2019年ISO90012015质量管理体系内部审核及管理评审资料汇编

1、 李柏伦搬砖盗版者必追究责任2021年ISO90012021质量治理体系内部审核及治理评审资料汇编 李柏伦搬砖盗版者必追究责任1 .内部质量治理体系审核方案2 .内部质量审核方案3 .首末次会议记录4 .内部审核检查表5 .内部审核记录表现场6 .内部审核不符合项报告7 .内部审核报告8 .治理评审方案09.治理评审记录10 .治理评审报告 李柏伦搬砖盗版者必追究责任2021年度内部质量治理体系审核方案1、审核目的：审核质量治理体系是否符合规定的要求,评价质量治理体系运行效果是否符合ISO9001:2021标准要求,通过审核借以完善和改良质量治理体系.2、审核范围：ISO9001:2021所要

2、求的相关活动及有关职能部门3、审核准那么：ISO9001:2021标准、质量手册、程序文件及其他有关文件、记录表格4、审核方案：月份 部门123456789101112治理层含管代业务部部采购部技术部生产部品管部行政部图例说明:计 划审核已进行纠正举措已制定纠正举措已验证 日期： 日期： 日期：表格编号：Q3-HR-005 B/0 李柏伦搬砖盗版者必追究责任内部质量审核方案编号:审核目的审核本公司的质量治理体系是否符合规定的要求,评价质量治理体系运行效果是否符 合ISO9001: 2021标准要求,通过审核借以完善和改良质量治理体系.审核性质内部审核审核范围ISO9001:2021所要求的相关

3、活动及有关职能部门.包括：治理者代表,生产部及各车 问,技术部,行政部,采购部,业务部,仓库,品管部,模具车问审核依据ISO9001: 2021标准、质量手册、程序文件及其他有关文件、记录表格.审核组组长：AA 组员：BB, CC审核日期2014三月 日日期时 间第一组AA,CC文件审核第二组BB现场审核8:30-9:00首 次会 议9:00-9:30业务部治理层9:30-11:00生产部生产部各车间现场五金,注塑,装 配,包装11月11:00-11:30采购部模具车间11日11:30-12:00行政部仓库包含3个库存出入仓抽样12:00-14:00中午休息14:00-15:00技术部品管部及

4、生产部员工实际访问15:00-17:00品管部产品重接收订单到出货的追溯17:00-17:20审核组内部沟通17:20-17:50末 次 会 议内部审核日程安排方案编制人： 审核组长批准人： 治理者代表日期：年 月日日期：年 月 日 李柏伦搬砖盗版者必追究责任表格编号：Q3-HR-006 B/0 李柏伦搬砖盗版者必追究责任内审首次/末次会议签到表首次会议末次会议序号参加人员签名部门职位日期序号参加人员签名部门职位日期表格编号：Q3-HR-007 B/0 李柏伦搬砖盗版者必追究责任ISO9001:2021版内部审核检查表标准条款审核要点责任部门审核结果范围1.组织QMS!蛊范围和过程是否后缺失？

5、2.组织QMS寸标准条款是否剪裁？如有,所剪裁条款中 过程确凿没有？4.0组织环境4.1理解组织及具环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实 现质量治理体系预期结果的各种外部和内部因素？是 否对这些相关信息进行监视和评审？4.2理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量治理体系有关的所有相关方?是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？4.3确定质量治理体系的范围1.组织是否确定了质量治理体系的范围？是否对这些信息形成了相关义件？4.4质量管理体系及其过程1.组织是否根据标准要求建立、实施、保持和改良QMS2.组织QMS过程是否被确定和治理？过程间顺序及关系是否被确定和治

6、理？3.组织QM夹键过程所需资源和信息是否充分,足以 支持过程肩效运行和监控？4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对 测量和监控结果是否有分析、改良活动？5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有, 在组织QM外是否明确并实施了限制？5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总那么1.最高治理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式 传达满足顾客要求的重要性,并提供其身体力行的证 据？2.组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规 分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其 行为和结果符合法律法规的情况,发现不符合之处,是 合采取改良举措？3.最高治理者是否组织制定质量方针和

7、目标,并使其成 为组织焦点,成为建立、实施、保持和改良QMS勺宗旨？4.组织质量方针、目标是否形成文件,由最高治理者揖匕准颁发？5.建立实施保持改良QMST需资源,最高治理者如何确 保提供？后台实例佐证？5.1.2以顾 客为关注焦 点1.“以顾客为中央经营理念是否在组织中得到树立？ 组织关注焦点是否放在顾客身上,特别是不满意顾客身 上？2.为实现顾客满意目标,最高治理者是否推动全员参 与,并有切实可行的操作过程的手段,最大限度地调动 员工的参匕意识和能动性？3.组织通过哪些方式、途径,以保证顾客要求得到确定、 转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用 者来确定他们关心的产品特性,特别是产

8、品的关键特 性？4.在确定顾客的需求和期望时,组织是否已考虑与产品 肩夫的义务如对健康和平安的责任、环境保护等和 法律法规要求,并转化为组织目标、指标和要求,采取 举措,且得到落实、实现？5.2方针1.质量方针是否与组织的宗旨相适应,与组织的总方针 相一致,表达组织的目标和特点？ 李柏伦搬砖盗版者必追究责任2.质量方针是否包含满足相关方特别是顾客、员工、 供方、社会要求的承诺？是否包含持续改良 QMS勺 承诺?两个承诺是否启实质性内容和方向？3.质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的 框架,具肩较强的方向性和指导性？4.质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充 分、正确理解,并协致

9、、深入人心？5.质量方针在组织各层次中,是否得到贯彻和坚持？是 否进行评审,以保证其持续适宜,得到肩效贯彻？5.3组织的岗位、责任1.组织各个部门、各级人员责任、权限及其相互关系是含确并予以沟通？和权限2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？6筹划6.1应对风险和机遇的1.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质 量目标与质量方针和持续改良的承诺,是否T?举措2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协出致,是否相互保证？6.2质量目标及其实现3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内 容,如设备,工艺水平等目标？的筹划4.组织为实现质量目标是否进行 QM隙划,分析确定实

10、现目标的问题及相应举措,时间要求、责任人落实明确, 并对目标实现程度后检查、有评价？5.组织质量目标更改筹划与实施时,过程是否受控,以 保证贯彻质量方针,QMS勺完整性？6.3变更的筹划1.组织针对QMSS行变更时,是否考虑了变更的目的及 潜在后果？是否考虑了治理体系的完整性？2.组织在进行QMS变更前是否考虑了资源的可获得性？ 李柏伦搬砖盗版者必追究责任3.为实施QM&更,是否产生了责任和权限的分配或再 分配？7支持7.1资源7.1.1总那么1.为实施、保持、改良QMS±程,到达顾客满意,组织 是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗 位资源是否充足、适宜？2.组织对资源确实定、提供、使用是否进行治理、验证, 去除了不适当资源、不适当使用,提升资源利用率？7.1.2人员1.组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根 据履行岗位责任所要求的水平安排人员？2.组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的水平或进行人力素质测评？7.1.3根底设施1.组织为实现产品符合性,必须具备哪些根底设施？这 些设施是否得到维护,能够持续满足运行要求？2.根底设施选址、布置是否适宜,有利于保证组织的工 作效率和产品质量？3.组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、 工作场所,是否足够如面积、适宜如位置？4.组织有哪些过程设备？这些