卓越绩效自评报告-4_6测量分析和评价

1、卓越绩效自我评价报告XXXXXX有限公司卓越绩效自评报告2017年2月目录P前言错误！未定义书签。P.1公司简介错误！未定义书签。P.2组织现状错误！未定义书签。4.1领导 错误！未定义书签。4.1.1 总则 错误！未定义书签。4.1.2高层领导的作用 错误！未定义书签。4.1.3 组织治理错误！未定义书签。4.1.4 社会责任错误！未定义书签。4.2 战略 错误！未定义书签。4.2.1 总则 错误！未定义书签。4.2.2 战略制定 错误！未定义书签。4.2.3 战略部署 错误！未定义书签。4.3 顾客与市场错误！未定义书签。4.3.1 总则 错误！未定义书签。4.3.2 顾客和市场的了解 错

2、误！未定义书签。4.3.3顾客关系与顾客满意错误！未定义书签。4.4资源错误！未定义书签。4.4.1 总则错误！未定义书签。4.4.2 人力资源错误！未定义书签。4.4.3财务资源 错误！未定义书签。4.4.4信息和知识资源错误！未定义书签。4.4.5 技术资源 错误！未定义书签。4.4.6 基础设施 错误！未定义书签。4.4.7 相关方关系 错误！未定义书签。4.5过程管理错误！未定义书签。4.5.1 总则 错误！未定义书签。4.5.2 过程的识别与设计 错误！未定义书签。4.5.3过程的实施与改进错误！未定义书签。4.6测量、分析与改进14.6.1 总贝U 14.6.2 测量、分析和评价

3、14.6.3 改进与创新74.7结果错误！未定义书签。4.7.1 总则 错误！未定义书签。4.7.2 产品和服务结果 错误！未定义书签。4.7.3 顾客与市场结果错误！未定义书签。4.7.4 财务结果 错误！未定义书签。4.7.5 资源结果 错误！未定义书签。4.7.6 过程有效性结果 错误！未定义书签。领导方 面的结果 错误！未定义书签。卓越绩效自我评价报告4.6测量、分析与改进461 总则公司对测量、分析和改进过程进行策划，以确保：证实采购产品、过程产品、最终产品要求的符合性；确保质量管理体系的符合性；持续改进质量管理体系的有效性。公司在质量先期策划（控制计划）过程中确定每一过程适当的统计

4、技术， 主要运用排列图、特性要因图、巴氏图、柱状图、饼图、管理图等统计方法，对统计结果进行分析，找出主要的质量 问题，为改进质量提供信息。公司内的各相 关层次，应将基础 统计概念知识列入培训计划中，使员工能够 理解并熟练的使用 统计技术，如特殊（普通）原因变差、过程稳定性、过程 能力及概率等。4.6.2 测量、分析和评价4.6.2.1 提要公司按照IS09001: 2008标准、JISQ1001: 2015认证指南、韩国产业标准 化法、KSD3514审核标准及ISO/TS16949 : 2009技术规范的要求建立和实施质量 管理体系，进行 数据和信息的选择、收集和分析，对公司 总目标、各职能部

5、门目 标和岗位的绩效分 别进行测量、分析和评价，为公司的战略制定和战略决策提供 依据，优化资源管理体系，改进公司的过程管理， 使公司的质量管理体系 不断发 展和完善。4.6.2.2 绩效测量公司体系管理的建 立和完善，对各部门及员工都 已开展了有效的绩效管理， 并形成绩效考核标准规 定，而对于高层领导和治理机构成员的绩效评价，也 在不断完善中。1）绩效测量系统的建立和监测运行对质量体系运行过程中的 数据进行收集、分析，以掌握和分析质量管理体系 的适宜性和有效性，并对质量保证的 关键问题采取措施，实现持续改进。数据分 析依据数据分析管理程 序所规定的要求执行。数据的收集：包括测量监控活 动、产品

6、实现过程和与顾客、供方有关的过程的数据和信息等，并评估在何处持 续改进质量管理体系的有效性。对 数据进行分析，得出可供选择的信息，如顾客 满意程度的现状趋势；与产品要求的符合性；过程和产品的特性 及趋势，以及采 取预防措施的机会；供方的数据及共同改进的机会。a）顾客满意的监视和测量追求顾客满意是 公司建立和实施质量管理体系的目 标，对顾客满意 信息的调 查是对质量管理进行测量和 监视，从而体现公司质量管理绩效的 方法之一，并以 此来评价建立的质量管理体系的有效性，以 提高顾客的满意程度。公司各部门必须依据顾客满意度 管理程序定义及要求的顾客满意度调查、 分析、评价和改进的管理要求。 顾客满意度

