m，已完成工程包括：主、副井筒落底，副井深度为196.8m，主井深度为198m；井底车场已经形成并投入使用，轨道大巷、运输大巷已掘进486m。昶达煤矿已完成工程量表序号项目名称长 度（m）备注煤巷岩巷小计1井筒主井196.8394.8副井198.0风井2井底车场及硐室69969

8、9含排水供电系统3合 计1093.81093.8根据原4个井田的勘探报告，估算二1煤层地质储量27129万吨，（和成井田9570万吨、翟沟井田10126万吨、李沟井田6807万吨、昶达井田626万吨）；二1煤层可采储量10082.71万吨，（和成井田2680万吨，翟沟井田4243万吨，李沟井田2870万吨，昶达井田289.71万吨），联合开采后矿井设计生产能力按1.20Mt/a考虑,服务年限60.0a。 2、地质条件（1）勘探程度：该整合井田已施工77个补勘钻孔，布置二维地震剖面线38条，剖面线长138.55km，取得了较好的地质成果，质量可靠。（2）井田构造复杂程度为中等,井田内二1煤层的水

9、文地质条件为中等的矿床，主要充水因素为煤层底板的石炭系灰岩岩溶裂隙水和奥陶系白云质灰岩岩溶裂隙水，断层带对开采二1煤层有较大影响。全矿井正常涌水量为1079.75 m³/h，最大涌水量为1470.77m³/h。（4）煤层及煤质：二1煤层为矿井内可采煤层，倾角219°，一般倾角为510°，煤厚为0.4726m，平均厚度为4.35m，属较稳定煤层。二1煤层为特低硫、低磷，低中灰，高热值高变质无烟煤。可选性为易选到极难选。（5）瓦斯：瓦斯含量0.35ml/g-16.99ml/g，平均7.69ml/g。预测开采矿井深部-270m以下二1煤层具有突出危险性。（二）

10、合并后矿井开拓方式矿井采用立井单水平上下山开拓，以和成煤矿工业广场为主进行开发，水平标高为-280m，在井田两翼设辅助水平（-400m、-550m、-650m、-800m）。回采方式为倾斜长壁综采一次采全高采煤法，顶板管理为全部垮落法。全井田共布置14个采区，其中280m水平3个上山采区，1个下山采区，400m辅助水平布置2个上山采区, 550m水平1个上山采区，1个下山采区，650m水平1个上山采区，1个下山采区，800m水平1个上山采区，3个下山采区。采区开采顺序的原则为：先上山后下山，先西翼后东翼。（三）合并后矿井建设工期1、根据煤炭矿井工程项目建设工期定额，结合和成煤矿2014年实际巷

11、道单进水平，井巷成巷进度指标确定如下：岩石平巷（锚喷） 120m/月岩石斜巷（锚喷） 80m/月煤层顺槽（U型钢） 120m/月交岔点： 0.7个月/个硐室： 400700m³/月工作面设备安装调试2.0个月，矿井联合试运转6.0个月。2、 矿井建设工期估算根据以上分析测算，矿井的井巷工程最长连锁工程线成为控制矿井建设工期的主要关键路线。估算本矿井建设工期大约为27个月。（四）合并后矿井投资计划1、联合开采方案概算总投资根据和成煤矿联合开采设计方案以及和成煤矿目前的实际情况，预计工期27个月，设计概算总投资188759.25万元（不包括选煤厂）。（矿建工程76504.55万元，土建工

12、程12810.99万元，安装工程10027.32万元，设备及工器具购置27098.01万元，其他费用29629.94万元，建设期利息32688.44万元。联合开采方案设计总工程量29695m，剩余工程量16902m（56.9%）。2、联合开采方案新增概算投资新增概算投资48942.01万元，其中：矿建工程21606.61万元，土建工程200万元，安装工程863.27万元，设备及工器具购置9019.73万元，其他费用6732.4万元，建设期利息10520万元。（五）矿井联合开采主要投资项目说明1、矿建工程 利用现有的井筒以及设施，联合开采方案剩余井巷工程量16902m,其中开拓巷道5844m,准

13、备巷道8275m，回采巷道2783m。2、土建工程 利用原和成煤矿地面设计，另西采区地面及昶达煤矿需增加35KV变电站一座，投资200万元（参照和成煤矿已完工程）。3、设备及安装工程 计划利用昶达煤矿副井井筒，更换昶达煤矿副井提升机以及井上下装备，型号为JKMD-2.25×4(I)型落地式多绳摩擦式提升机，计765万元；北翼回风井增加通风机2套，计615万元；增加井下变电所设备500万元；增加北翼回风井地面瓦斯设备387万元；强力皮带增加4516万元；增加综采支架等设备计1600万元；增加35KV变电站设备及线路工程1500万元，共计增加9883万元。4、其他费用 建设单位管理费按1

14、80万元/月考虑（参考已发生数），即180万元×26.5=4770万元；建贷利息8217+33760×6.2%×1.1=2302万元（含原设计15个月利息）；土地及勘察设计费1752.4万元，其它支出210万元。三、经济效益分析1、连续五年效益指标预测：煤价参照神火豫西生产矿井并结合目前市场价格预测，吨煤综合售价为含税价600元/吨；人员按照1800人，人均工资及附加按照5500元/月计算；原材料、电费及制造费用吨煤成本参照豫西生产矿井预测。连续五年平均指标表项目原煤精煤 产量（万吨）120 120吨煤含税单价（元/吨）600 600 吨煤生产成本（元/吨）313

15、 276 吨煤完全成本（元/吨）476 419 销售收入（万元）52000 65000 利润总额（万元）4292 12500 年末现金余额（不偿还股东本金及利息）（万元）21294 31277 年末现金余额（偿还银行贷款本息及股东借款本息）（万元）2494 6477 1)按照设计生产能力原煤120万吨若按综合售价含税单价600元/吨计算，则连续五年的平均指标为：生产成本313元/吨，完全成本476元/吨，销售收入52000万元，利润总额4292万元。投产后：若仅偿还银行贷款本息，则现金流为21294万元；若偿还银行贷款本息及股东借款本息（假设5年综合年均偿还股东本息10400万元），则现金流为

16、2494万元。2)按照设计生产能力精煤120万吨若按市场含税单价600元/吨计算，则连续五年的平均指标为：生产成本276元/吨，完全成本419元/吨，销售收入65000万元，利润总额12500万元。投产后：若仅偿还银行贷款本息，则现金流为31277万元；若偿还银行贷款本息及股东借款本息（假设5年综合年均偿还股东本息15200万元），则现金流为6477万元。2、按照利润盈亏平衡预测每年原煤产量：煤价为600元/吨含税价时盈亏平衡原煤产量年度2017年(10-12月)2018年2019年2020年2021年吨煤售价（含税）（元/吨）600 600 600 600 600 盈亏平衡原煤产量（万吨）27 109 106 102 99 原煤产量为120万吨保证现金流为正时含税煤价年度2018年2019年2020年2021年2022年原煤产量（万吨）120120120120120现金流为正时含税煤价（元/吨）479 439 434 410 368 按综合售价含税单价600元/吨计算，若想达到盈亏平衡：则2017年需生产原煤27万吨，2018年需生产