品质异常管理规定

1、文件标题品质异常管理规定管理体系程序MANAGEMENT SYSTEM PROCEDURE (MSP)版本A0密级秘密文件编号MSP-3-136制定部门品质部分发号【目录】目的适用范围职责术语和定义符号和缩略语内容6.1进料品质异常6.2制程品质异常6.3成品品质异常6.4出货品质异常6.5客诉品质异常7参考文件 8附件【修订履历】编制审核会签批准日期版本日期修订概述修订理由A02013.8.5第一次发行/管理体系程序MANAGEMENT SYSTEM PROCEDURE (MSP)版本A0密级秘密文件编号MSP-3-136制定部门品质部分发号【正文】1目的：为规范品质异常处理流程，提高品质异

2、常处理的时效性，确保产线正常生产，满足客户要求，特制定本异 常管理规定。2适用范围：适用于来料，制程及成品品质异常的处理。3职责品质部：负责品质异常之最终判定；确认品质异常责任部门；主导品质异常案例的处理过程；对责任单位的改善结果进行追踪确认。异常责任单位：负责提出临时措施及长期改善对策并执行。生产单位：负责对改善措施的实施及验证改善措施的有效性。其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合4术语及定义品质异常之定义4.1 产品品质异常：4.1.1 不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时。4.1.2 有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。4.1.3 客户抱怨及退货时。4.1.4

3、其它情形，影响到产品品质时。4.2 作业品质异常：因非偶然因素（即可避免的原因），现况虽未发生产品不良，但存在品质隐患。包含：4.2.1 不遵守操作标准操作；4.2.2 虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因；4.2.3 使用不合格的原料或材料；4.2.4 机械发生故障或磨损；4.2.5 作业员疲劳（或情绪欠佳）；4.2.6 其它情形，可能存在品质隐患时。5符号及缩略语：无6内容：6.1进料品质异常6.1.1 IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域异常成立后由IQC在30分钟内将异常处理单交由 QE确认并由QEB知采购及

4、生管。采购接品质异常处理单后 1小时内转责任供应商，并电话连络供应商是否接收到相关品质异常信息。 供应商需于4H针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时内与盛威相关人员确认清楚，必要时到现场确认 。供应商必须在品质异常处理单要求的期限前回复完整的改善方案。2.6管理体系程序MANAGEMENT SYSTEM PROCEDURE (MSP)版本A0密级秘密文件编号MSP-3-136制定部门品质部分发号6.1.26.1.36.1.46.1.56.1.2 QE针对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IQC跟踪后续

5、进料品质状况，依6.1.7执行6.1.3 IQC针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验。6.1.8如供应商改善措施回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。6.2制程品质异常6.2.1制程发现不良应当根据不良的类别，不良率等不良的具体情况采取相应的措施（系统性不良或致命不良， 及不良率超过5%相关责任单位应该立即停产，并分析产生不良的原因，制定改善措施。）6.2.2 如异常属现场作业人发现，需立即找QC确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续开机生产，不可接收依6.2.3执行。QE6.2.3 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，要求生

6、产单位改善；同时应当通知 6.2.4针对已生产产品依 LOT NO往前追溯，直至良品。6.2.5 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域。改善OK后，生产单位提出首件检验需求，IPQC检查合格后方可开机生产，如检查不合格，则重新改善。6.2.7制程品质异常处理单开立时机:6.2.7.1制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、QC前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立品质异常处理单要求责任单位改善6.2.7.2产品制造过程中如发现产品不良率超过1%寸，IPQC应开出品质异常处理单待工程、品控、制造担当分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，

7、品控部监控对策实施有效性6.2.7.3当产品制造不良率超过3%寸，IPQC应立即通知产线停线并召集工程、品控等单位对问题点进行分析,找出原因并对策，等问题点解决后，方可再开线生产。相关不合格品的控制见不合格品控制程序。627.4品质再现（品质异常重复发生）时，开立品质异常处理单，通知生产单位整改1小时内，需6.2.7.5所有制程中品质异常处理单需会签至各责任单位的工程师，工程师接到品质异常讯息 针对异常现象提出临时对策。6.2.7.6责任单位需于品质异常处理单要求期限前，针对异常现象提出长期改善方案。6.2.7.7 QE针对责任单位回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求责任单位

8、重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IPQC跟踪后续品质状况，依6.2.7.8执行。6.2.7.8 IPQC针对责任单位改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验。6.2.7.9如责任单位改善措施回复后连续3个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。6.3成品品质异常: 6.3.1 IPQC依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不合格”，并要求生产单位立 即移至不良区域。6.3.2 IPQC于半小时内开立品质异常处理单、重工记录表并附不良样品，要求生产单位重工。管理体系程序MANAGEMENT SYSTEM PROCEDURE (MSP)版本A

9、0密级秘密文件编号MSP-3-136制定部门品质部分发号6.3.3生产单位接IPQC品质异常处理单、重工记录表及不良样品后，当天安排重工作业，并将回复生 产失效原因及改善措施。6.3.4重工0K产品需重新送IPQC检验，重新检验合格予以合格入库，检验不合格依不合格品控制程序6.3.5要求执行.6.3.5针对异常改善后产品，IPQC时行加严检验，连续追踪 3批无异常后予以结案，转正常检验。6.3.6强如异常发生后连续 3个月无生产，则制结案，后续生产依正常检验执行。6.4出货品质异常：6.4.1 OQC依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不合格”，并要求仓库立即移至 不良

10、品区域。6.4.2异常成立半小时内开立品质异常处理单、重工记录表并附不良样品，通知生管安排重工。6.4.3生产单位依生管所开重工工单安排重工作业，并于品质异常处理单回复生产失效原因及改善措施。6.4.4重工0K产品需重新送FQC佥验，依6.3.4执行。6.4.5针对异常改善后再出货产品，OQC时行加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。6.4.6如异常发生后连续 3个月无出货，则强制结案，后续出货依正常检验执行。6.5 作业品质异常6.5.1符合4.1.2任一项，作业品质异常成立。6.5.2相关单位发现作业品质异常后，立即通知责任单位改善。6.5.3针对重复发生作业品质异常未达到有效改善时，可开立品质异常处理单，由品控统一编号后，交责任 单位提出整改措施。6.5.4责任单位需于品质异常处理单需求期限前提出整改措施，由部门最高主管签核后回复异常反馈单位。6.5.5异常单回复后，由品控统一归档整理/追踪。6.5.6改善对策执行后，责任单位QC依对策内容进行追踪确认，连续1个月内无同样异常再发，则予以结案。6.5.7追踪期内再发则重新开立品质异常处理单，依 6.5.3-6.5.6 执行。6.6 客诉品质异常客诉品质异常依客户抱怨处理程序。6.7 品质异常及时登录，并定期汇总，于品质改善会上通报相关单位。7参考文件无 8附件项次记