内部质量审核检查表三

1、内部质量审核检查表二受审核部门：经营部审核组长：审核日期:审核员：编号：17序号标准要求检查内容检查记107413.组织是否建立合格供方目录？目录是否批准并分发至有关部门？采购是否依据目录进行？4.供方供货业绩是否有记录？对供货业绩不良时 是否采取措施，以促使供方改进、满足采购要求？5临时供方是否建立、实施了有效的控制措施？117421.米购依据是否充分、可靠？米购产品的要求是 否明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、 价格等）？2.组织是否按规定过程实施采购？采购及批准权限是否明确并得到实施？127431.组织是否针对不同供方的产品、性质及供货业 绩进行分类或分级，规定并实施检验或其他必

2、要 的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？说明：评分结论分为 合格轻微不合格严重不合格备注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：经营部审核组长：审核日期：审核员：编号：18序号标准要求检查内容检查记127432.组织是否对米购产品的验证记录以及对不合格 产品的反应做出规定，以证实其符合规定要求？137.5.11.产品的交付过程、条件、方式是否确认和实施？ 在交付过程中，顾客是否感到可信、方便、快捷、 准确？组织是否建立并保存产品交付记录？2.组织交付后活动及规定有哪些？这些交付后活 动是否有助于提高顾客满意率？有助于改进开发 产品或服务质量？147.5.31.在产品实现过程中，

3、凡有区分产品、追溯性要 求的场合，产品的标识方式是否确定并被实施？ 所作产品标识产否能达到区分产品或追溯性要 求？说明：评分结论分为 合格轻微不合格严重不合格备注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：经营部审核组长：审核日期:审核员：编号：19序号标准要求检查内容检查记147.5.32.针对监控和测量要求，产品状态标识是否确定 并被实施？使不同状态产品能够得到有效、清楚 地识别。3.对有追溯性要求的场合，产品标识是否唯一、 已受控并有记录？157.5.51.组织是否针对产品的符合性，在产品的标识、 搬运、包装、贮存期间米取防护措施，确保产品 不损坏、不变质、不丢失？2.在顾客有要求

4、时，组织是否按照顾客要求提供 防护措施且经验证有效？组织所采取防护措施是 否能延伸到产品交付地点？说明:评分结论分为 合格轻微不合格严重不合格备注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：市场部审核组长:审核日期:审核员：编号：20序号标准要求检查内容检查记14241.质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记 录保存环境设施是否适且，能防止损坏、变质或 丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控 制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？2.保存的质量记录是否按时间要求进行整理？对 失效的无保存价值的记录及时按照规定进行置？25.3质量方针及其含义在本部门员工中是否得到充分 沟通、正确

5、理解，并协调一致，深入人心？35.4.1是否对本部门质量目标实现程度有检查、有评价？45.5.1组织所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？57.2.11.顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、包 装、运输、服务等），组织是否已确定并被充分理 解？说明：评分结论分为 合格轻微不合格严重不合格注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：市场部审核组长：审核日期:审核员：编号：21序号标准要求检查内容检查记57.2.12.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用 途所必需的要求有哪些？组织是否已确定并充分 理解？3.与组织产品有关的法律法规有哪些？是否已被收集并得到确定？4.为满足顾客要求、确

6、保组织利益，组织提出了 哪些与产品要求有关的附加要求？这些附加要求 是否形成了文件？67.2.21.顾客要求有哪些表现形式？针对顾客产品要求 不同的表现形式，组织采取了哪些方法予以接收、 确定、评审？2.常规与非常规产品要求界限标准是否确定？该 界限标准考虑因素是否全面、必需？（包括产品 价格、技术质量要求、交付期、付款等）说明：评分结论分为 合格轻微不合格严重不合格备注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：市场部审核组长：审核日期:审核员：编号：22序号标准要求检查内容检查记67.2.23.针对常规与非常规产品要求，组织米取了哪些 评审方式？这些评审方式是否有效？4.评审内容是否

7、包括了顾客的产品要求和组织有 关产品的附加要求？评审是否抓住了重点？组织 确定的附加要求顾客是否乐意接收、能够达到？5.组织通过评审，会得到哪些评审结果，会引发 哪些措施？这些评审结果及由评审引发的措施形 成哪些记录，并得以保持？77.2.31.组织在产品信息问询、合同、订单的处理、顾 客反馈（包括顾客投诉）三方面是否已建立有效 的沟通方式、并能及时沟通？2.发生顾客投诉后，组织是否立即沟通、处理、 解决顾客当前的不满意？说明：评分结论分为 合格轻微不合格严重不合格备注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：市场部审核组长：审核日期:审核员：编号：23序号标准要求检查内容检查记87.

8、5.1组织交付后活动及规定有哪些？这些交付后活动 是否有助于提高顾客满意率？有助于改进开发产 品或服务质量？98.2.11.为监控和测量顾客是否满意，组织获取这些信 息渠道有哪些？采用了哪些方法进行顾客满意程 度的测量或监控？2.组织使顾客满意的关键因素有哪些？这些因素是否已成为测量和监控的依据？说明：评分结论分为 合格轻微不合格严重不合格备注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：检测研究中心审核组长：审核日期：审核员：编号：24序号标准要求检查内容检查记14.2.41.组织是否按照标准要求建立并保持“质量记录 控制程序”？该程序适用范围是否包括了组织 QMS实施、保持和改进产生的所有记录？2.组织是否按照标准要求设置了质量记录？记录项目是否满足标准要求？3.组织为确保QMS过程有效运作、控制、证实、改进，是否设置了必要的记录？4.质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记 录保存环境设施是否适且，能