公司内部审核推进计划(提交).doc

1、本文格式为word版，下载可任意编辑公司内部审核推进计划(提交).doc 公司内部审核推动方案 关于印发公司 2021 年三体系内部审核实施推动方案的通知 各部门： 2021 年质量、环境、职业健康平安管理体系审核实施方案经公司总经理批准，将在5 月 15 日开头实施，望各部门接到通知后做好预备，协作公司内审组做好此次内审工作。 附件：1、内审组成员. 2、审核活动日程表 质量平安部 二 o 一五年四月十六日 东宝集团船舶制造有限公司 质量、环境、职业健康平安三体系内部审核实施方案 依据三体系整合认证工作方案支配，5 月 15 日6 月 10 日将对公司 2021 年度的质量、环境、职业健康平

2、安三体系进行内部审核，现将详细实施要求支配如下： 一、审核目的 验证本公司质量、环境、职业健康平安三体系是否在 2021 年认证后连续保持了有效运行，是否符合 gb/t19001-2021 idt iso9001：2021 质量管理体系标准、gb/t24001-2021 idt iso14001：2021 环境管理体系标准、 gb/t28001-2021 职业健康平安管理体系的要求，对去年认证审核提出的问题是否进行了订正或实行了订正措施，并得到落实。 二、审核依据 1、gb/t19001-2021 idt iso9001：2021 标准； 2、gb/t24001-2021 idt iso140

3、01：2021 标准； 3、gb/t28001-2021 标准； 4、smmc.s.00-2021质量、环境、职业健康平安管理手册； 3、smmc.x.00-2021质量、环境、职业健康平安管理体系程序文件； 5、smmc.y.00-2021质量、环境、职业健康平安管理体系作业文件； 6、国家和行业有关法律、法规。 三、审核范围 公司质量、环境、职业健康平安管理手册掩盖的全部部门， 船舶制造和修理；拆船作业；海洋装备制造产品的设计开发、制造、安装和服务过程及相关管理活动，重点是三体系活动各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。 四、审核组 内审由管理者代表杨大民任审核组组长，李江田同志任

4、审核组副组长。 内审组成员经秦皇岛 ccs 船级社体系认证公司培训、由公司授权对三体系运行进行内部审核，内审组成员.见附件 1。 五、审核活动日程 首 次 会 议：5 月 26 日 8：309：30 参 加 人 员：管理层、有关部门的代表、审核组成员 审核总结会议：6 月 17 日 14：0014：30 参 加 人 员：审核组成员 末 次 会 议：6 月 10 日 16：0016：30 参 加 人 员：管理层、有关部门的代表、审核组成员 审核活动日程见附件 2。 附件 1 1 ： 内 审 组 成 员 名 单 组号 姓 姓 名 名 部 部 门 门 性别 资 资 格 格 分 分 工 工 第 一 组

5、 杨大民 质量平安部 男 内审员 组 长 张 威 人力资源部 男 内审员 组 员 李 赢 办 公 室 男 内审员 组 员 刘艳芝 财 务 部 女 内审员 组 员 宋旭东 经营一部 男 内审员 组 员 李江田 审 计 部 男 内审员 组 员 第 二 组 齐向光 质量平安部 男 内审员 组 长 胡华华 涂 装 部 女 内审员 组 员 牛 新 经营二部 男 内审员 组 员 李 达 生产管理部 男 内审员 组 员 唐 丹 物 资 部 男 内审员 组 员 附件 2 2 ： 审核活动日程表 审 核 日 程 安 排 首次会议 06 月 16 日 8:009:00 末次会议 06 月 17 日 15:0016

6、:00 日期.时间 受审部门 审核过程 审核员 16 日 8:30-10:30 管理层 q: 4.1、4.2.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、8.1、8.5.1 e: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.5.1、4.6 o: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.5.1、4.6 第一组 8:30-10:30 14:00-18:00 办公室 q: 4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.3、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.2.1、8

7、.2.3、8.2.4；8.3、8.4、8.5.2、8.5.3 e e: : 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6 o: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.4、4.4.5、4.5.3、4.5.4、4.6 第一组 10:30-12:00 质量平安部 q: 6.4；8.2.3； e: 4.3.1、 4.3.2、4.3.3、 4.4.6；4.4.7； o:4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3； 其次

8、组 14:00-18:00 财务部 q: 5.5.1、7.1、7.3 e: 4.3.1、 4.3.2、4.3.3、 4.4.6； o: 4.3.1、 4.3.2、4.3.3、 4.4.6； 第一组 核算部 q:5.5.1、4.2.3 e: 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.6；4.4.5 o: 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.6；4.4.5 经营一部 q: 5.5.1、7.1、7.5、8.2.3、8.2.4、8.3； e: 4.3.1、 4.3.2、4.3.3、 4.4.6；4.4.7； o: 4.3.1、 4.3.2、4.3.3、 4.4.6；4.4.7；

9、物资部 q:5.5.1、8.2.4 e: 4.3.1、 4.3.2、 4.3.3、4.4.6； o: 4.3.1、4.3.2、 4.3.3、 4.4.6； 其次组 17 日 8:30-12:00 生产部 q: 5.5.1、5.4.1、 7.3 、 7.5 ； 8.2.3 、 8.2.4 、 8.3 e: 4.3.1、4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7 o: 4.3.1、4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7 其次组 14:00-17:30 人力资源部 q：6.2； e:4.4.1、 4.4.2 o:4.4.1、4.4.2、 第一组 经营二部 q:5.

