输变电施工质量环境职业健康安全管理体系管理手册

1、2016 01- 15 发布 2016 01 - 15 实施目次前言引言职业健康安全环境质量管理手册 1范围2规范性引用文件3术语和定义4质量环境职业健康安全管理体系 总要求文件要求5管理职责管理承诺关注焦点 职业健康、安全、环境和质量方针 策划职责与权限管理评审6人力资源管理总则人力资源管理基础设施施工环境管理7工程建设安装和施工 建设工程项目施工策划 工程合同管理电力工程设计和开发 采购工程安装和施工管理 检测设备仪器管理环境保护和污染预防 安全生产和施工管理 职业健康和劳动保护 应急管理8测量、分析和改进 总则监视和测量施工质量不合格控制 数据统计和分析 改进刖言浙江通力控股集团有限公司

2、电力设备安装分公司职业健康安全环境质量管理手册，根据国家工程建设相关法律法规和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、09001:2008质量管理体系要求、0HSAS18001:2007职业健康安全管理体系规范、014001:2004环境管理体系要求及使用指南编制。为帮助使用者理解四个标准的内容，整合后的职业健康安全环境质量管理手册，每一条的标题下方，均有 GB/T50430-2007、0HSAS18001:2007 IS014001:2004、IS09001:2008 标准的条款与其对应， 并用小五号黑体字标识。本标准附录A为资料性附录，附录 B为规范性附录。本标准由浙江通

3、力控股集团有限公司电力设备安装分公司综合部提出并归口。本标准起草单位：总经理办公室本标准主要起草人：XXX XXX引言采用质量管理体系是本公司的一项战略性决策，推行和应用IS09001质量管理体系要求以及GB/T50430 建设施工企业质量管理规范，将促进本公司工程项目施工质量管理的科学化、规范化和法制化，并在“推行标准化现场作业、提升恒晟企业品牌、领跑电力安装市场”，持续满足电力工程客户要求方面，取得卓越的成绩。本公司职业健康安全环境质量管理手册是以IS09000标准为理论基础和基本准则，以国家认证认可监督管理委员会与住房和城乡建设部发布的2010年第21号公告和GB/T50430-2007

4、工程建设施工企业质量管理规范（以下简称“规范”）为基本要求，运用PDCAt理模式实施工程项目建设的质量管理，包括：全员参与、过程控制和预防为主、主动性质量管理的思想和理念，并覆盖除IS09001: 2008标准“设计和开发”条款、GB/T50430-2007标准“施工设计”外的所有标准要求。职业健康安全环境质量管理手册的建立、实施和保持，对提高本公司施工企业质量保证能力， 减少质量事故的发生，起到重要的作用。鉴于电力行业“三集五大”管理要求，本公司生产、经营管理过程均是上级电力发展集团公司大生产、大营销过程的一个子过程，该节点的规范性文件，也是本公司的规范性文件，因此，当管理体系涉 及采购、外

5、包、营销和合同管理等过程要求时，将直接引用上级主管部门的规范性文件。只有当上级文 件的内容不能覆盖质量、环境、职业健康安全管理体系和建设施工企业质量管理体系规范时，公司制定管理制度以完善管理体系的要求。作为建设施工企业持续改进的要求，公司将完全按照管理体系标准的要求，建立，实施和保持质量、 环境、职业健康安全管理体系，并对外声明其符合性。职业健康安全环境质量管理手册1范围总则职业健康安全环境质量管理手册为浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司规定了电力施工企业质量、环境、职业健康和安全管理体系（以下简称“管理手册”）要求，并阐述了建立管理体系的目的：承诺实施、保持和持续改进管理体系的所有要

6、求；证实有能力稳定地进行电力工程安装和施工，保证满足用户工程要求和法律法规要求；通过管理体系的有效运行，包括持续改进的过程，增进用户工程、社会和员工满意；通过管理体系的有效运行，包括持续改进的过程，为提升公司的管理水平，实现工程施工标准化、 服务质量规范化、管理质量流程化打下基础；确信浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司所从事的电力工程安装和施工服务，符合所 声明的管理体系方针并向外界展示这种符合性。本公司通过第三方的审核评价，取得管理体系认证和注册。应用管理手册规定的所有要求，适用于公司35kV及以下电压等级的电力工程安装和施工，以及相关的职业健康、安全和环境管理活动。考虑到本公司为电

7、力工程施工企业， 工程设计和施工图均由用户（包括政府、集团公司、相关方） 提供，故对 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 “施工设计”条款， 09001:2008质 量管理体系要求“设计和开发”条款作了删减。删减“施工设计”和“设计和开发”条款后，不影响满足客户要求和法律法规要求的责任和能力。 2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范IS09000:2005质量管理体系基础和术语IS0