7、必须 通过产品实现过程业绩的持续评 价加以监测，收集监控的顾客信息内容分外部顾客和内部顾客。外部顾客满意度： 顾客对产品质量的评价；对产品 交付和服务的评价；对产品 需求和期望；对价格 的评价；交期的准确率；顾客生产中断；顾客投诉、退货、索赔等。内部顾客满 意度：工作现场与安全；薪资及福利的满意度；管理人员的领导艺术；企业凝聚 力；培训的满意度；产品质量；工序间配合等。信息收集方 式一般为：接收顾客 反馈或直接听取顾客意见；公司自评统计 顾客报怨、索赔等；问卷调查（如满意 度调查表）等。同时公司通过各个层次与渠道收集顾客与市场、竞争对手及标杆的数据和信 息，用于公司绩效的对比分析过程绩效 指标

8、：外部顾客满意度、顾客反馈率、顾客退货率、交付及时率、 员工满意度。b）内部审核-管理体系的监视和测量对质量管理体系进行有计划、有组织的内部审核，掌握公司运行状 况并采取措施，确保质量体系的持续有效运行和不断改进。内部质量体系审核依据内部审核管理程序执行。审核必须覆盖 ISO/TS16949的所有要素及JIS Q 1001、KS D 3514审核标准特殊要求，所有的 生产现场、所有的班次，以验证与本标准和任何附加的质量管理体系要求的符合 性。应符合策划的安排、本标准的要求及质量体系的要求，并得到有效实施和保 持。管理者代表应对审核方案进行策划，内容包括审核的准则、范围、方法等， 策划时应考虑审

9、核的过程，区域的状况、顾客要求、重要性及以往审核的结果。 根据策划的结果拟定年度审核计划。内部质量管理体系 审核每年不少于一次，同 时考虑到组织 变化、不合格报告等因素应适时评审。当内部发生重大的质量事故 或频繁发生一般质量事故、外部顾客抱怨增加时，应适当增加审核频次。选择经 过相关标准/规范培训（如ISO/TS16949、VDA6 JIS、KS等）并经人事处评定及 授权的人员担当内审员实施内审，且内审员不应审核 自己的工作，以确保审核的 客观性和公正性，并对审核到的问题能针对性的有效 监督纠正、预防措施的实施。过程绩效 指标：审核计划执行率c）过程的监视和测量公司采用适 宜的方法对质量管理体

10、系过程进行 监视，并在适用时进行测量， 这些方法必须证实过程实 现所策划的结果的能力，当未能达到所策划的结果时， 必须采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。对产品实 现过程进行必要的监视和测量以控制 全程质量，实现产品高品质目 标以满足顾客要求。过程 监视与测量工作依据监视与 测量管理程 序执行，对 产品进行 检验、试验，对过程参数进行测量和 监控，保证产品在 正常的生产过程 下产生。过程的监视与测量：各相关部门 对生产加工过程中控制 参数进行监视和 验证（如每天检查、现场巡视等），或采用相应的统计技术，以 验证过程保证 能 力和过程运行符合要求的状 态，保证加工条件和工艺技术要求。管

11、理体系的 监视 与测量：运用内部审核、工作检查及对目标的统计等方式来控制监视和测量的符 合性和有效性，对不符合项开具不符合通知，由责任部门进行纠正并采取纠正预 防措施予以改进。制造过程的监视和测量。在新产品过程开发阶段，技术中心负责组织编 制控 制计划，规定过程控制 方法，并编制过程能力研究计划，确定过程能力接收准贝V。 在新产品过程 开发阶段，生产部负责组织车 间开展过程能力分析研究，计算过程 能力指数和控制限度，以验证过程能力并为过程控制提供补充输入。在量产阶段, 车间负责按控制计划要求对过程 能力进行监视和测量，按抽样计划进行 抽样、测 量和记录，监控波动趋势，并将重要的过程 活动记录下

12、来。生产部负责组织编 制 过程能力研究报告，报告包括生产方法、测量和试 验以及维护指导书等适当规范， 并根据过程能力接收准则，做出是否接收的结论。车间应保持顾客生产件批准规 定的过程 能力，当控制计划中的特性 不稳定或能力不足时，应启动反应计划（反 应计划适当 时应包括控制过程 输出和100%检验）。为恢复过程能力，生产部应 组织制订明确的进度计划和责任要求，必要时此计划应由顾客批准。如发生过程 更改，生产部应组织车间重新进行过程能力研究，并记录过程更改生效日期。d）产品的监视和测量对产品在 其形成过程中进行 必要的监视和测量，以控制其最终质量，实现产 品品质目标，满足顾客要求。产品的监视与测