10、5.1、8.2.4 e: 4.3.1、 4.3.2、 4.3.3、4.4.6； o: 4.3.1、4.3.2、 4.3.3、 4.4.6； 其次组 编 制： 2021 年 4 月 16 日 审 批： 说明：主审内容中所列的条款系公司管理手册中的条款。 管理者代表：杨大民 二 o 一五 年 四 月 十六 日 四、一辈子孤独并不行怕，假如我们可以从中提炼出自由，那我们就是幸福的。很多长期的关系都以为遗忘了当时所坚持与拥有的，最终又开头艳羡起孤独的人。 五、恋爱，在感情上，当你想制服对方的时候，实际上已经在肯定程度上被对方制服了。首先是对方对你的吸引，然后才是你制服对方的欲望。 六、没有心如刀割，不

11、再依依不舍，只有，缄默相隔 七、和你在一起只是我不想给任何人机会。 八、一个人总要走生疏的路，看生疏的风景，听生疏的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发觉，原本是费尽心机想要遗忘的事情真的就那么遗忘了。 九、无论我们爱过还是就这样错过，我都会感谢你。由于遇见你，我才知道思念一个人的味道；由于遇见你，我才知道感情真的不能牵强；由于遇见你，我才知道我的心不是真的死了；由于遇见你，我才知道我也能拥有漂亮的记忆。所以，无论你怎么对待我，我都会专心去宽恕你的狠，专心去牢记你的好。 十、爱情需要的是彼此相互的照看，当我们心爱的人累了，我们不是坐在一边不理，而是多陪对方谈谈心，对方需要什么的时候，自己尽量的满

12、意对方的需求，至少可以让对方知道，在自己身边的感觉是如此的暖和。 十一、自从你消失後，我才知道原来有人爱是那麽的美妙 十二、有的人与人之间的相遇就像是流星，瞬间迸发出令人艳羡的火花，却注定只是匆忙而过。 .、有一些人，这一辈子都不会在一起，但是有一种感觉却可以藏在心里守一辈子。 十四、不要轻易说爱，许下的承诺就是欠下的债！ 十五、不管你是多么的爱对方，但千万不行当第三者。细想，默然。由于知道，这样的故事一开头便注定了结局，一开头就注定在这个故事里，许多人会受伤。离开的总是要离开，挽留不住，就像彼岸花，穷其一生，花叶仍是生生相错。 十六、什么叫欢乐？就是掩饰自己的哀痛对每个人微笑。 十七、爱情与

13、视力无关，任你看得再怎么清晰，在爱里只有模糊。由于太聪慧太理智就没有方法恋爱，爱情根本是盲目的。 十八、恋爱就像剪头发，这种事情不到最终是不知道结果的，结果能否令每个人皆大高兴，无人保障，但是一切都是自己的选择。 十九、由于爱过，所以慈善：由于懂得，所以宽容。 二十、那些随风散落的微笑眼神，仿似落寞诗人的爱情诗句，一段一段，错落成行。孤独的钟鸣彻夜悲鸣，那些如花容颜，终不敌过时间切割的颓败，我们悲伤的仰视阳光，看流年未亡，年华尽耗。 二十一、一个人一生可以爱上许多的人，等你获得真正属于你的幸福之后，你就会明白一起的伤痛其实是一种财宝，它让你学会更好地去把握和珍惜你爱的人。 二十二、爱一个人，由

14、天由人却由不得自己。不由自主只因刻骨铭心，不离不弃只因无法代替。总是心有期盼，才有灯火阑珊处的望眼等待；总是情怀善待，才有心甘情愿地付出全部，习惯的依靠。或许你的世界一无全部，但在爱你人的心里，你就是全世界。珍惜一个深爱你的人，更要珍藏一颗为你融入生命的心。 二.、就在我以为一切都没有转变只要我兴奋就可以重新扎入你的怀抱一辈子不出来的时候，其实一切都已经沧海桑田了，我像是一躲在壳里长眠的鹦鹉螺，等我探出头来端详这个世界的时候，我原先居住的大海已经成为高不行攀的山脉，而我，是一块僵死在山崖上的化石 二十四、幸福，不是长生不老，不是大鱼大肉，不是权倾朝野。幸福是每一个微小的生活愿望达成。当你想吃的时候有得吃，想被爱的时候有人来爱你。 二十五、有时，爱也是种损害。残忍的人，选择损害别人，和善的人，选择损害自己。 二十六、假如，不幸福，假如，不欢乐，那就放手吧；假如，舍不得、放不下，那