《仓储管理程序》修订

1、仓储管理控制程序1 范围本程序规定了仓库管理过程的控制要求本程序适用于仓库所有原材料、半成品、成品及生产辅料等物料的管理。2 引用文件QG/ROH 02 07 018F 采购管理控制程序QG/ROH 02 08 006F 不合格品控制程序3 职责3.1 质量部：负责对采购物料、外包物料的检验，负责对成品入库检验3.2 保管员：负责存货的出入库、存货盘点、及存货实物的日常管理；负责来料统计，接车卸货3.3 配料员：负责对产线物料进行领取配送。3.4账务员：负责仓库所有单据账务处理等操作。4工作程序 职责 5.仓库管理内容5.1外部采购产品的分类及定义外购件：直接购买现成的产品，组织不需提供服务。

2、外协件：组织提供图纸、技术协议或材料，通过外部协作加工出的产品。5.2 入库管理5.2.1 外购物料入库：5.2.1.1供应商送货至公司，待检库保管员协助采购人员接车卸货并确认包装外是否粘贴物料明细标识，有，则将物料放置待检区；无，则拒绝收货，由采购人员协调处理；5.2.1.2 来料检验人员按照包装箱物料明细标识进行检验，合格则加盖合格章；反之加盖不合格章标识隔离（有比较大的物料不方便搬运，由检验人员协调搬运人员将不合格品放置在不合格区）；部分合格的加盖合格章，并标注合格数量，不合格的依照不合格品控制程序处理；5.2.1.3待检库保管员根据物料明细的合格标识与采购合同一起交由账务人员在系统中做

3、账，打印采购入库单办理入库手续；采购员两天内不能提供采购价格的，由保管员预估任意价格进行入库，并在入库单上备注估价，保管员不再负责估价入库的回冲。5.2.1.4采购入库单一式三联，仓库、财务、采购各留存一联。5.2.1.5保管员必须在物料合格后两个工作日内打印入库单，保证入库及时；未及时打印入库单，采购员可进行投诉；采购员须每个工作日至少一次到仓库进行入库单的签字和领取，避免入库单过多积压。5.2.2半成品的入库车间生产的自制件，由自制件保管员核对数量和随工流程卡无误后，在MES系统中进行二维码扫描确认入库，大件或批量件存放于托盘上，按照指定货位放置并在登记自制件接收记录表；小件按照物资齐套作

4、业指导书交由齐套组人员配料，放置在配料区。5.2.3外协件的入库5.2.3.1外协加工回厂的加工件，采购员不能单独卸车的仓库人员协助完成，由外协采购员分类摆放于外协待检区，采购员提供生产外协加工流程单明细，注明数量、单位、单价等信息；5.2.3.2 经进货检验人员检验合格后在随工流程卡和生产外协加工流程单上加盖合格章，分拣保管员按物资齐套出库作业指导书分拣配料；不合格的依照不合格品控制程序处理；5.2.3.3外协库保管员核对明细无误后，交由账务人员在系统中做账，打印采购入库单办理入库，采购入库单一式三联；5.2.3.4采购员的签字按照5.2.1.5执行；5.2.4 客户退货物品入库： 由市场部

5、提供退货明细清单，注明客户名称、产品名称、规格、数量、合同号等信息，质检部依据清单检验，合格后仓库账务人员在系统中做红字销售出库单回冲办理退货；5.2.5 顾客财产入库：5.2.5.1顾客财产的入库按顾客财产控制程序执行，发现问题由采购人员及时向顾客或市场部反馈；5.2.5.1仓库建立顾客财产台账，将财产放置在顾客财产区并做顾客财产标识；5.2.5.3采购部入库的顾客财产，必须附有财产清单，否则仓库拒绝入库；5.2.5.3顾客财产领用时由领用人在顾客财产台账上签字确认领出；5.2.6生产辅料、工具的入库5.2.6.1待检库接货，采购部依据采购管理控制程序报验，质量检验部门按规定进行检验；5.2

6、.6.1待检库保管员核对数量无误后按清单在系统中做账并打印采购入库单，办理入库手续，采购部通知申请部门领料；5.2.6.3辅料和工具的申请每月一次，物料在待检库发放或经仓库清点确认后由供应商直接送往使用部门，仓库只做出入库手续办理，不进行出入库物流；5.2.6.4入库单的打印和签字按5.2.1.5执行；5.2.7 生产任务完工入库5.2.7.1产品车完工后，由车间填写产品交验入库单，将成品和相关手续交于仓库保管员，车间按照保管员指示将整机设备或车辆入密品库并按要求摆放；车间应确保产品车的卫生良好；5.2.7.2维修部件和售后部件生产完工后，填写产品交验入库单，包装后交仓库保管员，保管员按要求进

