项目质量控制可用表格

1、分项工程（工序）检验计划表编号： 序号分项（工序）名称检验内容检验方法备注说明：本表为质量计划中的附表，由质检部编写，报项目总工审批执行。分项工程（工序）试验计划表编号： 序号分项（工序）名称试验项目试验用仪器（具）适用规程责任人说明：本表为质量计划中的附表，由试验室编写，项目总工审批后执行。纠正（预防）措施要求表编号： 责任部门要求认可不合格事实描述：不符合标准：严重程度： 重大 一般 轻微审核：（章） 年 月 日纠正（预防）措施计划描述：计划完成日期： 主管部门审定：实施情况：评定：评定人：评定日期：作业规范书作业名称站别页别组装机种发行单位发行日期版本工时经办审核项目作业说明料号数量工具

2、图解说明注意事项检验、试验委托单总包单位 合同号 监理单位 编 号 委托单位取（制）样日期委托单编号取（制）样地点工程名称送样日期使用部位收样日期试样（件）名称规 格数 量质量或长度备 注委托项目备注委托经手人电话收样人姓名地址邮编检验异常处理单日期：年月 日仪器名称仪器编号校正日期填写人员报告编号检验结果部分范围合格校验不合格不合格范围是否在该检测与试验仪器的使用范围内是 判定者 否 审核者 备注：该检测与试验是否影响重要质量或试验结果是 判定者 否 审核者 备注：裁决 品管部主管 质量水准统计分析表部门： 编号：类别 进料 制程 最终统计月/年份序号不合格项目/发生部门频数（次）百分比（%

3、）累计百分比（%）备注12345678合 计频数项目/部门 分析：统计分析： 审核： 日期：不合格品报告编号： 工程名称发生时间施工单位主要责任者不合格品名称类别不合格品简述（附检测资料）：填写人/部门： 年 月 日项目部不合格品评审处置小组处置意见：审批人： 年 月 日局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：审批人： 年 月 日实施情况简述：填写人/部门： 年 月 日质检部门复检意见：复检人： 年 月 日说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。材料不合格品报告 编号： 工程名称材料名称规格型号数量不合格品简述（附检测资料）：填写人/部门： 年 月 日项目部不合格品评审处置

4、小组处置意见：审批人： 年 月 日局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：审批人： 年 月 日实施情况简述：填写人/部门： 年 月 日质检部门复检意见：复检人： 年 月 日说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。工程质量事故报告编号： 工程名称事故部位发生时间事故经过及原因分析处理意见备注施工单位：经理总工质量员制表人： 日期：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。工程质量事故处理记录工程质量事故处理记录编号： 损失金额计算总价合计施工单位说明：本表一式三份，公司一份，报局一份，报项目部一份。交工验收后装入竣工资料袋一并送局档案室。质量员单价事故报告编号事故等级数量

5、总工单位工料名称经理工程名称事故部位处理时间及情况鉴定紧急放行申请报告材料名称申请报告编号规格型号工程项目数量使用部位申请原因分项工程技术负责人：日期：申报意见物资部门负责人：日期：质量部门负责人：日期：审批意见总工程师：日期：备注说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。例外转序申请报告单产品名称编号规格型号工程项目数量工程部位申请原因分项工程技术负责人：日期：申报意见物资部门负责人：日期：生产部门负责人：日期：审批意见总工程师：日期：备注说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。紧急放行和例外转序跟踪记录产品名称申请报告编号规格型

6、号工程项目数量使用部位放行、转序情况记录分项工程技术负责人： 记录：日期：试验报告结果试验负责人： 质量部门负责人：日期：备注说明：本表一式两份，由分部组织填写后，报资料室存一份，分部自存一份。最终检验和试验自验记录编号： 工程名称合同工期主要结构形式合同造价自验情况整改意见自验意见签发制表人： 日期：说明：本表由质检部填写，报总工签批。工序质量自互检卡编号： 分项工程名称构件部位班组自检内容自检结果序号自检项目允许偏差（mm）测点数实测偏差（mm）12345678910自评意见：互检意见：复评意见：班组长： 班组质检员： 操作人员： 下道工序：说明：本表由班组长组织操作人员填写，交分项技术员

7、保存。工序完工后，交资料室保存。现场质量检验报告单现场质量检验报告单总承包单位： 分包单位： 监理单位： 合同号： 编号： 实测数据结论：监理工程师： 年 月 日承包人： 年 月 日说明：不同项目填写此表时按业主要求填写。施工时间检验时间检验方法和频率工程部位规定值或允许偏差检验项目工程名称桩 号项次计量器具周检登记台账计量器具周检登记台账编号： 备注保管人领用单位检定单位计划期实施期检定周期精度或规格编号计量器具名称类别技术交底通知书单位工程名称： 年 月 日工程项目工程部位接受班组及有关人员工程数量进度要求质量标准施工程序及技术操作要点安全注意事项主要附件1设计图纸4质量自验记录2施工草图

8、53配料单6施工负责人工程技术负责人安全员质量监督检查员交底人交底时间工段长签 字班组长签 字内部质量体系审核日程计划表被审部门： 审核日期： 标识号：审核组长：审核员：审核员：活动：手册章节号：接触人：地点：时间：活动：手册章节号：接触人：地点：时间：活动：手册章节号：接触人：地点：时间：备注说明：本表可用其他表式替代。内部质量体系审核会议签到表部门名称： 标识号：类别日期参加人员审核组人员首次会议末次会议内部质量体系审核不合格报告标识号： 部门：不合格序号ISO9002标准条款质量手册条款程序或须知不合格场所审核组长审核员被审核部门代表严重轻微纠正的责任人计划完成日期需要到场复查不需要到场

9、复查审核组长确认纠正措施及验证：复查或确认结论尚未清除已经清除复查或确认人员部门负责人质管员复查或确认日期复查或确认后简要说明：备注：说明：不合格序号用四个数字或字母表示，前两位为部门代号，由审核组确定，后两位为不合格流水号。试验记录表试验记录表总包单位 分包单位 监理单位 工程名称 合 同 号 编 号 施工单位： 结构物名称： 取样地点：测定方法：测点的各项指标数据评价：技术负责人： 试验监理工程师：说明：本表为试验记录的通用表格，可根据具体试验项目做适当调整。试验单位试验规程试验人签字复核人签字主管签字委托单位名称委托单编号试验日期工程部位试样描述试验编号现场审核结果记录表受审部门： 审核员：标识号： 审核日期：审核区域审核项目对应文件名称审核区域负责人陪同人发现的情况与客观证据：审核员意见：审核区域负责人意见：审核组评审结果：说明：本表可用其他表式替代。内审不合格纠正跟踪表内审不合格纠正跟踪表部门： 标识号： 备注审核组长： 年