附表1-3 检查监控车间标准化创建考评标准

1、附表1-3检 查 监 控 车 间 标 准 化 创 建 考 评 标 准类别考核项目管理要求细化内容扣分标准对口科室前置条件1车间管理人员岗位工作职责和工作标准健全； 车间必须全部达到前置条件要求不符合此条件的车间即为不达标职教科及相关科室2车间基本管理制度健全。3车间配备标准化车间工作指南基本条件1无责任一般D类及以上铁路交通事故。车间必须全部达到基本条件要求发生情况之一即为不达标安全科2无责任从业人员轻伤及以上事故。3无责任火灾、爆炸事故。保武科安全科4无责任机动车辆道路交通事故。材料科办公室5无责任食物中毒事故。办公室6无治安刑事案件。保武科7无铁路总公司、路局、段通报的严重安全、质量、路风

2、等问题。相关科室8无其他不符合达标车间评定条件的。相关科室一、安全受控20分安全管理规范安全管理严格落实安全管理新机制及干部包保各项要求相关要求未落实扣0.5分/项；量化指标缺少的1分/件；当月安全管理综合排序末位扣2分；月安全管理综合排序倒数第二位扣1分。安全科劳人科有效落实劳动安全教育制度和安全措施未有效落实扣2分/次；未进行细化扣1分/项；安全科安监部门开具安全监察通知书的。责任车间扣3分/份。安全科安全过程控制按要求加强各类安全的过程控制贯彻落实各项安全重点工作、安全工作会议、安全专项活动、季节性安全工作，及时传达学习各类安全规章、通知、通报。未贯彻落实，未制定细化措施扣1分/次； 未

3、按要求及时召开会议，台帐记录不完整，程序不规范，缺少通知通报扣0.5分/次。安全科安全信息上报及时、准确；应急处置有计划，有预案，定期开展应急演练。1、未建立安全信息管理台账扣2分；2、安全信息上报不及时、不准确扣1分/次；3、车间未制订年度应急演练计划或应急预案扣2分；4、未按照计划组织演练、或没有演练写实、小结扣1分/次；5、设备故障或其他应急未按规定进行及时处置或处置不当扣5分/次。调度科严格执行施工管理制度，加强施工过程监控。1、未按规定程序编制、上报施工预案扣5分/项；2、施工无计划或与计划不符扣10分/次；3、车间施工管理台账不全扣0.5分/项；4、施工过程没有执行“三汇报”制度扣

4、1分；5、施工延时扣5分/次；6、施工负责人资质不符要求或随意变更负责人扣2分/次。调度科安全科线路科发现安全问题（隐患）未及时汇报或隐瞒不报。汇报不及时扣1分/次，隐瞒不报扣3分/次，处置不当扣5分/次。安全科现场作业（含施工）过程安全控制有效无计划作业扣5分/处、未按计划作业或提前上道扣2分/处、天窗点结束后人员机具未撤离线路扣2分/处、带班负责人不符合规定2分/处、未严格执行防护制度扣5分/处、点外作业项目超范围扣2分/处、未严格落实安全把关制度2分/处安全科道路交通、自轮运转设备、消防等安全得到有效控制未落实检查制度、发现问题处理不当扣2分/次；信息反馈不及时扣0.5分/次。未按照签署

5、的消防责任状落实消防安全责任制,扣2分;未明确消防管理人（责任人），扣1分/处；未进行消防“三定”管理，扣1分。安全科材料科保武科有效落实外部环境（含安全防护设施）安全检查、盯控、整治制度未落实检查制度、发现问题处理不当扣2分/次；信息反馈不及时、扣0.5分/次。安全科路桥办公室二、管理规范（20分）计划管理按照要求制定本岗位月、周计划管理人员工作计划合理未编制工作计划的扣1分，计划未结合岗位职责扣1分，管理工作手册中没有填写岗位职责的扣1分/人；填写的岗位职责与本岗位不相符的扣1分/人；填写的岗位职责不完整的扣0.5分/人；没有填写月度工作计划的扣2分/人；月度工作计划没有按照规定的格式（基

6、础管理、重点工作、现场检查）填写的、填写不完整的、没有负责人审核的扣0.5分/人；没有填写周计划的扣2分/人；周计划缺少的扣1分/人；周计划过于简单、缺乏针对性的扣0.5分/人；没有填写月度工作小结的扣2分/人；月度小结过于简单、填写不规范的扣0.5分/人；没有使用管理工作手册的责任人扣5分/人；月度工作计划兑现率（没有特殊原因）低于60%及以下的扣1分/人；对连续2个月被督查通报的部门，给予责任部门扣5分。劳人科线路科文件资料管理按照要求管理车间各类文件资料各类文件资料管理规范、齐全有效管理不规范扣1分/项，不齐全有效扣2分/项各科室台账报表管理按照要求管理、填记、保存各类台账、报表、资料（