8、9001:2008质量管理体系要求014001:2004环境管理体系要求及使用指南0HSAS18001:2007职业健康安全管理体系要求3术语和定义以下术语和定义适用于本文件产品35kV及以下电压等级的变电工程、线路（电缆）工程的安装和施工。质量管理活动 为完成质量管理要求而实施的行动质量管理制度 按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量信息 反映施工质量和质量活动过程的记录。施工质量检查 施工企业对施工质量进行检查、评定活动。ZTL 浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司的汉语拼音缩略语。4 质量环境职业健康安全管理体系（GB/T50430标准第3章“质量管理体

9、系”）（ ISO9001 标准第 4 章“质量管理体系” ）（ ISO14001 标准第 4 章“环境管理体系” ）（ ISO18001 标准第 4 章“职业健康安全管理体系” ）范围本章规定了公司建立、实施和保持职业健康安全环境质量管理体系（以下简称“管理体系” ）的总 要求和文件要求，并提出了管理体系的管理思路，外包识别和控制，管理体系文件、记录的管理要求。本章适用于公司建立、实施、保持并持续改进管理体系有效性的程序和要求。管理活动的内容和要求总要求4.1.1 管 理体系（GB/T50430标准“质量管理体系的策划和建立”）（IS09001标准.条款“总要求”）（ISO14001标准.条款

10、“总要求”）“总要求”）本公司根据 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理体系规范和ISO9001质量管理体系要求的要求，建立文件化的管理体系。依据公司电力工程安装和施工的范围，建立变电、电缆和代管设备运行的管理流程，通过对施工关键过程和特殊过程，确定并设置 停工待检点（H、见证点（W和旁站点（S），并在界定的职业健康安全和环境管理体系所覆盖的范围内，通过建立相应的管理手册、文件和制度，确保工程施工全过程的质量、环境保护和职业健康安全生产的控制。本公司按照管理体系标准的要求和公司管理体系文件的要求，控制工程施工质量的每一个过程。外包过程控制（GB/T50430标准第9章“外包管理

11、”）（IS09001标准.条款“总要求”）本公司外包工程为工程的劳务分包：a）线路（电缆）土建工程劳务分包；b）电缆工程的管线敷设施工劳务分包。劳务外包过程的控制，执行浙江中新电力发展集团有限公司“浙中集团字2010039号”分包方综合评分管理办法（试行），浙江通力控股集团有限公司“杭恒控字2010042号”分包方综合评分管理办法（试行）“浙中集团字2010038号”分包工程招标管理办法（试行）、“杭恒控字2010041号”分包工程招标管理办法（试行）等规范性文件的规定。为确保施工过程电力设备、主材的产品防护和施工安全风险的控制，分公司按照ISO9001质量管理体系要求有关外包控制的条文；“采

12、购”和产品防护”供应商管理的要求，与集团公司物供部共 同做好该外包的控制。生技部参加集团公司每年一次的供应商再评价活动，并对一年来起吊作业单位的作业质量、服务质量信息反馈给集团公司物供部，作为供应商再评价的输入。文件要 管理体系文件（GB/T50430标准“质量管理体系的策划和建立”）（ISO9001标准条款“文件要求”）“文件”）“文件”）公司管理体系文件包括：a）管理体系方针、目标、指标；b）职业健康安全环境质量管理手册；GB/T50430标准提出的管理制度）（附录【资c）四个标准要求形成的程序文件（注：管理标准和料性附录】管理体系文件目录、）和记录;d)电力工程质量、安全、环境和职业健康

13、管理制度（附录【资料性附录】企业管理制度目录）；e)电力工程施工作业指导书（附录【资料性附录】作业指导书目录；f)g)管理部门和施工队及其岗位工作标准（岗位职责）；管理体系过程有效运行所提供的工程质量管理、工程过程质量管理、工程质量检验试验管理、安全生产管理和以及管理体系和行政后勤管理等五大类记录。f）国家电力施工技术规范（附录【资料性附录】建设工程施工技术规范目录）；建设工程法律法规目录 ）；h） 国家电力建设施工法律法规（附录【资料性附录】4.2.2 管理手册（GB/T50430标准质量管理体系的说明”）（ ISO9001 标准“质量手册” ） 每年内审时组织评审。管理手册是公司质量、环境

14、、职业健康安全管理体系的大纲，包含以下内容：a）管理体系的范围：35kV及以下电压等级的变电工程、线路（电缆）工程的安装和施工。并对删减 ISO9001 标准“设计和开发”条款和 GB/T50430 标准“施工设计”条款的细节和正当理由作 了说明；b）根据管理体系要求编制的标准和规章制度，并在手册相关条款中提示；c）对变电工程施工过程、电缆工程施工流程做了描述。 （附录【规范性附录】变电工程施工流程图 ） （附录【规范性附录】电缆工程施工流程图 ）管理体系文件管理（GB/T50430标准“文件管理”）（ISO “文件控制”）“文件控制” ）“文件和资料控制” ）文件管理 ，对文件的基本内容做如

