第三层次文件(记录表格)

1、 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）编 号： GZJG3J-3CC-2009版 本： B0受控状态：发放编号：129编 制：工程管理部批 准：批准日期：2009年9月18日 实施日期：2009年9月18日贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 发布第三层次文件记录表格清单序号记录表格名称1JL-01-01文件发文登记表2JL-01-02文件收文登记表3JL-01-03管理体系文件汇总一览表4JL-01-04管理体系文件更改通知单5JL-0

2、2-01文件资料目录6JL-03-01_环境因素清单7JL-03-02_环境因素汇总评价表8JL-03-03_重要环境因素清单9JL-04-01风险评价检查表10JL-04-02危险源与风险评价结果一览表11JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单12JL-04-04危险源清单13JL-04-05重大危险源清单14JL-05-01质量/环境/职业健康安全检查记录15JL-05-02目标、指标一览表16JL-06-01法律、法规/规范、标准清单17JL-07-01内（外）部沟通记录18JL-08-01合同评审记录19JL-08-02合同实施评审记录20JL-08-03顾客满意度调查记录21J

3、L-08-04工程合同登记表22JL-09-01 培训计划23JL-09-02 培训人员登记表24JL-09-03培训计划执行情况表25JL-09-04培训费用审批表26JL-10-01检测设备（施工机械）需用计划27JL-10-02检测设备、计量器具送检计划28JL-11-01噪声测量报告单39JL-12-01施工机械设备（检测设备）台账30JL-12-02施工机械设备技术状况鉴定表31JL-12-03_年度施工机械设备维修保养计划32JL-12-04施工机械设备维修保养记录33JL-13-01供应厂商评价表34JL-13-02合格供应商花名册35JL-13-03 材料采购计划36JL-13

4、-04物资采购登记台账37JL-13-05物资验收记录38JL-14-01开工报告39JL-14-02竣工报告40JL-14-03图纸会审记录41JL-14-04质量/环境/安全/技术交底记录42JL-14-05技术（工作）联系单43JL-14-06工程技术签证单44JL-14-07 年 月生产计划表45JL-14-08生产计划执行情况报表46JL-14-09工程供方考核登记表47JL-14-10合格工程供方名册48JL-14-11劳务需用计划表49JL-14-12劳务供方考核登记表50JL-14-13合格劳务供方登记表51JL-14-14施工日记（单独装订成册）52JL-15-01水（电）量

5、消耗节超情况报表53JL-15-02材料消耗节超情况表54JL-16-01化学危险品登记台账55JL-16-02再利用固体废弃物台账56JL-17-01废弃物清单及处理记录57JL-19-01环境劳动保护实施情况检查表58JL-21-01不合格工序通知单59JL-21-02纠正/预防措施记录60JL-22-01重点施加影响相关方一览表61JL-22-02对相关方环境和职业健康安全的要求62JL-23-01内部审核计划63JL-23-02审核检查表64JL-23-03 会议纪要65JL-23-04不符合报告66JL-23-05内部审核报告67JL-24-01管理评审计划68JL-24-02管理评

6、审报告69JL-24-03管理评审输入资料70JL-25-01数据分析应用记录71JL-26-01合规性评价报告72JL-26-02合规性评价表JL-01-01 文 件 发 文 登 记 表登记（部门）： 制表：序号文 件 名 称文件号收文单位日期签收人备 注说明：本表适用于公司各部门和项目部。JL-01-02文 件 收 文 登 记 表登记（部门）： 制表：序号文 件 名 称文件号来文单位日期备 注说明：本表适用于公司各部门和项目部。JL-01-03管理体系文件汇总一览表登记部门： 制表：序号文 件 名 称版次状态数量（套）其 中备注编号修改次发出回收销毁余存说明：本表由公司工程管理部负责填写，

7、汇总数量要与文件实际数量相符合。JL-01-04管理体系文件更改通知单登记部门： 审批： 记录人：文件编号修改前状态修改后状态原文件条款修改后条款修改日期备 注版本修改次版本修改次说明：本表由公司工程技术部负责填写，并发放到原文件发放范围，由管理者代表审批。JL-02-01文 件 资 料 目 录单位（部门）： 第 页 共 页编号文 件 资 料 名 称份 数备 注说明：本表适用于各类文件资料、交工资料目录，适用于公司各部门和项目部。JL-03-01 环境因素清单编制单位： 编制： 审批： 日期： 第 页共 页 序号活动、产品或服务环境因素环境影响时态/状态责任部门备注 JL-03-02 环境因素

