批量生产 过程审核提问表

1、VDA 6.3过程审核提问/检查表批量生产PROCESS AUDITQUESTIONNAIRE/CHECK LIST（PRODUCT DEVELOPMENT/SERIALS PRODUCTION）二OO三年六月八日过程审核提问/检查表 填注说明 1/6 填 注 说 明为使审核时能正确分工，并有效填写此表，特作如下说明：1、本提问/检查表同时适用于本公司生产过程审核和供应商生产过程审核；2、本提问/检查表包括A、B两部分，可根据实际需要选用或并用；3、用于本公司生产过程审核时，由公司审核组统一填制；用于供应商过程审核时，按以下分工进行：执行审核部门检查要素/条款备注ENA1，A2，A3，A41.

2、当参与部门的审核员缺席时，由审核组长安排代理。2.对供应商的周期性评价一般不包括A部分（特殊情况除外）。QAB5，B6PSB74、填注此表时，应遵循以下要求：1）根据实际需要，对不予审核/检查的项目，在“”内填注 “nb”字样；2）完全符合选择“是”（ 在“”内划“×” ）3）完全不符合选择“否”（ 在“”内划“×” ）以上三项, 审核员如果认为有必要,可以在条目后适当备注。4）部分符合选择“不完全”（ 在“”内划“×” ），审核员必须在相关条目后注明现行状态。5、审核员根据检查表细目的检查记录，分别对各要素打分，审核组长对其结果进行监督。6、审核/检查过程中有异

3、议时，服从审核组长的意见。2000/11/08、生产6.1 人员素质参与改进项目 员工对于公司合理化建议政策的了解 ( 是否 不完全 员工能够参与对作业文件的制定和评价吗？是否有机会向管理人员提供信息反馈？(是否 不完全员工是否按检验计划规定的项目、抽样频次、抽样数量进行自检 ( 是否 不完全有无按要求做好点检（物料点检/设备点检/产品首件检验） ( 是否 不完全对X-R图的理解和执行是否满足培训的要求 ( 是否 不完全发生异常情况（质量，过程等），员工清楚自己的行动计划吗？( 是否 不完全整齐和清洁 ( 是否 不完全进行/报请维修与保养 ( 是否 不完全现场物料/检具的放置是否定置管理？ (

4、 是否 不完全进行/报请对检测、试验设备的检定和校准 ( 是否 不完全员工进行过上岗前的教育和培训吗？有无具备上岗资格的证明？ ( 是否 不完全产品及发生缺陷的知识 操作员理解他们所生产的零件的应用吗？ ( 是否 不完全 操作员能否识别该过程中的关键特性，该特性如果没有得到满足，员工知道可能产生的后果吗？( 是否 不完全对安全生产/环境意识的指导 ( 是否 不完全关于如何处理特别零件的指导( 是否 不完全对于特殊工种，该人员有具备相应的资格证明（如：焊接证书、叉车驾驶执照等）( 是否 不完全生产班次计划（按任务单） ( 是否 不完全素质证明（素质列表） ( 是否 不完全质量信息能否传达到操作员

5、那里？（目标值/实际值） ( 是否 不完全改进建议（公司有建立相关渠道，收集和重视员工提出的改善建议） ( 是否 不完全有证据表明员工对质量改进作出的贡献 (是否 不完全自我评定 ( 是否 不完全6.2生产设备工装对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查 ( 是否 不完全设备对于重要参数能否进行强迫控制或调整 ( 是否 不完全在偏离额定值时报警（如自动断电或设备无法运行等） ( 是否 不完全模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修） ( 是否 不完全可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验 ( 是否 不完全测量精度/检具能力调查 ( 是否 不完全数据采集和分析 ( 是否 不完全

6、检具标定的证明 ( 是否 不完全人机工程学 ( 是否 不完全照明 ( 是否 不完全整齐和清洁 ( 是否 不完全环境保护 ( 是否 不完全环境和零件搬运 ( 是否 不完全安全生产 ( 是否 不完全过程参数的识别和控制（如：压力；时间；温度；位移；注塑调模力等） ( 是否 不完全机器/模具/辅助装置的数据（模具号、机器号、工装编号等） ( 是否 不完全检验规范 ( 是否 不完全过程控制图的控制限 ( 是 否 不完全机器能力证明和过程能力证明 ( 是 否 不完全操作说明 ( 是否 不完全检验指导书 ( 是否 不完全发生缺陷时的信息（包括信息记录，对缺陷作出的反应计划） (是否 不完全是否具备了必需的

