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文档简介

1、内部控制建设启动目的根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务 的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我部门专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查， 并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。主要内容此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、 采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部 信息传递和信息系统等在内的单位管理的各个方面组织机构保障为确保单位内控建设工作顺利推进 ,保证

2、内控机制有效运行 , 经单位研 究决定 ,设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。内控建设领导小组组长由单位主要负责任担任 ,是单位内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部 署和指挥。内控建设领导小组下设内控建设执行小组 ,内控建设执行小组组长由副总经理担任。执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。1、内控建设领导小组精品资料组长： *副组长： *成员： *2、主要职责：1) 负责确定本次内控体系建设的范围；2) 负责明确本次内控体系建设的总体目标；3) 负责确定本次内控体系建设的整体部署；4) 负责本次内控体系建设的其他内容。3、内控体系建设执行小组

3、组长： *成员： *4、主要职责1) 负责内控体系建设成员的职责分工；2) 负责确定本次内控体系建设的具体时间安排；3) 负责组织单位内部资源的协调 ,并积极与外部咨询机构的对接、 沟通、 协调；4) 负责审核本次内控体系建设费用预算；5) 负责本次内控体系建设的其他实施工作。通过有计划、分阶段开展部门内控机制建设工作，探索有效控制权力运行的途径和方法，通过清理职权、科学分权、公开亮 权、制度控权，建立以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险 点排查为基础，以强化对权力的监控为核心，以制度执行问责为 手段的部门内控机制，不断增强干部的廉政风险防范意识，使税 收执法权和行政管理权运行更加透明、规范和高效，最终实现从

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