15、下规定：a）管理体系文件分类；b）文件编制流程和重点；c）文件管理的内容和要求。 生技部按照文件管理的要求，负责电力工程施工技术法规和文件的管理。安质部按照文件管理的要求，负责安全生产技术法规和文件的管理。4.2.3 工程技术资料和记录管理（GB/T50430标准“文件管理”）（ISO “记录控制”）（ISO14001 “记录”）（ OHSAS1800“1 记录和记录管理” ）综合部负责建立、 实施和保持 2-2011记录管理，对管理体系运行过程所需的记录， 做出标识、 贮存、 保护、检索、保留和处置等六个方面的规定。生技部根据国家电网工 2003153 号电力建设工程施工技术导则第十一章“施

16、工技术档案管理” 、Q/工程施工质量管理文件汇编第四篇施工技术档案管理制度和工程图纸管理制度，对工程技术资料的管理做出规定。综合部和安质部根据管理体系的要求，为记录表式汇编编制标准样，规范全公司的资料，记录的 使用。 A 卷-2012 版工程管理记录表式汇编 ； B 卷-2012 版施工过程记录表式汇编 ；C卷-2012版质量检验类记录表式汇编;D卷-2012版安全生产类记录表式汇编;E卷-2012版管理体系和后勤管理记录表式汇编。5 管理职责（GB/T50430标准第4章“组织机构与职责”）（ ISO9001 标准条款“管理职责” ）范围本章规定了公司最高管理层在管理体系的作用和要求。 本章

17、适用于公司最高管理层在管理体系建立、实施和持续改进过程中的组织管理要求。管理活动的内容和要求管理承诺（ ISO9001 标准条款“管理职责” ） 通过以下活动，对其建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a）向全体员工贯彻满足用户、遵守建设施工、环境保护、安全生产和职业病防治、劳动保护有关的 法律法规；b）制定管理体系方针；c）确定管理体系目标和指标；d 主持管理评审；e） 为改进管理、实现绩效所投入资源。 最高管理层的见证性资料为公司相关文件、会议记录、领导讲话和培训资料。 关注焦点（ ISO9001 标准条款“以顾客为关注焦点” ） 管理者，应树立“以用户满意为关注焦点”的思想

18、，并以企业管理理念为宗旨，管理方针为主导，树 立以“质量求生、服务取信”的经营思想，简约工程流程、实施质量跟踪、强化安全管理、完善配套 服务，实现“承接一项工程、打造一件精品、留下一片赞誉”的服务承诺。公司各级管理者都应明确社会使命和社会责任， 在工程建设的施工过程中， 保护生态环境和自然环境， 保护生产作业范围内的环境不受破坏，努力实现节能减排。公司各级管理者都应关心员工在工程施工过程的生命安全和职业健康，关注他们在生产作业场所所处 的风险和劳动保护，安全第一、预防为主、控制风险、消除危害。职业健康、安全、环境和质量方针（GB/T50430标准“质量方针和质量目标”）（ISO9001标准.条

19、款“质量方针”）（GB/T24001标准.条款“环境方针”）（OHSAS1800标准.条款“职业健康安全方针”）公司最高管理层为管理体系制定方针。职业健康、安全、环境和质量方针在界定的范围内描述并确保：a）遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；b）在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立施工企业在市 场中的良好形象；c）追求质量管理改进，提高质量管理水平。d）对预防危害、伤害和环境污染做出承诺；e）为制定管理体系目标提供框架；5.3.2 公司通过各种宣传渠道，将方针传达到全体成员（包括为公司提供劳务的外来人员） ，使其充 分关注施工过程关注质量、预防风险、保

20、护环境的重要性和责任。公司的管理体系方针是公开文件，面向所有关注公司管理绩效的相关方并予以提供。 每年管理评审时，由综合部组织对方针进行评审。策划 管理体系策划（GB/T50430标准“质量方针和质量目标”）（ ISO9001 标准条款“策划” ）（ GB/T24001 标准条款“策划” ）（OHSAS1800标准条款“策划”）管理体系策划活动包括：a）确保目标和指标的制订；b）确保过程和活动的有效控制；c）确保文件的符合性和记录的可追溯性；d）确保体系所需的职责、权限得到规定。 最高管理层应对管理体系的变更作出策划，以确保体系的有效、持续运行和体系的有效性和完整性， 包括满足管理体系目标的要

21、求和条款的要求。危险源辨识、风险评价和控制“危险源辨识、风险评价和风险控制” ）Q/危险源辨识和风险评价管理，对文件的基本内容做如下规定：a）常规作业（正常施工作业）和非常规作业（抢修工程）活动中的风险；b）所有进入施工现场的人员，包括合同方人员和访问者活动的风险；c）施工人员的安全意识、防范能力和其他因素导致风险的产生；d）源于施工场所之外，但对施工现场作业人员的健康与安全产生有害影响的已识别的危险；e）在施工作业场所附近，由另一项施工活动对施工现场所造成的危险；f）施工现场所使用的施工机具、器材、设备和材料中隐含的危险、有害因素（无论是自身提供的还是外部提供的)；g) 施工的组织设计变化、