8、汇总评价表 编号：序号活动、产品或服务环境因素各项评分n是否重要环境因素ABCDEF 编制单位： 编制： 审批： 日期： 第 页共 页JL-03-03 重要环境因素清单 编号：序号活动、产品或服务重要环境因 素环境影响时态/状态控 制方 式备注编制单位： 编制： 审批： 日期： 第 页共 页JL-04-01风险评价检查表 填制单位： 序号作业活动危险因素可能导致的事故是否为重大危险因素初步评价现行的控制措 施审核： 填写： 日期： JL-04-02危险源与风险评价结果一览表部门/单位： 序号作业活动危险因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险级别备注LECD部门领导/项目经理： 填表人： 日期

9、：JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单部门/单位： 填表人： 填表日期： 序号作业活动危险因素可能导致的事故危险级别现有控制措施（af）备注审核人： 批准人： 批准日期： 控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。JL-04-04危 险 源 清 单 序号活动、产品或服务危险源可能产生的后果责任部门备注编制： 审核： 批准： 编制日期： JL-04-05重 大 危 险 源 清 单序号活动、产品或服务重大危险源可能产生的后果控制方法责任部门备注编制： 审核： 批准： 日期： JL-05-01质量/环境/

10、职业健康安全检查记录 检查部门: 日期：项目名称检查情况项目责任人检查人员整改措施整改责任人整改时间复查结果复 查 人复查时间说明:本表适用于项目部和公司各职能部门。JL-05-02目标、指标一览表编制： 审批： 编制日期：序号公司目标部（室）目标项目部目标目标时限责任人备注JL-06-01法律、法规/规范、标准清单登记部门： 登记人： 第 页 共 页序号名 称编 号数量使用单位（个人）登记日期备 注说明：1.本表适用于公司各部门和项目部。2.要求分类登记，以便于查阅。3.要求登记现行有效版本。JL-07-01内（外）部沟通记录记录单位： 记录人： 编号：沟通单位接触人员沟通方式沟通日期沟通内

11、容反馈意见处理措施结果复查说明：1）沟通内容包括质量、环境、职业健康安全问题，相关方投诉等方面问题。2）适用于公司各部门和项目部。JL-08-01 （共二表 第一表）合同评审记录建设单位： 编 号：工程名称合同类别评审时间参加评审人员姓 名职 务职 称姓 名职 务签 名评审内容工程概况（工程名称、结构、建筑面积、包括主要质量/环境/职业健康安全要求、工期、工程造价、承包方式等）评审意见合同内容是否清楚各项条款是否可接受合同是否还存在争议备 注说明：1）字迹清楚,有具体内容，由经营部负责人审核，分管领导审批。2）合同评审由公司经营部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。3）合同及评审记

12、录由经营部建档管理。4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。JL-08-01 （共二表 第二表）合同评审记录 工程质量/环境/职业健康工期保证措施审批人：审核：记录：评审日期： JL-08-02合同实施评审记录建设单位： 工程名称评审时间参加评审人员姓 名职 务职 称姓 名职 务职 称会议内容（评审合同实施情况）存在的问题改进措施项目负责人记录人说明：本表由项目部负责组织填写。JL-08-03顾客满意度调查记录 审核： 记录： 编号：建设单位施工单位工程名称调查方式调查人员调查日期顾客满意调查记录顾客投诉或建议内容纠正措施纠正复查情况复查人：说明：1）顾客满意度调查由公司经

13、营部负责，项目部配合实施。2）由经营部负责人审核，及时向管理者代表或经理汇报；3）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。JL-08-04工程合同登记表 制表： 序号工程名称结构类型层数建筑面积合同造价工程地点签订日期联系人合同开竣工日期备 注说明：本表由公司经营部负责填写，经营部负责人审核。 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件JL-09-01 培训计划编制单位： 批准： 制表： 日期： 年 月 日序号培训项目人数培训目的要求培训范围培训类型培训时间培训情况JL-09-02 培训人员登记表登记单位： 登记人： 登记日期： 年 月 日序号姓

14、 名性别职务(工种)培训方式培训时间培训单位培训内容持证情况123456789101112说明：1.本表由主持培训部门填写。 2.持证是指特种作业证、职称证、上岗证等。JL-09-03培训计划执行情况表制表单位： 审核： 制表： 填表日期： 年 月 日序号培训班或培训内容培训方式培训人数培训单位培训日期培训考核方式说明：本表按培训计划的执行情况进行统计；培训方式指内培或外培。JL-09-04培训费用审批表部门： 年 月 日 第【 】号姓名：借款金额：分管领导审核总经理审核培训内容：人力资源部存根联参加人员：培训时间：从 年 月 日至 年 月 日共 天培训地点：培训费（元）培训费用审批表部门：

