综合办公室业务流程

1、综合办公室业务流程厅P文件编号文件名称文件类别相关部门主管部门备注1XXXX办公用品管理流程物流配送物流中心各部门、分管办公室 物流中心书记综合办公室2XXXX部门安全自查管理流程物流配送物流中心各部门、分管办公室 物流中心书记综合办公室3XXXX创新提案例会管理流程物流配送中心各部门、物流中心领导综合办公室4XXXX聘用工使用流程物流配送各部门主管人员、中心主任、 主管办公室物流书记综合办公室5XXXX员工奖惩流程物流配送中心各部门综合办公室6XXXX员工学习流程物流配送中心各部门综合办公室办公用品管理流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX办公用品管理流程物流配

2、送综合办公室物流中心各部门、中心 领导内控要素控制点各部门将计划于每月20日报与办公室主任。措施办公室主任负责监督管理；及时提交分管领导审阅、审批。1日前综合办内容要素每月20日前各部门将下月所需办公用品报综合办公室，综合办公室汇总，主管领导审批；如同意，由综合办公室统一购买；如不同意，综合办公室需及时通知相关部门；每月公室需将办公用品发放各部门；根据全力傀加慵置犁湖警12月25日各部门需预算次年费用计划；综合办公室汇总，领导审批;1月5日前上报市公司。主要阶段各部门负责人A4.9物流中心综合办公室主任物流中心领导A4.1.3A4.2.1Plan-计划报次月办公用品明细1:每月20日前交至月份

3、办公用品预算报表（待审）进行用品汇总2:每月22日前上报领导办公用品购置汇总表（待审）审批3:通知！4:告知！No办公用品购置汇总表（已审）5:通知！是否同意Yes!Do-执行进行购买办公用品购置汇总表（已审）Check-检查6:发放！定期进行发放根据使用情况，预算次年办公用品计划月份办公用品预算报表（已审）7:每年12月25日前交回月份办公用品预算报表（待审）进行用品汇总8:上报领导！办公用品购置汇总表（待审）审批上报市公司9:上报！办公用品购置汇总表（已审）Action-改善部门安全自查管理流程各部门负责人设定自查线路及内容，组织人员进行检查，每月15日、25日检查两次；检查人员要将检查结

4、果报回安全员；安全员要在2日内整理汇总，报分管领导审批；下发整改通知书,业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX部门安全自查管理流程物流配送综合办公室物流中心各部门、分管办公室 物流中心书记内控要素控制点各部门于每月15日、25日准时将安全自查隐患整改情况上报与安全员。措施安全员整理后报分管领导批阅。内容要素限期整改；最后，各部门将整改结果报与安全9附堪全B茂遒恤曜、归档主要阶段各部门负责人A4.9物流中心综合办公室管理员物流中心领导A4.1.3A4.2.2Plan-计划设定自查线路及内容组织检查进行记录1:每月15日、25日上报Do-执行安全自查隐患整改情况（待验）2

5、: 2日内上报 ！安全自查隐患整改情况汇总表（待审）3：下发！审批Check-检查4:通知！下发整改通知安全自查隐患整改情况汇总表（已审）限期整改安全自查隐患整改通知（审准）,5:上报！安全自查隐患整改情况（已检）整理、归档Action-改善2日内将提案汇总；上网公创新提案例会管理流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX创新提案例会管理流程物流配送综合办公室中心各部门、物流中心领导内控要素控制点周例会创新提案为会前1日，草根会议创新提案为每月10日，落实情况为公布后12日内。措施领导审核，制度规定。内容要素根据创新提案例会规定，每位与会人员至少提出 2条建议；与会人

6、员需将建议提前1日以电子版形式报回综合办公室；会议结束后，综合办公室要根据会议决定在布；各部门落实；一周内锋撇腿搠案例襄脩跳报综合办公室，如有未落实的提案需说明原因或定期落实；综合办公室需将有关资料存档；根据内管制度，半年检查一次。主要阶段与会人员物流中心领导A4.1.3物流中心综合办公室管理员各部门负责人A4.9A4.2.2参加会议Plan-计划1：进行提案！周例会创新提案（待审）3：交与!周例会创新提案（已审）会后研究4：研究完毕！Do-执行周例会创新提案（审准）尸进行提案汇总上网公布5：各部门落实！周例会创新提案（已审）,提案是否落坨实Yes !6：继续落实！Check-检查7：上报！将

7、落实情况 报回综合办！.周中会创新提案落实情况（怛） 综合检查说明原因Action-改善聘用工使用流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX聘用工使用流程物流配送综合办公室各部门主管人员、中心主任、主 管办公室物流书记内控要素控制点各部门人员填写请示卡。措施物流中心主任批阅。内容要素各部门如需增加或调换人员，由部门负责人提出申请，填写请示卡；经主管领导批准后，根据聘用工管理制度进行招聘；新员工上岗前必须到综合办公室报到登记，留存有关证件；根据新员 工培训流程进行培训；培训合格后，新员工上岗；综合办公室将资料存档、备查。聘用工使用流程员工奖惩流程业务流程编号业务流程名称

8、业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX员工奖惩流程物流配送综合办公室中心各部门内控要素控制点定期核实，公布处罚情况；定期汇总奖惩情况。措施领导审核，制度规定。内容要素员工如有突出贡献或违反规定、制度等行为将进行奖惩；当事人违规或做出贡献，申报人填写违规申报单或表扬申报单；表扬中报单报分管领导进行审核，进行表扬，发放奖金；违规申报单 由部门调查核实，通知当事人，然后报综合办公室，综合办公室核实处罚额度，填报处罚单，通报处罚情况；当事人如有不同意见或特殊情况，巾接向中心主任反映，中心主任派专人进行调查 核实后，做出决定，若处罚，通知当事人；处罚合理，当事人要在2日内上交罚款；每月25日由综合办公

9、室汇总奖惩情况，公示栏内公示；每年 1月5日前综合办公室汇总奖惩情况，上网公布。员工奖惩管理流程Plan-计划申报人物流中心业务副主任通知当事人'上报三合办 ！2：交回！物流中心综合办当事人主管领导公室管理员A4.2.2Do-执行:|违规申报单（待审）填写表扬申军 4交回！.表扬奖励申报单（存审）J审核！.同意表扬！6：交回！'表扬奖励申报单（待审） 违规申报单（待审）3_进行核实通知当事人Check-检查Action-改善3:交回！表扬奖励申报单（待审）违规申报单（待审）表扬奖励申报单（已审） 违规申报单（已审）8:进行表扬！一表扬奖励申报单（审准）通知当事人进行考核情况 汇总向领导反馈9:报告！公布全年奖惩 情况审批公布处理结果、jNo 7:通报！否有疑义；编规申报单（审准）领取奖金向领导反馈11:进行通知！10:告之！员工学习流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX员工学习流程物流配送综合办公室中心各部门内控要素控制点综合办按时将学习内容进行公布；各部门按时按期进行学习，交回学习心得；综合办半年组织一次理论测试。措施制度规定、部门负责人监督管理。内容要素每年1月份综合办公室需制定全年学习计划；根据