22、施工材料的变化或工程计划的变化导致风险的变化；h) 管理体系运行的变更修改(或暂时的变化)，对运行、过程和活动的影响；i) 与风险评估和实施必要的控制措施相关的适用的法律责任；j) 施工工作区域、施工过程、机械 / 设备、运行程序和工作组织的设计，包括它们适应人的能力。 力。安全质量部应策划并确定危险源辨识、评价的方法，并按照危险源辨识和风险评价管理对各部门 风险识别、风险评价、风险控制和风险管理进行组织和指导。危险源便是与评价是动态的过程，当活动或过程发生变更，应在引进变更之前，辨识在活动或过 程的职业健康安全管理体系或其活动中，与这些变更相关的职业健康安全危险源和风险。 安全质量部负责保持

23、危险源辨识、风险评估和控制措施的记录，并每年组织各部室、施工队对不可接 受的风险的评审和更新。环境因素识别和评价管理“环境因素”)建立、实施并保持 Q/环境因素识别和评价管理，对文件的内容做如下规定：a) 环境因素识别的范围b) 环境因素识别和更新的时机c) 环境因素信息收集的方法d) 环境因素识别和评价；e) 重要环境因素对策 综合部负责保持环境因素识别和重要环境因素的记录，并每年组织各部室、施工队对重要环境因素评 审和更新。法律、法规(GB/T50430标准“文件管理”)“法律和其他要求” )“法规和其他要求” )综合部负责建立、实施并保持 3-2011法律法规文件的管理要求 ，对文件的基

24、本内容做如下规定：a) 我国的法律渊源；b) 法律法规收集的流程；c) 法律法规的管理内容和要求 综合部应充分利用计算机网络信息，建立法律法规的信息渠道，落实相关的职责，定期收集和更新法 律文本，并利用网络让所有成员通过下载方式得到所需要的法律文件。5.4.5 目标、指标(GB/T50430标准“质量方针和质量目标”)（ISO “质量目标”）目标、指标和方案” ）（OHSAS1800标准条款“目标与方案”）综合部负责建立 Q/目标管理，对最高管理者根据方针，客户、社会、员工关注焦点，对危险、有害 因素控制的承诺，制定安全、健康、环境和质量目标过程作出规范。a）职业健康、安全目标：符合安全和职业

25、健康方针；预防伤害和疾病的承诺；遵守适用法律法规和其他要求的承诺；还应考虑：可选择的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方的意见。b）环境目标：符合环境方针；污染预防和持续改进的承诺；遵守适用法律法规和其他要求的承诺；还应考虑：可选择的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方的意见。c）质量目标：符合质量方针的承诺；明确质量管理和工程质量应达到的水平。 综合部根据公司目标的要求，对各管理部门和生产单位提出的部室目标、指标进行汇总，形成部室、 施工队的分目标。管理方案“目标、指标和方案” ）（OHSAS1800标准条款“目标与方案”） 为消除危险、有害因素，实现环境和安全目标、最高管理者应确保“管

26、理方案”的制订“管理方案”的内容包括：实现目标的职责；实现目标的措施；完成方案的时间表。安质部根据安全生产、职业健康所涉及的不可接受风险，制订反事故、安全、劳动保护的“管理方案” 即“反措”和“安措” （又称“二措” ）。综合部根据所涉及的重要环境因素制订“环境保护措施” 。 各部门根据自身施工活动中的安全生产风险，每月制订安全措施并保存予安全管理记录簿 财务部根据安质部的“反措”和“安措”合理安排资金。 安质部按季度对安措计划项目实施情况进行监督检查，及时发现问题，采取措施，保证安措计划项目 按时完成。注：安措计划完成率（%） = （项目完成率+资金完成率）12 X 100%项目完成率（）=

27、年度已完成安措项目数/年度计划应完成安措项目数X 100% 资金完成率（%）=年度已完成安措资金 /年度计划应完成安措资金X 100% 当各类管理方案不能如期完成时，综合部应组织相关部门进行评审，作出修改或调整的决定。 职责与权限5.5.1 职责与权限（GB/T50430标准第4章“组织机构和职责”）（ISO “职责和权限”）“资源、作用、职责和权限” ）“资源、作用、责任和权限（附录【规范性附录】浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司组织机构图 （附录【规范性附录】浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司电力工程质量管理组织机构 图（附录【规范性附录】浙江通力控股集团有限公司电力设备安

28、装分公司管理体系职能表）5.5.2 管理者代表（ISO “管理者代表”）“资源、作用、职责和权限” ）“资源、作用、责任和权限” ）建立、实施和保持职业健康安全、环境和施工企业质量管理体系； 向最高管理层报告管理体系运行表现（绩效情况）以供评审； 确保在全公司内提高满足客户、社会和员工要求的意识。安全事务代表“参与和协商” ） 最高管理层应确定一至多名公会成员作为安全事务的代表，参与公司职业健康、安全的管理事项， 并确保他们：参与评定不可接受风险和控制措施的评估； 参与重大事故、事件的调查；参与职业健康安全方针与目标的制定与评审；参与商讨影响员工职业健康安全的任何变更；参与职业健康安全的监督管

