2019年质量体系管理内审检查表

1、被审核部门：总经理审核日期：2004218第1页共5页内审检查表Y DR-34 A标准条款审核内容审核记录审核结果OKNG4.1总1 询问公司质量管理工装、模具、非标设备，零配件的设要求体系（QMS覆盖范围有计，生产及服务。与申请认证时一致，哪些，运行一年多是否 有更改？2 公司质量管理体系 覆盖的过程有哪些？未发生变化。IS09001: 2000要求的全过程.3 为确保这些过程的程序文件，作业指导书，检验指导书，有效运行和控制所需的准 则和方法有哪些？图纸，规章制度，流程图等内容.4 公司按 IS09001:2000有1本手册，作业指导书本,及相关标准的要求建立质量管的记录表格，增加了作业指

2、导书及相理体系文件有哪些，是否有 增减？关的记录表格.6是否确保可以获得必要的 资源和信息（总经 理是否了 解现有人力，新人较多，基本能了解设备，沟通等方面的内体系通过客户满意度调查；容）产品通过自检，互检，成品检，必要时 进行出货检验.7询问目前公司如何进过程通过目标，图纸，工艺流程卡进行行测量、监视和分析所识别 的过程？8外包过程的控制是否监视.有，外发加工单由行政部跟踪处理。8.1总在质量管理体系中加以则识别？如何控制已分别进行了测量、监测。 可出具各部门目标达成情况汇总；其1 对产品、过程、体系中包括了客户满意的调查结果，及产业绩、顾客满意程度是 否进行监控、测量、分析和品的合格率。改

3、进？用查检表，统计目标，列内审不符合事 项，客户满意；折线图分析产品质2确定了哪些统计技术？各 应用在什么方面？量趋势。内审员/日期：XXX2.18审查部门：总经理审核日期：04218第3页共5页内审检查表编号：YDR-34A标准条 款审核内容审核记录审核结果OKNG1.11最高管理者对满足顾重视；主要通过客户来公司要求及开管理客要求有何想法？现以会。承诺何种方式传达满足顾客要求 的重要性？2确定的适用的法律法规有 哪些？是否得到有行业基本没有法规。效执行？方针，目标有总经理批准；且贴在墙3质量方针、目标是否上进行宣传。形成文件？是否由最高管 理者批准颁发？抽问员工 方针，目标看理解、抽问员工

4、了解方针，目标。贯彻情况怎样？预计在3/1进行管理评审- 次-O每年基本4 最高管理者是否组织管理评审活动，并将管 理评审作为其有关质量管 理体系的决策、控制、改 进的工具？领导层根据公司发展规划，添置设备，5.2以5 最高管理者如何确人员等；各部门也可视情况随时与领顾客为关保资源的提供？导沟通确保资的提供。注焦占1组织通过哪些方式、订单，图纸，开会，口头传达。途径来确保顾客要求得到确 定、并予以满足？交期，品质；2 组织是否针对顾客和所有部分产品我们有库存，品质上主最终使用者来确定他们关心 的产品特性？特别要靠员工技术。是产品的关键特性？与领导谈话中了解此经营理念已在公司中得到树立。3 “以

5、顾客为关注焦点"经 营理念是否在组织中得到树 立？内审员/日期：XXX2.18内审检查表审查部门：总经理审核日期:编号：YDR-34A第3页共5页标准条款审核内容审核记录审核结果OKNG5.3质仁是否对质量方针的已评审，认为适宜，可继续使用。量方针持续适宜进行评审？无更改，1 质量目标是否过测量？是 否与质量目标方 针保持一 致？是否更改？提供各部门质理目标, 各部门均有统计表。公司目标，5.4.12质量目标目前实现情质量目标况怎样？维持目标还未更改。1 为实现质量目标和质量管 理体系总要求、最高管理者 如何对质量管理体系进行策 划？542CXI B 质重官2质量目标更改时是否理体系

6、进行重新策划与实施，策划以确保质量管理体系的完整 性？内审员/日期：xxx218内审检查表编号：YDR-34A审查部门：总经理，管理代表审核日期:第4页共5页标准条款审核内容审核记录审核结果OKNG5.5.11 各个部门、各级人员岗位职责职责和职责、权限及其相互关权限系是否确定并予以沟通？文件发行，并张贴在各人的操作区域。2所有员工是否清楚本职工 作并履行？手册已有规定。3与总经理交谈确认其是否 了解自身在ISO体系中的 职责.5.5.2管理者1组织的管理者代表职曰代表责是否有效履行？开会，公告1在横向与斜向沟通过 程 中，公刁有哪些沟通方式？方式适合5.5.3内部沟通2通过以上领导层的叙述，

7、 结合经验考量在内部沟通过 程中是否存在障碍？，最 高管理者是否发挥了主动、 主导作用？审核日期:审查部门：总经理内审员/日期：XXX2.18内审检查表编号：YDR-34A第5页共5页标准条款审核内容审核记录审核结果OKNG5.6管 理评审1最高管理者是否按计划进 行管理评审？计划在3/1进行2管理评审信息输入是否符 合标准要求？是3管理评审输出是否符合标 准要求？是4上次输出是否有进行跟 踪。效果如何3个措施均进行跟踪，基本达到有效。6.1资源 的提供是否确定并提供实施、保持 质量管理体系并持续改进有 效性所需的资源？公司主要提供人力资源比以前充分，且有 相应的硬件如电脑，量测仪器等均有增 加。审核日期：2.18内审检查表审查部门：管理代表第4页共4页标准条款审核内容审核记录审核结果OKNG822 内部审核1. 根据规定的时间间隔， 是否编制了审核计戈V?该计划有没有覆盖质 量管理体系所有部门、主要 场所、过程？2. 审核员的选择和审核的 实施是否保持客观性和公正 性？3 审核记