15、年 月 日 第【 】号姓名：借款金额：分管领导审核总经理审核培训内容：参加人员：财务记账联培训时间：培训地点： 培训费收据复印件已返人力资源部 人力资源部 第【 】号培训费用报销单部门： 年 月 日 第【 】号姓名：培训时间：从 年 月 日至 年 月 日共 天培训费用开支项目费 别单据金额费 别单据金额培训费住宿费火车费餐 费飞 机其 他市内交通费小 计小计合计金额（大写） （小写）￥总经理总会计师经办人JL-10-01检测设备（施工机械）需用计划项目名称： 第 页 共 页序号设备名称规格型号数量（台）技术要求需用时间备注批准/日期：审核/日期：编制/日期：说明：本表由项目施工员编制，项目技术

16、负责人审核报项目经理审批。JL-10-02检测设备、计量器具送检计划送检单位： 制表： 审批： 日期：序号设备名称规格型号设备编号类别检验周期安排送检日期备注说明：由项目部机管员负责编制送检计划，检验周期根据检定报告。有项目经理审批。JL-11-01噪 声 测 量 报 告 单 测量人： 日期： 编号：工程项目监 测 人测量仪表仪器编号施工阶段监测地点地点或作业活动造成噪声污染源因素噪声指标实测噪声值白天夜晚白天夜晚监测结论整改要求跟踪检查结 论意 见复查人时 间JL-12-01施工机械设备（检测设备）台账统一编号类别名 称规格型号生产厂家购置日期价 格检定周期检 定 记 录备 注年年年编制单位

17、： 制表： 审核： 年 月 日说明：1、“A”类设备报工程管理部备案。JL-12-02施工机械设备技术状况鉴定表鉴定单位： 使用单位： 鉴定日期： 年 月 日设备名称规 格 型 号编 号技术状况鉴定意见审批意见审 批 人鉴 定 人机 管 员说明：1、设备进场后及机械设备维修保养后填写此表，作为维修保养的依据；2、技术状况内容包括：机械性能、运行状态、完好成度等；3、审批意见：由项目技术负责人审批，是否同意使用，有什么要求等。JL-12-03 年度施工机械设备维修保养计划序号统一编号及类型设 备 名 称规格型号维修、保养责任人维修、保养内容时间安排执行情况编制单位： 制表： 审核： 审批： 年

18、月 日说明：1、由项目机管员制表，项目技术负责人审核，项目经理审批； 2、维修、保养责任人：维修、保养负责人或主要维修人； 3、维修、保养后应有记录并填写施工机械设备维修保养记录。JL-12-04施工机械设备维修保养记录维修单位： 制表： 日期： 年 月 日设备名称规 格 型 号编 号维修保养前技术状况维修保养内容验收意见审 核 人责 任 人验 收 人说明：1、维修保养由使用单位负责，机管员编制维修保养计划，并组织实施；2、本记录由项目负责人审核，责任人为维修人员，验收人为机管员；3、维修保养分日常保养和定期维修保养，定期维修保养应根据设备使用情况，由机管员决定或经鉴定后，编制维修保养计划。J

19、L-13-01供应厂商评价表供应厂（商）名 称联系电话邮编企业性质联系业务人通讯地址主要采购业务范围材料名称规格（型号、牌号）生产厂家质量等级供货方式备注资质信誉质量证明文件评定意见审核人考核人考核单位： 考核日期： 年 月 日说明：1）每表只填写一个考核单位；2）供货单位资质，信誉质量证明有效文件附后；3）评价意见应明确其采购某种质量等级的材料的具体规格型号、数量等内容。JL-13-02合格供应商花名册使用单位： 编制： 审批： 序号供应商名称提供主要物资法人代表地 址电话号码说明：由项目材料员负责填写，项目经理审批。一式两份报公司工程管理部备案，以便资源共享。JL-13-03 材料采购计划工程名称： 序号材料名称规格型号单位数量需用时间质量要求审批： 制表： 编制日期： 年 月 日JL-13-04物资采购登记台账施工项目 物资名称 规格型号 登记 年摘 要单位单价收入发出结存质量状况备 注说明：1.本表由项目部材料员（库管员）负责填写，要求按物资种类分类登记。2.要求实物和台账相符。JL-13-05物 资 验 收 记 录项目名称： 制表： 编号：验收日期物资名称型号规格数量生 产 厂 家出厂合格证日期外观检查验收意见试验报告备 注日 期结 果说明：各类物资（材料）分类别填写。JL-14-01开 工 报 告填报单位： 填报日期： 年 月 日建 设 单 位施 工 单 位工