质量管理体系运行评价表

1、-精品 word 文档值得下载值得拥有 -质量管理体系运行评价表序号1标准要求质量管理文件控制体系（标（标准条款准条款：4.2.3 ）记录控制（标准条款4.2.4 ）评价结果及建议评价自查评价自查内容部门（1）各部门对文件的保管是否规范，能迅速出示文件。各部门（2）文件是否被非授权人复制或更改。（3）现场使用的文件是否是有效版本，或有效版本与作废版本并存。（1）质量记录填写是否全面，质量记录上是否有记录者签名。（2）质量记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可追溯性。23管理职责以顾客为关（ 1）为实现顾客满意目标，是否有切实可行的操作过程和手段。（标准条注焦点（标（2）能否提供相关文件、记

2、录证实顾客的要求已得到确定。款： 5）准条款 5.2 ）质量目标（1）质量目标的内容是否完全各部门（标准条款（2）质量目标是否有可测量性5.4.1 ）（3）质量目标的实现能否提供证据。（4）对本部门的质量目标是否知晓、是否明确。职责和权限（1）人员间的接口关系是否明确，遇到具体问题是否有扯皮现象。各部门（标准条款5.5.1 ）资源管理人力资源（1）是否有培训计划。办公室（标准条（标准条款（2）培训后是否进行考核。款 6）6.2 ）（3）未按培训计划实施后是否有原因报告。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -基 础 设 施（1）是否按规定保存设备维护记

3、录。（标准条款（2）是否对设备的保养进行定期的检查幷有检查结果记录。6.3 ）设备材料部4产品 实现4.2、与顾客（标准条有关的过程款： 7）（标准条款7.2 ）4.3、采购（标准条款7.4 ）生产和服务提供的控制（标准条款7.5.1 ）（ 1）是否对特殊产品进行了评审。评审的结果与跟踪措施是否有记录。（ 2）是否依据标书对合同进行检查。（ 3）产品要求发生变更时，是否及时通知相关人员（ 4）合同、订单处理过程中，与顾客沟通是否到位，是否有沟通记录。（ 5）对顾客的投诉是否有登记及处理记录。（ 1）对供应商的评价结果，尤其是跟踪措施是否有记录。（ 2）采购文件的内容是否清楚地在表明订购产品的要

4、求（如产品的质量要求验收要求等）（ 3）对质量差的供应商，是否有采取纠正措施并跟踪验证。（ 4）是否在规定的时间内复审经批准的供应商。（ 5）采购产品的验证方法是否明确，是否有完整的验证记录。（ 1）作业人员的作业是否符合作业指导规定。（ 2）设备是否进行正常的维护，记录是否完整。（ 3）工作环境是否得到有效控制。（ 4）对特殊过程、关键过程、质量控制点是否有监控措施。（ 5）生产过程是否有计划管制（如投入、在制、产出的日常控制）。营销设计部采购部、生产部-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -标识和可追溯性（标准条款 7.5.3 ）监视和测量设备的控

5、制（标准条款7.6 ）5测量、分顾客满意析和改进（标准条款（标准条8.2.1 ）（ 1）生产中产品是否证进行了适当的标识。（ 2）可追溯性实施中是否出现“断裂”现象而无法实现可追溯性。（ 3）产品标识在使用中消失而未按规定补加标识。（ 4）包装标识是否符合要求。（ 5）不合格品是否加标识。（ 6）检验状态改变了，其标识是否有变化。（ 7）检验状态规定的部位签署、记录是否完善。（ 8）现场产品是否无状态标识或标识错误。（ 1）测量设备校准状态标识是否完整。（ 2）测量设备是否超过校准期。（ 3）校准结果记录是否完整。（ 1）是否利用顾客满意程度调查信息对顾客满意度进行正确分析。（ 2）顾客满意度

6、下降时，是否采取改进措施。生产部设备材料部营销设计部款： 8）过程的监视（1）是否确定需要进行监视和测量的实现过程。对特殊过程、 关键过程和测量（标是否进行测量。准条 款（2）过程监视和测量方法是否恰当。8.2.3）（3）是否按期对制订的目标实行监测。产品的监视（1）产品的检验标准是否完善。和测量（标（2）所有规定的检验是否完成。准条 款（3）是否按照有关规定按时分析，检验记录是否齐全或保存完好。8.2.4）（4）抽样检验是否规范。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -生产质检部、报业中心生产质检部、报业中心-精品 word 文档值得下载值得拥有 -不合格品控（1）不合格品是否进行了标识。

7、制（标准条（2）不合格产品是否有处理措施，处理是否及时。款 8.）数据分析（1）数据收集是否规范、全面。（标准条款（2）数据分析是否提供以下的信息：顾客满意；与产品要求的符合性；. ）过程、产品的特性及其趋势；供应商（供方）。（3）数据分析发现问题时，是否实施改进活动。改进（标准（1）对顾客投诉是否分析、处理。条款 8.5 ）（2）是否有改进、纠正和预防措施、实施了是否有记录。（3）采取预防措施的根据和原因是否明确。（4）是否对纠正、预防措施的实施进行评审。各部门认真评价自查幷根据自查结果进行分析，2014 年 12 月 22 日前将（质量管理体系运行评价表）（质量管理体系运行报告）提交办公室

8、5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469

9、327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 101878660869628802-精品 word 文档值得下载值得拥有 -生产质检部、报业中心各部门各部门-精品 word 文档值得下载值得拥有 -17088100343356185 1017

10、7583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 1017606540897888045771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 576137399735

11、7606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237