7、含电子）等。各类台账、报表、资料（含电子）等填记、保存规范、完整，齐全有效管理不规范扣1分/项，未按要求填记扣0.5分/处，不齐全有效扣1分/项各科室财务管理严格遵守财务管理制度，落实成本核算，严格费用管理，有效控制生产成本严格执行财务制度，无违反财经纪律事情。未做到扣2分。财务科加强成本控制，夯实财务管理基础工作。原始单据要求手续、内容齐全、规范。单据不规范扣0.1分/张，内容不完整扣0.1分/张。劳资管理严格遵守考勤和请销假管理、安全质量考核制度。考勤严格按照要求填写和上报，严格执行“先请假、后休假”的审批制度。考勤未按规定汇总、填写、报送、公示的扣0.5分/次；对缺勤人员未登记造册扣0.

8、5分/次；未执行请销假审批制度每人次扣0.5分；未及时对请病假人员调查认定扣0.5分/人，考勤填写不符合实际扣1分/人；对未按规定履行请假手续（无特殊情况）休假的扣5分/人次。劳人科制定车间安全质量考核办法，对所辖班组内部“十分制”日评分考核办法指导、审核、验收，提高考核办法的可操作性。车间无安全质量考核办法扣0.5分；未对工区“十分制”日评分办法指导、审核、验收扣0.5分；未按考核办法（规定的程序）二次分配扣0.5分，分配未公示不透明扣0.5分，二次分配弄虚作假扣1分，分配无职工代表参加扣1分。一、安全受控20分安全过程控制按要求加强各类安全的过程控制严格执行各类津补贴管理规定。虚报各类津补

9、贴、费用、奖励等每次扣1分/人，同时并按有关文件考核。用工管理规范使用劳务工经段审批同意后方可使用劳务工，严格执行先培训后上岗制度，建立健全、动态维护人员管理台账，及时将不合格人员退回劳务公司。擅自使用人员扣0.5分/人；岗前未培训或经培训不合格上岗的扣0.5分/人；日常安全教育培训无记录扣1分；人员未建立动态管理台帐扣0.5分；不能及时发现清退不合格人员造成不良后果的扣1人/人。劳人科线路科料具管理按规定管理、定期盘存、按期送检，工机具、材料、备品等账（卡）物相符，落实“6S”管理建立备轨、养路机械、计量器具、机工具、材料管理台帐以及道路交通安全管理台帐。指导工区做好料具房物品的“6S”管理

10、，做到定置摆放、整齐洁净、标志清晰。无台帐扣2分，没定期盘存每次扣1分，动态不及时反映扣0.5，所辖工区库房不整洁、摆放不规范每项扣0.5分，标志不清晰扣0.5分。材料科计量器具定期盘存，及时组织工区按期送检。无台帐扣1分；未定期盘存扣0.5分；未及时组织工区送检扣5分。职教科常备轨、周转轨有台帐记录，并指导工区按规定在固定备料区集中摆放，及时提报旧轨料回收计划。无台帐扣2分；所辖工区轨料未按规定摆放扣1分，标志不清扣0.5分，歪斜散乱每处扣1分；上报计划不及时扣0.5分。材料科环境管理抓好“三线”、“五小”和内保管理。成立车间“三线”建设管理小组，明确工作分工和工作职责；建立健全“三线”建设

11、管理奖惩、小药箱等制度，每月有检查，有记录，有考核，发现问题及时整改落实；日常检查与集中检查相结合并与考核工资挂钩；备品、小药箱等管理台帐齐全，及时更新登记台帐，帐物相符；物品定置管理，设施设备正常使用，做到环境保持整洁，“三线”动态管理。无“三线”建设管理奖惩、小药箱等制度扣2分；分工与职责不明确扣1分；未做到物品定置管理扣1分；环境卫生不整洁扣1分，脏、乱、差现象扣2分；每月无检查、无记录、无考核扣2分，对检查出的问题未及时提出整改措施未落实整改扣2分；备品、小药箱等管理台账未健立扣2分，未及时更新登记帐物不符扣1分。办公室工会消防器材按规定摆放、性能良好。季度内保（维稳）工作会议按时召开

12、，强化要害及重点部位安全。办公生产场所缺少消防器材或消防器材失效，扣2分/处，消防器材标签过期未检查、更换，扣0.5分/具；消防、内保（维稳）会议召开次数不够，扣0.5分/次；触犯路局“红线”管理规定，扣5分/件。保武科其它管理加强电脑、网络维护管理车间、班组的电脑、网络维护管理规范有序办公室设备帐物不符1分/台，丢失3分/台，擅自修改占用IP扣2分，下班不关电脑扣0.5分/次，电脑非正常损坏扣2分/次办公室三、生产有序(20分)生产计划根据车间生产任务，科学制定车间、班组月、周生产计划和实施方案根据段下达年度计划，制定好车间、班组月、周计划，实现目标管理未制定计划扣3分未实行目标管理扣2分线

