葛二引安【2011】9号(重大危险源控制制度)

1、葛二引安20119号关于印发葛洲坝集团第二工程有限公司引江济汉进口渠道标施工项目部重大危险源辨识与监控制度的通知项目部所属各单位：现将葛洲坝集团第二工程有限公司引江济汉进口渠道标施工项目部重大危险源辨识与监控制度印发给你们，望遵照执行。附：葛洲坝集团第二工程有限公司引江济汉进口渠道标施工项目部重大危险源辨识与监控制度葛洲坝集团第二工程有限公司 引江济汉进口渠道标施工项目部二一一年五月三十一日主题词：重大危险源辨识监控 制度 通知 抄 报：葛洲坝二公司 印 发： 项目部所属各单位 葛洲坝二公司引江济汉进口渠道施工项目部 2011年5月31日印发 打 印：王美美 校 核：张君成 共 印：10份葛洲

2、坝集团第二工程有限公司引江济汉进口渠道标施工项目部重大危险源辨识与监控制度1、目的为了对重大危险源进行监控，并规定其主要控制措施，特制定本规定。2.适用范围本规定适用于葛洲坝集团第二工程有限公司引江济汉进口渠道标施工项目部对重大危险源的监督管理。3.定义重大危险源：长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)4.引用文件 4.1、中华人民共和国安全生产法4.2、呼和浩特抽水蓄能电站上水库工程施工组织设计4.3、爆破安全规程（GB7722-2003）4.4、公司环境与职业健康安全管理手册5.职责安全质量环保部负责对识别出的重大危险源

3、进行收集、汇总、确认、登记及清单的更新，负责重大危险源控制策划实施的监督检查。工程管理部：负责组织对防洪度汛活动中的危险因素辨识、风险评价和风险控制策划，负责对重大危险源控制措施落实的监督。机电物资部：负责对机电设备（包括特种设备）以及危险物资的采购、保管、拆装、运输、使用中危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、汇总、确认、登记以及更新。其他职能部门负责本部门所有活动的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划并加以控制。6工作程序6.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制过程见流程图危险源辨识、风险评价和风险控制策划流程图划分作业活动确定危害事件辨识危险源评价风险程度确定风险等级控制策划风险控

4、制策划实施控制措施验证评审实施效果6.2 危险源辨识在辨识前，首先应划分作业活动。6.2.1 危险源辨识的基本原则：在辨识过程中应坚持“横向到边，纵向到底”的原则。6.2.2 辨识范围6.2.2.1 原则性范围（1）常规和非常规的活动；（2）所有进入作业场所人员（包括参观者、访问者及相关人员）的活动；（3）作业场所内的设施(包括内部和外部所提供的设施)。6.2.2.2 辨识范围基本要求危险源辨识过程中，应对以下方面进行辨识与分析（1）厂(场)址：从厂(场)址的工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源、交通、抢险救灾支持条件等进行辨识；（2）现场(厂区)平面布置现状；（3）建(构)筑物：结构、防

5、火、防爆、运输、通道、生产设施等；（4）生产(施工)工艺过程；（5）生产(施工)设备、装置、工器具，特别是危险性较大设备；（6）粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有毒有害作业；（7）管理设施、事故应急抢救和辅助生产、生活卫生设施。6.2.3 危险源辨识的信息收集按照职责分工,各部门辨识初期应进行作业活动划分、工作流程、设备、设施、人员等相关信息资料的收集。如相关法律法规要求、施工/工艺流程、生产和作业活动清单、分包方作业清单，原材料的物质安全数据卡、机械设备清单、同行业出现的事故等。6.2.4 事故事件分类执行企业伤亡事故分类(GB644186)有关规定。6.2.5 危险源辨识方法（1

6、）基本分析法；（2）工作安全分析；（3）安全检查法；（4）预先危险分析；（5）现场观察、查阅有关资料以及询问交谈等方法。6.2.6 危险源辨识要充分考虑危害事件的三种状态：正常、异常、紧急状态；三种时态：过去、现在、将来时态；七种类型：生产性粉尘、毒物、噪声和振动、高温作业、低温作业、辐射、其它危害因素。6.2.6.1 三种状态（1）正常状态（如:每天正常生产、施工等过程）；（2）异常状态（如:停机、检修）；（3）紧急状态（如:火灾、爆炸等）。6.2.6.2 三种时态（1）过去（如:已发生过的伤害事件、事故）；（2）现在（如:作业活动、设备等现在的安全控制状态）；（3）将来（如:作业活动将发生

