服装企业ISO9000质量体系认证沃森服装作业规程——业务部

1、德州沃森服装有限公司作业规程 WS-QMS-202 1.0德州沃森服装有限公司 管理体系文件 WS-QMS-202 V 1.0 德州沃森服装有限公司业 务 部 作 业 规 程-依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000版标准- 发 行 版 次： 受 控 状 态： 控 制 号：发布时间：2007年3月1日 实施时间：2007年3月1日编制审核批准批准日期2007/2/28德州沃森服装有限公司文件编号：WS-QMS-202版次：V1.0修改码：0页码：1/81部门内各岗位职责：11业务部长岗位责任111自觉遵守公司的各项规章制度，责任心强，热爱本职工作。112购买原、辅料时

2、，按公司定单、数量、客户的质量，要求用最低的价格购买质量最好的原、辅料。113供应原、辅料要及时，不能影响生产，并按技术部下达各项耗料数量准确购买，不能多或少，给公司造成不必要的损失。114管理仓库，进料必须随时入帐、出料要有手续，无出库单严禁出库原辅料。115监督司机，爱护车辆，发现问题及时排除，保证车况良好，不开有病车，认真学习交通法规，不违章驾驶。116及时完成领导交给的各项临时任务。12采买人员岗位责任121自觉遵守公司的各项规章制度，热爱本职工作。122在业务部长的领导下出色地完成本职工作。123购买原辅料时，按企业的定单，客户的要求用最低的价格买最合理的材料。124购买生产所需的低

3、值易耗材料时，要具有以厂为家的精神。不怕辛苦，货比三家，做到“同质量买最低价格的，同等价格买最高质量的。”125供应材料要及时，不能影响生产，斌干生产计划所需材料的数目准确购买，不能少买或多买，给公司造成不必要的损失。13仓库管理人员岗位责任：131遵守公司的各项规章制度，热爱本职工作。132在部长的领导下积极完成本职业务工作。133做好各种物品的出入库手续，做到帐目清楚、准确，履行每日盘点手续。做到帐、物、卡相符，盘点表及时交财务部。134库内各种物资码放整齐，库房定期开窗通风，防止皮料发霉。135经常检查门窗、电线、等是否安全可靠，发现问题及时解决。136做好仓库及所辖卫生区的卫生。2售后

4、服务管理规程：21公司售后服务由业务部设专人负责，其他部门协助执行。22公司的客户包括经销商、零售商、消费者。23客户投诉处理流程：231公司接到客户投诉后（投诉电话设在销售部），接报人要认真记录顾客投诉的详细情况，包括产品的名称、包装规格、生产批次、质量问题、投诉人的姓名、地址、联系方式等，并填写顾客投诉记录。232业务人员应积极根据投诉原因从商品本身及消费者两方面进行调查。 关于商品本身的原因主要有：商品本身的缺陷、运输造成的破损、保管造成的破损、包装造成的破损、销售时的疏忽、商品的变质。 有关客户方面的原因主要有：使用上的错误、人为的破坏、误解、故意讹诈。233业务人员确认顾客投诉情况是

5、否属实，如相符，在请示公司领导批准后，按有关国家质量“三包”规定或国际贸易惯例或与顾客达成的协议进行处理。属于客户方面的原因，要解释清楚，如客户无证据不能成立的投诉，要耐心做好解释工作，确属疑难问题需请质检部门协助解决的，业务人员必须会同顾客直至问题解决，做好记录，并请客户签字确认，然后向公司领导汇报处理结果。234服务过程中，由业务人员把处理投诉的情况详细记在顾客投诉记录表中，妥善解决后，请顾客填写服务意见与要求。235投诉处理完毕后，由业务人员将有关情况上报公司领导部门和行政部，落实责任单位，进行处罚和纠正。24业务人员应努力控制事态发展，缩小影响范围，减少经济损失，维护公司形象。25对于