7、刀具清单、工装清单、程序清单等 ( 是否 不完全调整辅助装置/比较辅助方法 ( 是否 不完全灵活的模具更换装置 ( 是否 不完全极限标样 ( 是否 不完全新产品，产品更改 ( 是否 不完全停机/过程中断 ( 是否 不完全修理、更换模具 ( 是否 不完全更换材料（如批号等） ( 是否 不完全生产参数更改 ( 是否 不完全首件检验并记录存档 ( 是否 不完全参数的现时性 ( 是否 不完全工作岗位的整齐和清洁 ( 是否 不完全包装 ( 是否 不完全模具与检验、测量和试验设备的认可/更改状态 ( 是否 不完全风险分析（过程FMEA）/缺陷分析 ( 是否 不完全审核后提出的改进计划 ( 是否 不完全内部

8、抱怨/顾客抱怨 ( 是否 不完全顾客调查 ( 是否 不完全6.3 运输搬运贮存包装足够、合适的运输器具 ( 是否 不完全定置库位 ( 是否 不完全最小库存/无中间库存 ( 是否 不完全看板管理 ( 是否 不完全准时化生产 ( 是否 不完全先进先出 ( 是否 不完全仓库管理 ( 是否 不完全更改状态 ( 是否 不完全向下道工序只供合格件 ( 是否 不完全数量记录/统计 ( 是否 不完全信息流 ( 是否 不完全贮存量 ( 是否 不完全零件定置/防损伤 ( 是否 不完全整齐/清洁、不超装（场地、周转箱） ( 是否 不完全控制贮存时间/环境 ( 是否 不完全隔离区/隔离库 ( 是否 不完全标识妥当的存

9、放废品、返修件和调整件的容器 ( 是否 不完全缺陷产品和缺陷特性 ( 是否 不完全标识 ( 是否 不完全确定生产过程中不合格品的分离/返修工位 ( 是否 不完全零件标识（工作状态/检验状态/使用状态）、批号标识 ( 是否 不完全有效期标识 ( 是否 不完全去除无效标识 ( 是否 不完全定置、防损、标识 ( 是否 不完全整齐和清洁、认可或更改状态明确 ( 是否 不完全6.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）原始记录卡 ( 是否 不完全缺陷收集卡 ( 是否 不完全数据收集/控制图 ( 是否 不完全过程参数的记录装置（如压力等） ( 是否 不完全设备停机、停电 ( 是否 不完全参数更改 ( 是

10、否 不完全过程能力、过程参数（SPC） ( 是否 不完全缺陷种类/频次、缺陷成本 ( 是否 不完全废品/返修件、隔离通知/分选 ( 是否 不完全尺寸/材料/功能检验 ( 是否 不完全FMEA ( 是否 不完全过程能力分析 ( 是否 不完全8D报告 ( 是否 不完全是否在下列情况下进行审核：新项目/新过程/新产品 ( 是否 不完全未满足质量要求（内外部）/验证是否符合质量要求 ( 是否 不完全指出改进的潜力 ( 是否 不完全成本减少 ( 是否 不完全减少浪费（如返修和废品） ( 是否 不完全改进过程受控状态（如工艺流程分析） ( 是否 不完全优化更换装备时间，提高设备利用率 ( 是否 不完全降低

11、流转时间、降低库存量 ( 是否 不完全人员的出/缺勤率 ( 是否 不完全已生产数量、过程特性值（如过程能力指数） ( 是否 不完全 质量数据（如缺陷率、审核结果等）、缺陷成本（不符合性） ( 是否 不完全流转时间 ( 是否 不完全7服务/顾客满意程度7.1发货时产品是否满足了顾客的要求？质量协议、产品规范的现时性 ( 是否 不完全发货审核 ( 是否 不完全耐久试验（调查失效状况）、功能检验 ( 是否 不完全贮存/下单加工/零件准备/发货 ( 是否 不完全检验测量设备的合格状态、商定的检验/测试方法 ( 是否 不完全7.2是否保证了对顾客的服务？顾客访问的纪要，必要时根据纪要制订相应的措施 (

12、是否 不完全产品使用的知识 ( 是否 不完全产品故障的有关知识 ( 是否 不完全落实新的要求 ( 是否 不完全关于改进措施的通知 ( 是否 不完全关于产品更改/过程更改/移地生产（包括供方）的通知 ( 是否 不完全首批样品送检/重新送样（试制样品/批产样品） ( 是否 不完全关于偏离要求的信息 ( 是否 不完全7.3对顾客抱怨是否能快反应并确保产品供应？应急计划 ( 是 否 不完全分选的能力和反应时间 ( 是 否 不完全设备、特种设备/工装和模具的更改可能性 ( 是 否 不完全调动外部力量 ( 是 否 不完全 7.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？分析可能性能 ( 是 否 不完全结合缺陷特性的排列图分析 ( 是 否 不完全各有关部门的介入 ( 是 否 不完全应用排除问题的方法（如8D报告） ( 是 否 不完全解决样品偏差 ( 是 否 不完全修订产品规