13、量工作依据监视与测量管理程 序执行，生产部/品管部 对采购产品、中 间产品、最终产品的特性进行测量和 监控，保证产品 各阶段的质 量。符合验收准则的验证结果应形成记录，记录应有产品放行的责任者，并作为 是否转入下道工序或用于最终产品及交付的依据。监视和测量过程中 发现的不合格品按不合格品管理程 序予以记录，并通 知责任部门进行纠正和采取纠正措施予以改进。依据产品监视和测量结果进行判 断分析，是否达到了预期结果，同时判断采用的监视和测量方法是否适宜。产品 监视和测量结果没有达到预期结果应分析原因，制定纠正措施，纠正措施的制定 与实施应符合持续改进管理程 序的要求。产品的 监视和测量的结果分析应采

14、 用适宜的统计技术。对于未经检验 而急需放行的物质，应有授权人的批准或得到 顾客的批准，方可放行，并对其结果进行追踪。当选择产品参数以监视与规定的 内部和外部要求的符合性 时，应确定产品特性的 类型，并得出测量的类型、适当 的测量方法、要求的能力和技术等。为验证产品符合性，依据适用的顾客工程材料及性能标准，按控制计划中的 规定频率对每一种产品进行一次全尺寸检验与功能试验，如果顾客要求，尺寸报 告与功能试验报告要提交顾客评审与批准。全尺寸检验是对设计记录上显示的所 有产品尺寸应进行完整的测量。当顾客对公司生产的产品有“外观项目”要求时，应对产品的外观实施控制， 并提交外观批准报告交与顾客 评审与

15、批准（暂无外观项目）。在检查外观的工作 现场，通光度必须较好，并配备有适当的照明灯；标准样品应对样品的颜色、光 泽度、结构等方面进行比对；对于外观标准样品及其所评价的设备要正确使用和 维护；从事外观检查的人员需对其视力、色盲等进行验证，合格后方可从事该工 作。过程绩效 指标：检验活动失误次数、检测未完成次数。2）绩效测量数据和信息的应用通过对顾客满意、体系管理的 监视和测量、过程的 监视和测量、产品的 监视 和测量等途径获取的数据和信息，进行整理形成数据分析报告、报 表等，并与以 往所获得的数据进行对比，及时有效地分析公司的 经营状况，寻找自身不足、制 订改进方案，为公司制定 重要的竞争战略和

16、进行各项创新提供了可靠的依据和强 有力的支持。公司通过与竞争对手、标杆企业关键数据的对比，及时发现公司与竞争对手、 标杆企业之间的优势和劣势，扬长避短，进一步巩固自身优势，在生产经营上发 挥优势、体现亮点；在劣势方面，认真查找差距，客观分析原因，正视差距，积 极研究对策，逐步缩小劣势差距。3 ）确保绩效测量系 统的适应性和敏感性公司根据经营发展的要求，每年管理评 审时对绩效测系统 结果定期评价，并 根据评价进行 相应的调整，列入到公司经营计划中，以保持绩效测量系统的适 应 性和敏感性。公司根据顾客和其他相关方关 注焦点的改变进行绩效测量 调整，以满足顾客 及相关方的要求，达到和相关方共赢的目的

17、。4.623绩效分析和评价公司通过对绩效测量 数据和信息的应用，确定测量 结果与目标之间的差距, 应用适当的统计 工具，对结果进行综合性评价1）绩效测量结果的分析、评价公司采用 已存在的记录、调查表、书面资料、讨论交流、电子媒体、通讯等 方式收集的绩效测量 数据，进行分析和 处理。品管部每月根据不合格质量信息、 顾客反馈信息、质量成本信息等进行统计分析，分 别形成数据分析报告，总经理 办公室依此报告组织相关人员召开品质管理会议，并形成会议记录。生产部根据 生产过程中影响生产的各种参数/因素、产品质量 信息进行统计分析，每月 形成 素丝及单股不良数据分析报告，按年度计划组织实施过程能力统计分析。

18、业务部 每年末对外部顾客，依据市场情况，顾客投诉与 反馈情况，分析顾客满意度，传 递各部门，采取相应改进措施，以确保增强顾客满意。供应处每月对产品有 关质 量情况进行数据统计，每年对 数据进行分析，对 供方的交货数量准确性、交付及 时性、交付合格率、整改有效率等做一次全面评价。管理部及设备部每月对生产 辅助过程数据信息收集、汇总及统计，分析结果提报相关部门。常用的统计方法 应用及统计工具使用各部门按统计技术作业指导书中说明依据实际情况需要 选择一种或多种统计方法对所收集数据进行统计分析，如巴氏图、折线图、雷达 图、特性要因图、 饼图、柱形图、调查表等。将数据分析的结果与本公司的质量目 标和经营