29、理。5.5.4 内、外部信息交流（GB/T50430标准条款“质量管理活动的监督与检查”）（ISO “职责、权限与沟通”）“信息交流” ）“沟通、参与和协商” ）Q/信息交流与沟通管理，对文件的基本内容做如下规定：a）信息交流与沟通的主题、内容；b）信息接收和反馈的流程、职责和要求；c）信息交流的记录。各职能部门应在施工活动的过程中，针对重要环境管理、安全和职业健康管理，以及不可接受的危险 有害因素，与建设单位、发包单位、外包劳务施工组织、施工区域的交叉作业的相关施工方，做好信 息交流和沟通。管理评审（GB/T50430标准“质量管理体系的实施与改进”）（ ISO9001 标准条款“管理评审”

30、 ）（GB/T24001标准.条款“管理评审”）（OHSAS1800标准条款“管理评审”）Q/管理评审，对文件的基本内容做如下规定：a）管理评审策划；b）管理评审实施；c）管理评审改进综合部负责管理评审的组织，管理评审记录、资料的归档和保管。6 人力资源管理范围本章规定了最高管理者在管理体系活动中的资源要求。本章适用于最高管理者确定并提供人力资源、基础设施（重点为施工机具管理）和施工环境管理 的内容和要求。总则（ISO19001 标准“总则” ）最高管理层应确定并提供以下方面所需的资源：a）实施、保持施工企业管理体系要求，并持续改进其有效性；b）通过满足电力工程客户、相关方的要求，增强客户和相

31、关方的满意。人力资源管理（GB/T50430标准第5章“人力资源管理”）（ISO19001 标准第 6 章“资源管理” ）(IS014001 “资源、作用、职责和权限”)资源、作用、责任和权限” )岗位任职要求 确定与电力工程安装施工管理、工程质量管理、综合管理岗位相适应的任职条件，并为人员招聘、岗 位入职、能力评定和职务晋升提供基本的要求。工作标准第三章提出的能力要求包括：a) 学历要求b) 培训和任职资格要求；c) 专业技能要求；d) 工作经历和经验要求。综合部按照工作标准第三章的要求，定期对现任岗位人员的能力进行评定，为编制人力资源三 年规划和年度培训计划提供依据。员工培训和绩效考核 综

32、合部建立、实施并保持 Q/ 人力资源管理 ，对文件的基本内容做如下规定：a) 人力资源规划；b) 人力资源配置；c) 员工教育培训；d) 员工职业规划；e) 员工绩效考核员工培训的基本内容包括：a) 管理方针、目标和工程施工的质量意识；b) 有关工程建设、环境保护和安全、劳动保护相关的法律、法规；c) 与工程安装施工有关的工程建设标准和规范；d) 施工企业相关的质量管理制度；e) 施工专业技能；f) 工程技术人员继续教育。 综合部负责建立、实施和保持绩效考核管理办法，定期对管理人员进行绩效考核。 基础设施(GB/T50430标准第6章“施工机具管理”)( ISO9001 标准条款“工作环境”

33、)“运行控制” )a) 现场踏勘的组织和“施工方案”的审核；b) 标准化施工现场管理的策划和指导。a) “施工方案”的实施；b) 施工设备的配置、车辆和通信设施的使用和维护。GB/T50430 标准第 6 章“施工机具管理” )ISO9001 标准条款“基础设施” )建立、实施并保持 Q/ 施工机具管理 ，对文件的基本内容做如下规定：a) 施工机具的配备；b) 施工机具供应方的评价；c) 施工机具的验收；d) 施工机具的使用、技术和安全管理；e) 施工机具维护保养。工程施工队和施工班组根据施工机具管理 和 Q/. 施工机具试验设备安全操作规程汇编的规定， 正确使用、定期维护和保养。施工环境管理

34、( ISO9001 标准条款“工作环境” )“运行控制”)“运行控制”) 特殊气象条件对工程质量的影响：a) 高低温对混凝土质量的影响；b) 不同养护时间、条件对混凝土强度的影响；c) 冬雨季施工对土方开挖的影响；d) 低温、高湿对电缆头制作的影响。 现场施工的工作负责应对高低温、大风、雨雪气象条件下的登高作业，基坑作业，编制专项技术措 施或季节性安全技术措施 ，确保施工人员的安全。7 工程建设项目安装和施工范围 本章规定了公司电力工程安装施工过程的招投标管理，采购管理、外包管理、工程现场施工管理 以及安全生产与环境保护等的管理活动的内容和要求。本章适用于公司生技部、安全质量部、综合部、施工队