7、行标识、存放，待发运；5.2.7.3产品交验入库单一式六份，车间、质检、制造部、用户（代表）、财务部、仓库各一份，仓库接到产品交验入库单即视为产品入库，仓库人员不做系统入库；5.2.8退料入库5.2.8.1由退料部门填写退料单，注明批次号、物料名称、规格、数量、退库原因，检验员复验合格后可进行退库；5.2.8.2退库复验不合格的物料放置不合格品区，不做系统退料，按照不合格品控制程序处理；5.2.8.3保管员按照检验员签章的退料单，在系统中做红字生产领料单进行账务处理，注明批次，退料原因，和退料单一起留存；5.2.8.4对退库不规则，但可再次利用的物料，保管员单独存放，发料优先考虑使用不规则物料

8、；5.2.9呆滞物料入库5.2.9.1根据呆滞物料处理作业指导书确定为报废物料的，仓库账务人员登记报废物料台帐，按废旧物资处理作业指导书处理；5.2.10报废物料入库5.2.10.1废品退库由各业务部门根据要求审批，通过后将实物和审批纸件传递废料库，仓管人员办理入库并保留签字单据。每月月底仓库导出报废明细表，经仓储科长审批后，传给财务审批，审批通过后仓管员整理报废物料，按照废旧物资处理作业指导书执行。5.3出库管理5.3.1生产发料5.3.1.1金属物料、仓板用物料、板材类、漆工类物料，领用车间按规定填写专用件领料单、金属专用材料领料单，注明物料名称、批次和数量，保管员按照领料单进行配货，完成

9、后安排配送人员按仓库搬运作业指导书要求送达到指定位置；每月底由保管员按照领料单实际领用数量进行账务处理；5.3.1.2外协库物料的领用，由配料人员核对批次号和随工流程卡后配料，在外协库工艺本上做记录，批次成品完工入库后，保管员打印该批次的所有外协件出库单，交由配料人员签字出库；5.3.1.3存放车间现场的铝板、钢板的出库由配送人员按照现场货架的上水位数量和下水位数量定期配送，由保管员在现场货架悬挂金属专用领料单，使用人员每次领用，在料单上做出库登记，保管员不定期巡视登记情况，一周统计一次出库，在系统中做生产领料处理；5.3.1.4保管员依据图纸对领料人所领物料进行确认，核对后由领料人在指定的领

10、料单据上进行签字，签字完成后进行发料，具体按出库作业指导书执行。5.3.1.5顾客财产的出库按照顾客财产控制程序执行，领用人在顾客财产台账上登记领用。5.3.1.5其他物料的发放，按照物资齐套作业指导书和配送管理规定执行5.3.1.7出库完成后或将物品下架前，保管员及时变更物料卡片，保证卡、物相符。5.3.2 生产补料按生产补料作业指导书执行，车间领料员打印生产补料单，仓库账务员在系统内做材料出库单账务处理，仓管员根据生产补料单发放物料给领料员，单据留底归档，补料单必须注明补料原因、批次；5.3.3 生产辅料、办公用品、工具的发放待检库清点无误后，由购买部门通知各申报单位当天领取，待检库打印领

11、料单由领料部门签收，不能及时打印领料单时，手写领用字据，后补签；5.3.4销售发货：5.3.4.1接到市场开发部的发运通知，计划与物控部按照通知要求，组织协调发运工作，具体工作由储运科按发运作业指导书执行。5.3.4.2售后出库、样品出库、赠品出库必须由相关部门一级部门长审核签字。5.4 库存管理5.4.1 物料盘点管理：5.4.1.1 日循环盘点：仓管员拟制日循环盘点表，将当天需要盘点的物料填写到盘点表内，记录实际盘点数量，对账实不一致物料进行核查原因并跟进处理。5.4.1.2 月度循环盘点：从系统内导出盘点数据核对实物，记录实际盘点数据，针对帐物不一致的，保管人员需核查异常原因并向领导反馈

