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20072007年年度度经经营营预预算算表表编报单位：项 目05年实际20062006年年07年预算07年比06年增减增减原因预预算算数数实实际际数数完完成成率率一一、收收入入合合计计收入产品销售收入物业管理费收入停车场收入租金收入会所及娱乐设施收入营业收入其他经营收入二二、支支出出合合计计销售成本人力成本工资福利费社会保险费教育经费招聘及员工培训残疾人保障金医药费小小 计计行政费用设备维护费清洁卫生费绿化养护费公共水电燃料费空调费公共秩序维护费社区文化支出停车场支出会所支出经营用品物耗有限电视费办公用品通讯费住房租赁费(含管理费)工衣费保险费餐物料汽车费用小小 计计市场费用品牌形象推广费媒体广告宣传销售拥金租赁管理费小小 计计秘书处费用诉讼费交通差旅费交际应酬费小小 计计财务部归口费用税金银行手续费利息收入利息支出审计费用行政费用票据工本费小小 计计不可控费用固定资产折旧资产摊销装修费小小 计计其他费用利利润润总总额额四四、本本体体基基金金（资资本本性性支支出出）预预算算财务部归口费用

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