7、变化、设备设施改进、新购等活动时的安全控制状态）。6.2.6.3 七种类型（1）生产性粉尘；（2）毒物；（3）噪声和振动；（4）高低温作业；（5）爆炸与火灾；（6）辐射；（7）其它危害因素。6.2.7 按照职责分工，各部门对辨识出的危险源首先应进行汇总、填写“危险源辨识、风险评价清单”。经确认后报安全部门备案。6.3 风险评价6.3.1 按照职责分工，各职能部门根据辨识出的危险源，可按前述风险评价方法，对其进行评价，并确定风险等级，填写“危险源辨识、风险评价清单”。经确认后报安全质量环保部备案。6.3.2 风险评价的方法风险评价的方法包括直接判断法（举手表决法）、D=LEC法等。6.3.2.1

8、 直接判断法涉及以下情况之一者，后果严重和可能性大的，可直接判断为重大危险源：（1）违反职业健康安全法律法规并存在明显安全隐患的；（2）曾经发生过事故，且仍未采取防范措施的；（3）直接观察到的事故隐患，但无预防控制措施的；（4）相关方多次投诉的，并受到上级或主管部门警告的。6.3.2.2 作业条件危险性评价法（LEC法）LEC法是一种常用的系统危险性的半定量评价方法。其危险性（D）值的表示方法由三种主要因素L、E、C的指标值的乘积表示，即D=LEC，并由D值确定风险等级，三种主要因素的评价方法为：（1）发生事故的可能性大小(L)分数值事故(事件)发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但

9、不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可能设想0.2极不可能0.1实际不可能 （2）暴露于这种危险环境中频繁程度(E)分数值暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露（3）事故产生的后果(C)分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护 （4）风险等级分值(D=LEC)D值危险程度风险等级D320极其危险，不能继续作业3160D320高度危险，要立即整改270D160显著危险，需要整改220D70一般危险，需要注意1D

10、20稍有危险，可以接受1危险性分值D=LEC，D值大说明该系统危险性大。6.3.3 确定风险是否可承受D70为一般危险源，70D320为重大危险源；D320以上为不可承受的危险源。6.4 风险控制6.4.1 风险控制原则通过风险评价确定重大危险源，并针对等级制定相应的控制措施。选择风险控制措施的原则，应首先考虑是消除风险，其次是降低、限制风险，再就是使用个人防护用品措施。6.4.2 风险控制的方法应依据风险控制策划的原则，结合实际选择控制方法。控制方法包括目标、管理方案、运行控制程序、应急预案及其培训或演练等。6.5 风险控制措施的制定6.5.1 风险控制措施由工程管理部负责组织制定，报主管领

11、导批准后实施。并填写“重大危险源风险控制策划清单”。经确认后报安全部门备案。6.5.2 各职能部门在进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划后，进行汇总，并将汇总结果及控制措施报安全质量环保部备案。6.6 实施6.6.1项目部根据制定的目标、管理方案、运行控制程序、应急预案等要求组织进行风险控制的实施。6.6.2 安全质量环保部负责风险控制策划实施的监督检查，监督检查的方式为现场检查和信息跟踪。6.6.3 根据具体情况，选择或修订的风险控制措施计划应在实施过程中予以评审。6.7 危险源辨识、评价和风险控制的更新6.7.1 每个新开工的单位工程，开工前，进行一次预先危险源辨识、风险评价，填写危险源

12、辨识、风险评价清单、重大危险源控制策划清单。开工后，项目部针对新的工程、过程或产品的已辨识出的事故、事件、危险源，及时对危险源清单及控制措施进行更新。6.7.2项目部根据法律法规、经营环境以及产品、作业环境、活动的变化，适时组织对危险源辨识、风险评价和风险控制策划更新。7 管理要求7.1工程建设重大危险源可能牵涉的作业范围7.1.1 与起重有关的作业7.1.1.1 起重机械满负荷/超载吊装；7.1.1.2 两台及以上起重机抬吊；7.1.1.3 移动式起重机在高压线下方作业；7.1.1.4 起吊危险品；7.1.2 与运输有关的作业超载、超高、超宽、超长物件的装卸及运输。7.1.3 特殊脚手架作业