35、和施工班组的质量管理、环境管理、职业 健康安全管理的要求。管理内容和要求 建设工程项目施工策划(GB/T50430标准“质量管理体系的策划和建立”)(ISO9001 标准条款“产品实现的策划” )7.1.1 工程项目质量策划a) 工程合约和质量要求：b) 施工设计文件c) 工程所处施工环境、条件、工程特点、施工技术和工艺要求；d) 项目工程有关的标准和技术规范；e) 公司质量管理文件和规章制度；f) 管理部门对项目工程的要求。a) 项目公曾质量目标和指标；b) 施工班组技术人员配置和职责；c) 施工管理依据的文件(包括标准、规范、施工图纸、图集、技术文件和操作规程等) ；d) 大型工程现场临时

36、设施(包括场地、道路、水电、消防和施工机具)计划；e) 物资采购计划和分包计划；f) 施工方案(包括专项方案和冬、雨季施工方案) ；g) 质量控制点、见证点、旁站监督点的确定和见证资料；h) 施工现场应急救援预案；施工方案策划、编制生技部编制施工方案管理制度 (试行)(恒安分字 2011003 号)，对施工方案的定义、管理职责和 权限、管理内容和要求、审批流程、贯彻与执行、考核等事项作了规范。劳务外包项目在施工前也应当编制施工方案 ，经生技部审核、分管经理批准。 生技部或施工队有责任指导和帮助劳务外包的施工队编制好施工方案 。工程合同管理(GB/T50430 标准第 7 章“投标与合同管理”

37、)7.2.1 工程项目评审和签约(GB/T50430 标准“投标与签约” )(ISO “与产品有关的要求的确定”)生技部根据浙江中新电力发展集团有限公司合同评审制度，在授权的范围内做好合同评审，或参 加由集团公司组织的合同评审会议。合同评审制度规定了评审的内容：a) 用户委托的工程名称、内容范围；b) 工程要求进场的时间、竣工工期；c) 工程的质量要求；d) 工程的施工进场条件；e) 材料设备的采购；f) 结算方式、付款情况；g) 确定我方和对方的项目委派代表及负责人；h) 质量保证期与售后服务；i) 解决争议的方式；j) 工程内容变更的处理；k) 用户要求的其他条款。合同评审制度规定了评审的

38、方法：合同评审的形式有会议讨论、合同审核、会签、授权评审等方式；由客户经理负责召集、评审， 并撰写评审意见的纪要，将修改意见提供给合同专职进行合同条款的修订，并要求将纪要交由合同专 职备案。合同评审制度规定了评审参加的人员为用户、生技、物供、安装公司等相关人员参加，要求签到 并将签到单交由合同专职备案。合同评审制度还规定了以下事项： 投标类工程，客户经理要召集有关部门共同审查业主招标文件，确定我方投标书主要条款，并将 意见提交给投标专职。签订合同实行洽谈权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、批准人各司其职，分工负责。本 制度“第三条”中所规定的合同均需经过评审程序评审后，方可批准签订。经

39、办人于合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体资格，审查对方经办人代理权限，审 查对方提供资料的真实性与合法性。工程合同管理（GB/T50430标准“合同管理”）生技部根据浙江中新电力发展集团有限公司合同评审制度的规定，做好工程合同的管理。根据 GB/T50430 标准的规范，对重大工程，多工种配合的工程，在施工项目开工前，由生技部组织召 开工程项目施工交底会，就施工合同的进度、工程质量，分项工程中间检查、通电时间等向施工班组、 劳务外包负责人进行施工交底。工程合同变更（GB/T50430标准“合同管理”）（ISO “与产品有关的要求的评审”）工程合同发生变更的评审，由集团公司营销部组织

40、相关部门再评审。 合同履约跟踪（GB/T50430标准“合同管理”）（ ISO “顾客沟通” ） 对重大工程的合同履约跟踪情况，由生技部进行定期监督检查，并与集团公司营销部沟通。客户沟通（GB/T50430标准“合同管理”）（ ISO “顾客沟通” ） 生技部负责与集团公司营销部就合同的执行情况进行沟通，并定期通过顾客满意信息收集，与客户沟 通和反馈。施工队负责与施工现场客户代表、施工监理沟通，并对工程施工过程中存在的工程质量、进度等问题 向生技部汇报。电力工程设计和开发（GB/T50430标准条款“施工设计”） （ ISO9001 标准条款“设计和开发” ） 公司为工程施工单位，施工设计均由

41、电力工程设计公司承担，故对 GB/T50430-2007 中的条款和 ISO9001:2008 中的“设计和开发”条款予以删减。删减上述条款后，不影响满足用户（政府）和法律法规要求的责任和能力。 采购（GB/T50430标准第8章“建筑材料、构配件和设备管理”）（ ISO9001 标准条款“采购” ）浙中集团字 2011 053 号浙江中新电力发展集团有限公司供应商管理办法（试行），并据此编制Q/供应商管理，对设备、主材、装置性材料、施工机具、劳务外包的供应商再评价做出规定：a）供应商再评价的原则；b）供应商评价报告； 生技部（安质部）每年年底对供应实施再评价，并向集团公司物供部报告再评价的信