12、，盘点表应保留便于日后的查询。5.4.1.3 年中、年末盘点：由财务部制定盘点计划并监督公司各部门执行，每年6月及12月为年中、年末盘点。5.4.1.4 盘点时，仓管员负责初盘，对照存货盘点表逐一盘点库存物料并填写自盘数量。财务部复盘人按一定比例进行抽盘复核。5.4.1.5 盘点结束后，盘点表复印一式两份，仓库、财务各执一份以备财务系统结帐后核对财务存货汇总表。5.4.1.5 实盘数与账存数出现差异，查明原因后，仓管员应填制仓库盘点盈亏申报表并经部门主管查核、财务部根据资金额度判定审批人，审批后由材料会计进行调账处理。5.4.2 库存物料超期处理5.4.2.1 仓管员每月对原材料超出库存期限的

13、物料及发现品质异常物料，填写器材复检报验单送检，再由品质判定处理，需报废的物料按照废旧物资处理作业指导书处理。 5.4.3 储存区域及环境5.4.3.1 储存区域分为：待检区、合格品区、不合格品区。5.4.3.2 储存条件：仓储场地必须通风、通气、通光、干净，保持空气畅通，以保证物料干燥、防潮；易变质物料在存储期内，必须采取密封（如化工原料）措施，敏感元器件要有防静电设施。5.4.3.3 仓库温湿度：根据不同类别的物料，按照物料对温湿度要求敏感级别储存并每天记录环境干湿温度记录表。5.4.4 储存规定5.4.4.1 仓库按照实际需求划分若干区域储存，并制订成仓库平面图示，物料储存按产品类别或零

14、件类别进行区分放置。5.4.4.2 仓库应遵循三防（防水、防火、防压）、三定（定点、定位、定量）两先（先进先出）的原则管理。（增加元器件库存期限的报验规定）5.4.4.3 先进先出能保证各种物料不会因为超期而出现各种品质问题，对于品质异常也易于追踪，也有利于库存数据的管理。仓库原材料根据品质检验粘贴的月份标签区分物料来料时间，发料时根据标签月份实行先进先出；指定批次使用的物料，专批专用；。5.4.4.4 合格品与不合格品必须按不合格品控制流程及物料报废业务指导书要求，分开存放，暂存物品放置于暂存区域。5.4.4.5 物料严禁直接摆放于地上，应放置货架或卡板上隔离，物料上下叠放时要做到“上小下大

15、，上轻下重”。5.4.4.6 易燃易燥危险化学物品需远离水源、远离火源，应单独隔离存放，严禁混合堆放，并符合消防安全要求。5.4.4.7 不允许有火种带进仓库，下班前需关好门窗电源，物料应在规定的温湿度环境下存放，并保持干净通风及足够照明，当出现异常时，仓管员应及时向上级反映处理。5.4.4.8 物料码放应物体朝上、标识朝外，不得将物料存放于货仓通道等地方。5.4.4.9 货物堆码高度规定：货物堆放层数依据实际货物形态确定，仓储物品堆码高度应在各仓库限高标识之下，严禁堆码物品超出限高标线（2.5米）。5.4.4.10部分器材有堆码数量要求、上下要求、易碎要求，应按器材上的有堆码数等要求进行码放

16、。5.4.5 物料搬运、包装与交货防护管理：5.4.5.1 所有物料在搬运过程中，都应使用适当的盛装工具以防止意外损伤。5.4.5.2 物料在搬运码放时应物体朝上，上轻下重，标识朝外；搬运装卸时应轻拿轻放，严禁超高、超快、超量野蛮操作。5.4.5.3 当人力不能执行较重物料的搬运时，应使用机械工具搬运，以防止意外损伤；使用手推车、内燃叉车搬运时，物料码放高度应不超过驾驶人员目光平视高度，码放宽度应不超过门框宽度。5.4.5.3 物料搬运工具应妥善保管与维护保养，使用时应注意操作得当，以防止搬运过程中因工具故障等发生物料品质意外损害。5.4.5.5 特殊发货物品包装存在品质防害因素时，仓管人员应征得品管部门确认，包装合适方可发货。6. 支持文件QG/ROH 02 07 038.01 储存作业指导书QG/ROH 02 07 038.02 仓库盘点作业指导书QG/ROH 02 07 038.03 仓库搬运作业指导书、QG/ROH 02 07 038.04 出库作业指导书QG/ROH 02 07 038.05 废旧物资处理作业指导书QG/ROH 02 07 038.06 物料接收入库作业指导书QG