13、路科安排劳力合理安排劳力，科学组织落实安全生产计划钢轨检查周期符合局颁和段定标准；薄弱地段缩短周期检查。不按周期探伤扣3分；违反作业标准每次扣0.5分。线路科加强探伤仪器设备的检查、保养，定人、定机、定时检测，仪器旬检率，性能指标合格率；仪器年中和年度总评无失格；落实仪器检修保养制度不到位或检修质量不达标，每低于1%扣1分；年中、年末评定有失格扣分；线路科生产任务生产任务能够按质、按量完成按时完成上级交办的各项生产任务未完成5扣1分超额完成1增加0.5分线路科钢轨探伤消灭漏检或误判发生责任漏检每次扣16分，误判每次扣8分。线路科对钢轨探伤作业数据进行回放数据未按时回放扣1分；回放记录不细扣1分

14、；伤损波形未发现扣5分；线路科对检查出的伤轨，应作详细记录，标记鲜明，处理得当发现重伤钢轨及时通知线路工区或车间，并及时汇报段调度 处理不当扣3分通知、汇报不及时扣3分线路科二、管理规范（20分）劳资管理严格遵守考勤和请销假管理、安全质量考核制度。劳人科现场作业规范、有序，严格执行探伤一日作业标准化现场作业不规范或无序扣2分线路科应急管理完善车间应急管理体系制定应急管理细化措施、制定年度应急演练计划并实施1、未制定车间应急管理办法扣2分、办法不符合要求扣1分；2、未制定车间年度应急演练扣2分；3、为落实应急演练计划扣2分/项，小结总结不完善扣1分调度科天窗修制度严格执行天窗修制度严格执行天窗修

15、作业制度，加强作业过程盯控。1、未按规定程序编制、上报天窗修周计划扣3分/次；2、日计划与批准的周计划不符或错误2分/次；3、未及时上报天窗修相关报表扣0.5分/项；4、作业过程没有执行“三汇报”制度扣1分；5、作业无计划或与计划不符扣3分/次；6、作业负责人资质不符要求或随意变更负责人扣1分/次。7、作业不携带天翼手机或无正当原因手机不能正常使用扣1分/次。调度科四、素质达标（10分）职工教育培训严格执行职工教育培训有关制度。制定车间、班组教育网络图，明确车间职教工作分管领导、技教员、各工区技能辅导员职责，并按要求开展工作。未制定车间、班组教育网络图的，扣1分；有网络图但不完善以及职责不清的

16、，扣0.5分；无职工教育工作会议记录的，扣0.5分/季度；未制定本车间年度职工教育工作计划扣2分；未按计划进行培训，计划兑现率低于90%高于70%的，扣1分；低于70%的，扣2分。职教科严格落实新职、转岗人员培训合格上岗制度。新职、转岗人员未培训或经培训但不合格上岗扣1分/人。没有新职、改职人员培训台帐扣1分；台账记录不规范扣0.5分/项；未留存三级安全教育卡及师徒合同等永久性保存培训资料扣1分/人。职教科劳人科严格落实管理人员、技术人员岗位任职条件制度未民主公开选拔扣2分/人次。推荐人员不符合任职条件扣1分/人次。劳人科按月向工区下发学习计划，并定期检查指导。未按月向工区下达学习计划扣0.5

17、 分，未检查指导扣0.5分/工区。党办按要求组织各类培训及技能演练，并留存培训资料。无培训计划、讲义、教学履历书、小结，试卷未批改或批改不规范扣0.5分/项；培训情况完成表与应急演练登记表未填记上报的，扣0.5分/月；无技能演练资料的，扣1分，无演练过程与小结少一项扣0.5分/。职教科安全科按要求组织开展职工星级岗位评定工作未建立星级管理细化措施的扣1分；有细化措施但不完善减0.5分；未按照车间星级管理细化措施实施扣0.5分/项。职教科劳人科组织人员按规定参加各类委外培训。无车间委外培训登记表扣1分；记录不完善、无复印件扣0.5分/项职教科按规定妥善保管配发教材。无职工培训教材配发登记表扣1分