42、息，次年从物供部取得新一年供应商的资料归档。采购计划（ISO “采购信息”）生技部按照集团公司物供部的规定，通过集团公司ERP申报“物料规划”，并在规定的期限内通过 ERP进入审批流程。20万元及以下劳务外包招标，按照 Q/分包工程招标管理办法执行。采购物资验收（ ISO9001 标准条款“采购产品的验证” ） 工程物资（设备、主材、原材料、装置性材料、建筑构配件）的质量验收，依据国家电网工2003153号电力建设工程施工技术导则第九章“技术检验管理”，公司Q/工程施工质量管理文件汇编第六篇设备材料质量验收管理制度的规定。在物供部送达施工现场时，由施工班组的质量人员负责接收并实施开箱验收，同时

43、做好开箱技术文件 的收集和开箱验收记录。当设备、主材、原材料等验收不符合质量要求时，均应在使用前经检验合格后使用。 项目工程安装施工管理（GB/T50430标准第9章“分包管理”）（GB/T50430标准第10章“工程项目施工质量管理”）（ ISO9001 标准条款“生产和服务提供” ） 工程安装施工过程管理 生技部建立、实施、保持 Q/工程项目管理程序、Q/变电工程施工管理程序、Q/电缆工程施工 管理程序、Q/线路工程施工管理程序、Q/代管设备管理程序，对电力工程安装施工全过程实施 质量控制。施工队在工程项目施工过程中，应确保：a) 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准、施工方案、技术交底、

44、施工作业指导书；b) 配备符合规定的施工操作人员；c) 按规定配备、使用施工机具、检测设备；d) 按规定施工并及时检查和检测；e) 根据从现场管理的规定对施工作业环境进行控制，包括文明施工、安全施工、工艺施工环境；f) 合理安排施工进度并实施监控或旁站监督；g) 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件进行识别，采取预控措施并实施控制；h) 对分包方的相关施工过程实施监控与协调管理。7.5.2 特殊过程确认(GB/T50430标准条款“工程过程质量控制”)(ISO “生产和服务提供过程的确认”)生技部负责施工方案中特殊过程确认的监督检查。 施工队负责导线和电缆压接过程的确认。导线、电缆压接确认的

45、方法包括：a) 供应商提供的产品“安装工艺” 、“安装说明书”进行评审和确认；b) 导线压接人员取得特种类电缆作业上岗证 ；c) 导线压接工具定期试验和认可；d) 导线压接后的试验和报告。7.5.3 施工过程标识和可追溯性(GB/T50430标准条款“工程过程质量控制”)( ISO9001 标准条款“标识和可追溯性” )施工现场的标识包括：a) 技术状态标识：施工组织设计、图纸会审、验收等技术文件版本的核定和审批标识；b) 检验状态标识：施工现场设备、主材、物资检验合格、不合格、待检标识；c) 施工进度标识：施工日记对施工进度的记录。施工队(施工现场班组)负责可追溯性证据的建立和保持。可追溯性

46、证据包括：a) 施工日记和专项施工记录；b) 技术交底、图审记录；c) 施工证、上岗证和专项技术培训记录；d) 施工机具、工具的试验记录；e) 图纸接收、发放记录和设计变更联系单；f) 工程中间质量检查、整改和复查记录；g) 隐蔽工程验收和特殊过程确认记录。客户财产（GB/T50430标准条款“工程过程质量控制”）（ ISO “顾客财产” ） 生技部负责客户财产的监督管理，在工程合同沟通交底时，向施工队提出客户财产保管的要求。工程项目所涉及的客户财产包括：a）甲供设备、主材、原材料；b）客户提供的技术图纸；c）施工现场需要保护的文物和古树等。 施工队应爱护客户提供的设备、物资和材料，爱护施工现

47、场的文物和古树等国家财产，并在施工交底 时向施工人员进行交底。现场施工人员在施工现场发现客户提供的财产发现质量问题，或现场发现文物或古树等影响施工进度 是，施工班组应做好记录，并及时向生技部和客户报告。7.5.5 产品防护（GB/T50430标准条款“工程过程质量控制”）（ ISO “产品防护” ）7.5.5.1 施工队应按照变电工程施工管理程序 、电缆工程施工管理程序 、线路工程施工管理 程序的相关内容，做好施工现场的产品防护。对施工现场大型、超长、超重的设备、构件搬运是，应提前要求施工队编制“专项施工方案”。在特殊施工季节 （长时间雨季或潮湿气候） ，施工队应对外包施工单位所使用的建筑材料

48、 （水泥、 钢筋） 的防护情况进行检查。7.5.5.3 施工队应按照材料物料规划的预算，做好在场设备、物资的账、卡、物管理，并在竣工后退 料。检测设备、器具管理（GB/T50430标准条款“检测设备管理”）（ ISO9001 标准条款“监视和测量设备的控制” ） 安质部负责建立、实施和保持 Q/ 检测设备器具管理 ，对文件的基本内容做如下规定：a）检测设备计划采购管理；b）检测设备贮存和借用管理；c）检测设备检查和维护管理；d）检测设备检定、标识和报废管理。 检测设备，器具仓库的保管员应定期做好设备、器具的检查和维护，施工班组应按照操作规程进行维 护、保养和使用。环境保护和污染预防“运行控制”