6、处理不及时、该处理而未处理或处理失当的投诉问题，公司将严肃调查，并追究相关人员责任。3运输交付管理规程：31运输车辆，必须功能处于良好状态，车辆平时要注意维修和维护保养，带“病”车不得投入运输作业。32所有驾驶人员必须有合法、有效的机动车驾驶证，做到持证上岗，无证人员不得上车驾驶。所有车辆必须手续齐全，手续不全者不得上路。33运输车辆必须保持箱体内外干净卫生，车容车貌要保持相对整洁。34产品装车必须堆放整齐，并要留出风道，司运人员要进行现场指导和监督，不按要求码放的有权要求其返工重新码放。装车完毕，要清点品种、规格、数量，准确无误后封门闭锁，准备启运。35在启运途中，司运人员要保持中途匀速行驶

7、，防止车内产品箱相碰撞挤压，发现异常情况要及时纠正和预防。36产品交付361 司运人员凭贸易部门开具的出货单提货装车，成品管理员要依据提货单上开列的品名、规格、数量按照先进先出的原则，安排搬运人员顺序装车，严防野蛮装卸，司运人员和管理员要共同监督，及时制止不良行为，发现有破箱或纸箱污染的要剔除出来。装车完毕，双方核对无误后由司运人员在货单上签字。362产品运送到目的地后，由货运代理机构接收人员或顾客接收人员对货物进行卸车，清点入库。发生疑问要进行复点，直到双方意见一致为止，接方人员在交接单据上签字并加盖公章，由司运人员带回。363凡因运输中造成的产品变质或损坏，均有司运人员全部赔偿。37司运人

8、员送货返回后，应将交接单或收条立即交给贸易部有关人员。4原皮料库管理规程：41皮料进库：411凡是进库皮料必须数字清楚，查明来源厂家，是哪个客户哪个款号所用皮，绝对不能因为皮种混乱发皮，造成款与款之间用错皮，如果出现问题造成损失，由库房保管员负全部责任。412进皮数字、款号弄清后，向有关部门上报核实，以便安排生产。413凡是所进库皮料必须要摆放整齐，不准与地面接触，以防受潮。尤其是暂时不用的皮子，特别要注意不能出现人为损失。414 凡是进出库皮料必须建好台帐，数字要准确。尤其是余皮部分数字必须要准确，与车间余皮要吻合。415 皮料入库后必须经过客户确认合格后方可使用，使用前把合格的与不合格的要

9、分清，不能有混放现象，给客户造成不好影响。42出库样衣皮421做样衣用皮千万不能发错款号，按皮样确认后再发放。422做样衣用皮注意各款总件数与样衣件数，特别是欧洲小单子。如件数太少的定单，做样衣用皮注意用皮数量，一旦有问题马上上报解决后再进行。423各款样衣用皮及各款件数耗量要记清楚，月结后上报生产部一份，作为存档。43出库与退库：431出库必须开出库单。选皮班选皮要双方确认捆及尺数，不能有差错，有问题的箱或捆保持原样不动，给予解决不准使用。432发皮要按通知单发皮，绝对不允许超发皮料。如有特殊情况经领导批准，未经领导批准绝对不允许超发。433各款中有余料按余料多少，在活没裁齐之前，按每件余量

10、扣除后再发，以防最后剩次皮。434凡是余皮必须是原捆好皮，按实际数量开入库单，证明确实余皮。435由于皮子质量问题需要甩皮，必须要注意数量是否准确，绝对不能有缺张少尺现象，一旦制革厂反映有缺张少尺现象，由责任者负全部责任。436任何人不允许任意乱拿皮子。5辅料库管理规程：51进库铺料：511辅料进库后按规定时间内把辅料清点清楚，数字必须准确无误，各款分清后单放，以便查找（清点数字以装箱的发票为依据）。512数字清点后按各款马上汇报，按装箱单及发货票所来部分、所差部分、没来部分，必须要分清，数字一定要准确，绝对不能出现差错。513数字清完后，按各款所需各种小辅料及主料做辅料卡上交客户确认，确认后