19、计划进行对 照，以评价公司质量管理体系绩效的有效性和持续性，并确定改进的 领域。各相关部门 对质量和运行绩效的趋势进行数据分析，以能够及时掌握质量目标的实现情况。确定迅速解 决与顾客相关问题的优先顺序；确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持状 况评审、决策和长期策划；及时报告产品使用信息的信息系统。2）分析结果的 传递，为经营 战略提供有效支持公司每周召开工作例会，总结上周各项指标的完成情况，布置本周的主要工 作目标，就在工作中存在的问题予以指正，并将结果以会议纪要的形式下发到各 部门。每月对顾客反馈、不合格品等的数据报告传递各职能部门，总结目标的完 成情况，并对不良比例大的问题提出具体整改

20、措施，以此不断推动公司的发展。 每年初公司进行管理评 审，全面评价公司上年度战略目标完成情况，形成新的经 营计划，传递到各部门，并对各部门今后的工作提出具体要求，确保公司的 战略 计划和部署传递全面。463 改进与创新463.1 提要公司根据PDCA循环的改进管理过程， 从战略发展 需求及内外部环境变化出 发，为持续改进创 造良好的环境，通过包括顾客的要求事项，使用质量方针、质 量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施及管理评审的输出作为输入, 开展自上而下、自下而上、上下结合的改进 与创新活动，形成全员参与的持续改 进与创新体系。4.632 改进与创新的管理1）改进与创新的策划公司建立

21、了以经营委员会为战略层、各职能部门为执行层、车间班组为作业 层，三个层次改进创新为主体的改进创 新管理系统，以卓越绩效 模式为框架和主 线，贯穿不同改进层次，形成了层层支撑的具有公司特 色的改进创 新管理系统。明确所有部门和层次的改进计划和目 标。公司战略目标由经营委员会组织制 订，根据内外部顾客和其他相关方要求，制定公司 级改进计划和目 标，各相关职 能部门根据公司级质量目标，分解制订本部门质量目标，根据战略目标确定改进 计划。识别改进的机会。根据公司的年 度经营计划及质量目标的总结、年度质量 体系运行情况总结报告、内外部审核记录/发现、员工提案、自检/巡检/专检记 录、数据分析报告，识别各

22、层次 的改进机会，制订改进计划。2）改进活动的实施和测量公司为持续改进创 造良好的环境，通过包括顾客的要求 事项，使用质量方 针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审的输出 作为输入，实施持续改进。改进 可以是日常的改进，也可以是重大项目的改进， 可以通过提案活动、QC小组活动，有效提高业务能力。改进活动的策划和管理 执行持续改进管理程 序、纠正、预防措施管理程序及多功能小组运营规 定。持续改进 所涉及的项目包括：设备停机率是否偏高；检测手段或计量设备 不能满足工艺技术及检测技术的要求；顾客不满意或顾客提出新的要求事项；优 化工艺流程，非增值场地或空间的有效利用；人力资

23、源、材料的浪费等；成本较 高；过多的搬运和贮存等；作业周期过长（设备安装、工装/模具的更换及调整 等）；设备精度及生产能力需要提高时；工装模具需要改进时；工序半成品/产品 质量指标未达到预定目标；工艺方法不能提 升产品质量；现有工艺方法影响生产 效率；库存的不断优化；采购成本的不断优化；提高工作安全性，对存在工伤事 故隐患的工作岗位的改善；提高环境保护意识，减少或杜绝工业环境污染；改革 创新的新机会/新观念/新产品/新过程/新构架等涉及全局性的活动；其他待改进 项等。项目的实施与测量：经营计划、管理评 审、内/外审、提案、数据分析等实 施按相关的程序或管理规定执行。制造工序的改进：各生产主管应

24、将关注焦点放 在产品特性以 及制造工序的变数的离散（分散程度）管理和持续 减小分散程度； 对于应管控的特 殊特性以文件的 形式形成控制计划，并在该文件上进行识别；制 造工序的管理应始终处于稳定状态，持续满足顾客要求。计数值和计量值的持续 改进：对于用计量数据评价产品特性和过程 参数的情况，持续改进的目 标应确定 特性和参数的优化及变差 的减少；对于用计数数据评价产品特性和过程 参数的情 况，持续改进的目 标也确定为特殊特性和参数的优化及变差 的减少，而不是提高 其合格率，具体按测量系统分析管理程 序执行。全面实施和测量改进 活动， 对改进的管理做到职责落实、制度完善、方式多样，并进行跟踪管理。在改进时采用有关纠正和预防措施时，详见纠正、预防措施管理程序。对改进成果进行科学、全面的评价，建 立激励与奖励政策，使改进活动步入 良性循环。依据提案活动规定，对评估合格的改进项目负责人或小组成员及 项目提出人以现金方式进行一次性奖励。463.3 改进与创新方 法的应用1）应用多种方法组织全体