13、特殊高处脚手架装、拆作业。7.1.4 特殊场所作业油区进油后明火作业，高压带电作业及临近高压带电体作业等。7.1.7 土建施工中的其他作业土石方爆破、高处危险作业、多工种立体交叉作业等。7.2 重大危险作业监督控制基本要求7.2.1 项目部开工前进行危险/环境因素的识别，明确主要危险点，确定重大危险源，并制订、落实控制措施。7.2.2 执行安全施工作业票制度，对作业人员进行安全技术交底，按要求实行监护制度，明确监护人。作业期间监护人应严格履行监护职责，不得擅离职守。7.2.3安全部门应把重大危险作业作为现场监督检查或监护的重点。7.3 重大危险作业特殊控制措施7.3.1对重大危险作业从工作票制

14、度、组织保证、技术保证等方面采取针对性的防范措施。7.3.2 与起重有关的危险作业特殊控制措施7.3.2.1 对满负荷/超重吊运作业，应对起重设备的各项性能进行确认，以保证安全装置和起重能力处于有效状态。7.3.2.2 移动式起重机械在高压线下方作业时，必须保证有足够的安全距离。7.3.2.3 起吊危险物品应有防止坠落的专用吊具和可靠措施，并在吊装区域设置隔离区，以避免吊装无关人员进入危险区域。7.3.2.4 起重危险作业时，安全部门应加强对安全施工作业票中提出的安全措施的审核，并监督安全措施的有效落实。7.3.3 与运输有关的危险作业特殊控制措施7.3.3.1 对超载/重、超高、超宽、超长物

15、件运输前，运输单位应对所经路段进行考察，以保证所经路段满足大件运输的通行和承载要求，必要时应对有关路段进行加固、拓宽处理。7.3.3.2 超载/重、超高、超宽、超长物件的运输应征得当地交通管理部门的同意，必要时，由运输承包商向当地交通管理部门提出申请，对有关路段实施交通管制。7.3.4 对特殊脚手架装（拆）的特殊控制措施7.3.4.1 特殊脚手架装（拆）的作业指导书必须对装（搭）、拆顺序及其关键点予以明确，工程管理部负责向所有作业人员交底。7.3.4.2 对装（搭）、拆流程中的关键点应实行上下道工序确认制度，在安全施工作业票中应明确工序关键点。7.3.4.3 作业负责人应加强现场协调，对作业人

16、员、监护人员提出的意见和发现的问题应妥善处理。7.3.7 对特殊场所危险作业控制措施7.3.7.1 在易燃易爆场所，如：进油后的油区等处进行明火作业，必须有可靠的隔离措施，由责任单位办理动火工作票，保证按消防要求落实各项灭火措施。动火作业时，应有专职消防人员/作业队实施现场监护。7.3.7.2高压带电作业及临近高压带电体作业时，责任单位应严格遵守电业安全工作规程的相关要求，按规定办理电气作业工作票，并按要求做好隔离措施、悬挂安全警示牌，实施有效的现场监护等。7.3.7 其它危险作业的控制措施7.3.7.1 土石方爆破人员要有上岗资格证书。爆破作业必须有专人指挥，设立警戒范围及信号标志，规定警戒时间，并有专人实施警戒。安全警戒半径必须符合规定的要求。爆破物资的管理必须符合公安部门的要求，严格遵守爆破安全规程和爆破安全管理规定。7.3.7.2 爆破作业必须办理爆破作业许可证，经监理单位批准后实施。7.4 监督检查安全质量环保部负责工程项目重大危险源的日常监督、检查。1 危险源辨识、风险评价清单填报单位： 第 页 共 页序号工序作业活动危害事件状态危 险 源现有控制措施评价方法评价等级正常异常紧急填表人： 日期： 审核： 日期：危险源辨识与风险评价表填报单位： 第