11、客户1份，库房1份，按确认的辅料卡为依据，发放车间使用，以免出现差错。514进库所有辅料必须按实际入库数，记好台帐，以防查账和出库清楚。515所有进库辅料摆放必须要整齐，绝对不允许乱堆乱放，最后造成人为损失。516辅料入库前必须经质检人员确认合格后再入库，确认情况好搞好登记，按品种款号、数量记好检验结果，以便后查。52出库辅料：521辅料全部经过客户确认或技术部门确认后的确认卡为依据，发放车间使用，如未经确认直接生产，出现问题由责任人赔偿损失。522发放个车间耗量根据通知单确认的耗料发放，不允许超出通知单耗料。523超过通知单耗量必须经过技术部门确认后，有生产经理批条方能发放，没有批准绝对不能

12、任意发放车间使用。524各种大小辅料及用具零件等，各车间使用没有出库票，一律不发。发现没有票发料者，按情节轻重进行处理。（特殊情况经领导批准最后补票。）525各款完成后按各款通知单实际耗料，实际亏余料情况，以表格形式上报生产部。6仓库管理基础工作规范61基础设施和环境611按照实际需求将仓库内部划分为若干标识清楚的储存区域，包括：待检区、已检区、库存区、危险品区等。仓库应具备必要的用于存放面料和辅料的各种货架、托板、物料箱等。危险品应单独放置在避光、通风且与其他物料隔离的区域，存放于铁柜或必要的密封容器里。612仓库管理员应把仓库的储存区域和物料架进行分存，并绘制成库容图，张贴于仓库明显处。在

13、对任何储存区域做出调整时，仓管管理员应立即修正库容图。613仓库应配备窗帘，以使物品避光且通风保存。仓库货架之间应保持必要的物流通道，通道上不得放置任何物料及成品。614仓库应配备必要的消防器材，并对这些器材定期检查。仓库内应具备紧急出口，库内不得使用明火。615物料按产品类别或部件类别区分储存。每种物料皆应有库存卡，以便查寻。库区应坚持5S管理，勤于打扫、整理，应设定人员定期检查。62内部整理621经检验合格的物料应分款分类别上架，并挂上物料库存卡。622在物料上注明款式款号、品名、色号、数量。63盘点631各部门每月须配合仓库对库存进行一次盘点，并将盘点结果呈报给财务部。632仓库管理员随

14、时进行抽样盘点，发现有异常库存时，及时上报。64库容管理641根据库存面辅料的不同，设置若干库位，做到分区存放，防止混淆。642面辅料底层必须用垫板与地面隔开。643面辅料码垛宽度适宜，并与墙壁保持一定距离。644面辅料摆放要平稳整齐，按类堆放法，成方成排，留有间隙，便于清点和发放。645每个垛位上挂上“标识卡”，注明入库时间、品名、规格、等级、数量等内容，做到进出货，随时更改“标识卡”上相关内容。646仓库内要保持清洁卫生，无杂物堆积，定期进行灭菌消毒，夏季每月二次，冬季每月一次。647在仓库内明显的位置，应设置消防器材。灭火器由专人负责定期检修，确保其有效性。仓库保管员必须学会使用消防工具

15、，同时要做好防火工作。65库存物品防损：651做好面辅料的防潮、防霉、防虫、防盗工作。确保库存面辅料的质量，若发现有变质或将要变质的面辅料，保管员应立即报告供应部进行处理。652库存物品每月要盘点一次，做到账、卡、物一致，若发现差错，要查明原因落实责任，并上报供应科作出处理。653库内所有物品都要做上标识，表明其状况，对超期贮存或将要达到临界贮存期的面辅料，要书面上报供应科采取纠正和预防措施，减少库存损失。654库内物品要做到先进先出。采取移区制，即从验收入库的一端逐步向另一端移动。655库内面辅料要轻搬轻卸，以不损伤外包装和内部质量为准，保管员应监督搬运工谨慎操作。66安全661仓库区，包括库