18、；无教材目录扣1分；缺少教材扣0.5分/本；职教科建立岗位培训合格证书登记表，按规范保管未建立岗位培训合格证书登记表，且证书不在车间扣2分；证书填记不规范的扣1分。职教科按规定组织政治、业务学习、业务抽考未建立车间对班组抽考制度扣1分，车间无对班组的抽考情况记录扣1分；在抽考过程中弄虚作假扣2分。职教科党办三、生产有序(20分)生产任务生产任务能够按质、按量完成按规定组织开展模块化教学、岗位练兵。未按要求填记、上报车间模块化教学计划完成表扣1分/月；未制定模块化教学周计划、每日一题并下达至工区扣0.5分/周未按规定执行扣0.5分/项，未按规定开展岗位练兵扣0.5/次。职教科五、班组建设（10分

19、）标准化班组创建组织实施和指导班组开展标准化创建工作。班组建设各项管理工作分工明确，责任落实分工不明确扣1分，责任未落实扣0.5分。职教科管理人员能够按照要求实施检查、指导、督促班组落实各项管理制度和作业标准未按规定执行扣0.5分/项。职教科线路科按时组织开展标准化班组建设复评工作未按要求组织复评扣1分/月，复评结果未与车间对班组的二次分配挂钩扣0.5分/月。职教科督促班组按照作业指导书内容进行作业，对作业指导书内容需要改进的地方向专业部门提出修改意见。未按规定执行扣0.5分/项。职教科线路科开展标准化班组建设经验总结、交流和推广未选树培育示范工区扣1分，未组织经验总结、交流和推广扣0.5分。

20、职教科加强预备班组长队伍管理人员未建立动态管理台帐扣0.5分；未对预备工班长进行跟踪培养扣0.5分。劳人科加强对班组五大员的日常管理，对五大员按月检查考核评比。未检查评比扣1分，考核评比资料不规范扣0.5分职教科劳人科车间班组建设工作季度检查结果（专项检查）75分以下扣5分，60分以下扣10分职教科六、堡垒突出（10分）责任落实落实党风廉政建设和信访稳定工作责任制，坚持民主集中制。落实党风廉政建设责任制，抓好车间廉政教育工作。党风廉政有不良反映并查实扣1-3分。党办落实信访稳定责任制，保持队伍稳定。未落实重点人员包保制度的扣2分，发生进京、沪上访扣5分。党办坚持民主集中制，严格执行车间重要问题

21、议事规定。车间重要问题议事规定执行不力扣1分。党办党工团工作按照要求开展好党工团组织的活动严格落实职工思想政治教育基本制度，加强日常组织实施和检查指导每季对职工队伍思想状况进行一次综合分析，未做到扣2分。党办基层党组织建设有序开展，积极开展“创先争优”等活动 未按照要求开展活动扣1分/项，资料记录缺少、不规范扣0.4分/项。党办维护队伍稳定，工作氛围和谐融洽，无不团结的现象建立以车间干部、工班长和党员为骨干的思想政治工作队伍网络，对重要时间及影响稳定的时期要及时报告，未建立扣2分，未做到扣5分。党办积极开展舆论宣传工作未开展形势任务宣传扣2分，未制定班组月度政治学习计划扣1分。党办以先进文化建

22、设为抓手，积极组织推进安全、优质企业文化建设宣传阵地未发挥作用、宣传内容无针对性、不贴近实际、更新不及时扣2分。党办车间团队意识强，能够积极营造文明和谐的文化班子成员表率作用突出，团结写作，作风扎实，勤政廉洁，无不良反映，未做到扣5-10分。党办1、按时保质召开车间职代会；2、实施公开、公平的车间民主管理，及时公开车间事务，并指导检查工区落实事务公开工作。1、未按时召开职代会或召开质量不高，扣1分；材料整理归档缺项扣0.5分/项。2、车间和工区事务公开栏公开不及时或内容缺项扣0.5分/项。3、因车间民主管理不到位，引发职工矛盾，并造成不良影响的，扣1分/次。工会四、素质达标（10分）职工教育培

23、训严格执行职工教育培训有关制度。关心职工生活：1、熟知段困难补助实施细则规定，落实十项关爱措施，及时做好职工助学助医助困申报工作。2、及时了解和解决车间（工区）生产生活方面的困难，补充完善生产生活设施备品。3、及时了解掌握职工思想状况，有针对性地开展思想政治工作。1、不熟悉段困难补助实施细则规定，每月未及时报送职工助困材料，扣0.5分/人。2、“三线”管理不到位，车间（工区）生活设施损坏较多，且未及时申报或更换，扣扣0.5分/项。3、未每季对职工思想状况进行分析，且未报送分析报告，扣1分。因思想政治工作不到位，造成职工越级上访，扣1分/人。4、联系服务群众，职工生产生活中反映的困难，未及时解决的扣1分/件。党办工会 1、按段工会下发的活动通知要求，及时组织职工参加各类文体活动。 2、车间要结合自身实际，适时开展小型多样的文体活动，活跃职工业余文化生活。1、未按要求组织职工参加段开展的文