49、 ）综合部负责建立、实施和保持 Q/工程管理和施工过程的环境保护 ，对文件的基本内容做如下规定：a）环境保护方针；b) 环境管理的职能部门；c) 环境保护的重点对象；d) 环境保护的法规要求；e) 员工环境保护教育培训；f) 环境保护的信息沟通；g) 环境保护和污染预防措施；h) 污染物的检测；i) 能资源的控制措施。施工队应按照国家电网公司 2003168 号国家电网电力建设安全健康与环境管理工作的规定 工现场的环境保护做好检查和监督工作。施工班组应在三措计划 、施工方案中，根据施工现场的重要环境因素，制定相应的措施。 综合部后勤班应按照工程管理和施工过程的环境保护的要求，做好食堂污水、油烟

50、、厨房垃圾的 管理。施工安全生产管理“运行控制”)Q/安全生产和施工安全管理，对文件的基本内容做如下规定：a) 安全生产方针；b) 安全生产的职能部门；c) 施工过程风险控制的重点；d) 安全生产的法律法规要求；e) 员工安全生产教育培训；f) 安全生产的信息沟通；g) 安全风险预防和控制措施；施工队应按照国家电网公司 2003168 号国家电网电力建设安全健康与环境管理工作的规定质部编制的Q/职业健康安全管理制度，对施工现场的安全生产和安全施工做好检查和监督工作。 施工班组应在三措计划或施工方案 ，对施工现场不可接受的风险制定相应的预防措施。 劳动保护和职业病危害控制“运行控制”)Q/ 施工

51、过程的职业卫生和劳动保护 ，对文件的基本内容做如下规定：a) 职业卫生和劳动保护预防方针；b) 职业卫生和劳动保护管理的职能部门；c) 职业卫生和劳动保护管理的重点；d) 职业卫生和劳动保护法律法规；e) 员工职业卫生和劳动保护教育培训；，对施，和安f) 职业卫生和劳动保护的信息沟通；和Q/职g) 职业卫生和劳动保护预防措施； 安质部按照国家电网公司 2003168 号国家电网电力建设安全健康与环境管理工作的规定 业健康安全管理制度 ，对施工现场的安全生产和施工做好检查和监督工作。应急管理(IS014001 “应急准备与响应”)“应急准备与响应” )安全质量部建立、实施和保持编制Q/应急准备与

52、响应程序，对文件的基本内容做如下规定:a) 应急准备的原则；b) 应急准备的对象c) 应急准备的措施d) 应急准备检查记录e) 应急响应的原则；f) 应急响应的对象g) “应急预案”编制和评审h) “应急预案”演练和评审Q/突发事件应急预案汇编，制定年度预案演练计划，在规定的计划时间内组织演练。安质部根据安全管理的要求，危险源更新后的具体情况，组织对相应预案汇编的评审；在应急预 案演练后，安质部应同时对所演练的预案进行评审并保持记录。8 测量、分析和改进 范围本章规定了公司管理体系运行的有效性进行监测、测量、分析和改进的要求。 本章适用于公司质量管理、环境管理、安全管理和职业健康劳动保护管理绩

53、效的监测、测量、分 析和改进的要求。总则(GB/T50430标准第12章“质量管理体系自查与评价”)( ISO9001 标准条款“总则” ) 最高管理层策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程:a) 定期获取客户对公司工程质量、服务(代管设备运行维护)质量和满意程度评价的信息；b) 定期对施工质量管理体系符合性评审、内审的信息；c) 持续改进管理体系计划、措施有效性的信息。 监视和测量(GB/T50430标准第12章“质量管理体系自查与评价”)( ISO9001 标准条款“监视和测量” )“监视和测量” ) “绩效测量和监视” )顾客和相关方满意顾客满意（IS09001 “顾客满意”

54、） 生技部（运行班）根据客户分类，策划顾客满意信息收集、分析和改进活动，并形成Q/ 顾客满意信息和评价活动方案 （工程安装施工部分、客户设备运行维护部分） ，每年举行一次顾客满意调查活动方案应规定调查的对象，调查的维度、样本的数量，并根据“客户满意度 量表”编制顾客满意调查表开展信息收集工作。 生技部（运行班）负责对顾客满意程度信息进行统计分析，针对不满意信息采取纠正预防措施，并将 结果报告集团公司营销部员工满意（ ISO9001 “顾客满意” ） 综合部根据公司管理层的要求，策划员工满意信息收集、分析和改进活动，并每年在职代会上征求员 工满意的信息。综合部负责员工满意程度信息统计分析，并将改进决定反馈给员工。8.2.2 内部审核（GB/T50430标准第12章“质量管理体系自查与评价”）（ ISO “内部审核” ）“内部审核” ）“审核”）Q/ 内部审核程序 ，对文件的