BST-QP-QA-01-10原材料检验管理程序(20150817)

1、文件名称原材料检验管理程序文件编码BST-QP-QA-01总页数6制订部门质量部制订日期2007/05/27修订日期2015/08/10版次1.0修订履历版本修 订 内 容 制/修订日期制/修订人A/0全新发行2007.5.21高加安A/1将6.程序内容进行修改,同时将进料检验报告更改为IQC来料检验报告2008-5-29高加安A/2增加辅料检验规定2014-07-04刘星1.0全文适应性修改2015-08-10朱小金会签分发记录部 门会签分发份数部 门会签分发份数采购部 计划部研发部生产部工程部批 准审 核拟 制管理文件，严禁翻印Control document，Cant be copy文件

2、名称原材料检验管理程序文件编码BST-QP-QA-01页次7制订部门质量部制订日期2007/05/27修订日期2015/08/10版次1.01 目的确保生产使用原材料、零部件、外协件均能符合规定的质量要求。2 适用范围本公司生产所用的原材料、零部件、外协件均适用。3 职责3.1 仓储部：收货检查及办理物料入库，退货手续。3.2 质量部3.2.1 负责来料检验与试验。3.2.2 负责有关记录的归档和保管。3.2.3 负责特采物料的次审。3.3 采购部3.3.1 负责原材料检验异常的跟踪处理直至合格入库。3.3.2 负责特采的申请及跟进3.4 工程部/研发部3.4.1 原材料特采的技术主审。3.4

3、.2 原材料规格书，图纸和样板的提供。3.4.3 原材料异常的技术支持。3.5 研发总监/集团质量经理3.5.1 负责免检物料的批准。3.5.2 负责物料特采过程中各部门异议的裁决。3.6 PMC部3.6.1 负责原材料不合格后的需求时间的确定。4 名词定义4.1 不合格（品）与不合格（品）分类定义4.1.1 不合格：单位产品的质量特性不符合规定4.1.1.1 A类不合格：原材料的极重要特性不符合规定，或单位产品的质量特性极严重不符合规定，如：A. 会导致使用人员或财产受到伤害B. 产品完全失去应有能力C. 会严重伤害到企业的信誉4.1.1.2 B类不合格：原材料的重要质量特性不符合规定的要求

4、，如：A. 产品失去部分应有的功能B. 可能降低信赖度或质量性能4.1.1.3 C类不合格：原材料的质量特性轻微不符合规定的不合格，如：A. 不会降低产品之应有的功能B. 不会造成产品的使用不良4.1.1.4 A类不合格品：有一个或一个以上A类不合格，可能还有B，C类不合格的原材料。4.1.1.5 B类不合格品：有一个或一个以上B类不合格，可能还有C类不合格，但无A类不合格的原材料。4.1.1.6 C类不合格品：有一个或一个以上C类不合格，但不包含A类，B类不合格的原材料。5 流程图：原材料检验流程图（见附件一）6 作业说明6.1 检验依据可包括（但不限于）以下检验文件和技术资料：6.1.1

5、GB2828,GB28296.1.2 检验标准、作业规范、作业指导6.1.3 技术规格书、零件图纸6.1.4 检验样品6.1.5 国家标准或行业标准6.2 收货检查物料到货后，先放待检区，并由仓管员按照仓储管理程序的要求检查原材料的相关项目是否相符，相符的填写送检单，并通知质量部IQC进行检验与试验。6.3 抽样检查IQC检验员在接到送检单后，则按 材料检验规范的规定进行随机抽样。6.4 正常批量来料的检验与处理6.4.1 正常批量来料检验6.4.1.1 IQC检验员按照 材料检验规范规定的检验项目，检验方法对材料进行检验。按照 材料检验规范的缺陷判定规定，对不良品归类，并进行判定。6.4.1

6、.2 当发现 材料检验规范上没有的缺陷时按照本程序的4.1条的不合格定义进行判定。6.4.2 正常批量来料检验后处理6.4.2.1 检验合格：IQC检验员在送检单勾选“合格”并签名，然后在相应物料外箱（包）上按季度贴上不同的“百事泰合格标签”（绿色为一季度，蓝色为二季度，橙色为三季度，灰色为四季度），由仓库办理物料的入库手续。6.4.2.2 检验不合格IQC检验员在OA上填写来料检验异常报告（见表单一），工厂质量经理审核后，提交给MC，MC填上需求时间，将单据提交给采购员，采购员根据需求时间和质量状况确定是退货、申请让步接收、本公司选用/加工、供应商派人选用/加工、暂收 pcs6.4.2.2.

7、1 退货处理1. 在来料检验异常报告（见表单一）上签署退货意见后结束流程2. IQC检验员在送检单上勾选不合格并签名，然后在相应物料外箱（包）上标贴红色“百事泰不合格标签”，由仓库办理退货手续。6.4.2.2.2 供应商派人选用/加工1. 在来料检验异常报告（见表单一）上签署“供应商派人选用/加工”意见后结束流程，安排供应商过我司加工，质量部跟进，返工合格后按季度贴上不同的“百事泰合格标签”办理入库手续。2. IQC检验员待供应商现场返工后，对该批物料重验后转入6.4.2执行。6.4.2.2.3 申请让步接收、本公司选用/加工、暂收 pcs1. 采购员在来料检验异常报告（见表单一）上勾选申请让

8、步接收或者本公司选用/加工意见，签名后转工程部/研发部；2. 工程部/研发部对应的工程师从工艺及技术角度对采购员的申请意见（让步接收或本公司选用/加工）进行审核。工厂质量部经理从质量保证，质量隐患以及质量风险等方面进行审核。1) 若三方意见一致，则工厂质量部经理结束流程。2) 若三方意见不一致则转给集团质量经理做最终裁决3. 集团质量经理综合平衡各方面意见后作出最终裁决，并结束流程a) 让步接收：质量部给出让步接收的标准，贴上黄色“百事泰特采/新材料试用标签”后办理入库手续。b) 本公司选用/加工：由工程部给出选用/加工工时和方法，贴上黄色“百事泰特采/新材料试用标签”后办理入库手续c) 暂收

9、 pcs:由工程部/研发部给出暂收方案，贴上黄色“百事泰特采/新材料试用标签”后办理入库手续d) 退货：按照6.4.2.2.1执行6.4.3 特采物料的跟踪使用6.4.3.1 仓库在接到特采物料后，应与正常物料隔离存放6.4.3.2 生产部在收到来料检验异常报告（见表单一）后，如果是要求“本公司选用/加工”则安排人员进行处理，工程部指导，确保上线前的物料为合格状态。6.4.3.3 特采物料使用过程中若出现异常，则参见生产异常管理程序处理。6.5 临时采购的辅料类物料处理6.5.1 采购以外购的名义（物料编码为1033）采购6.5.2 IQC收到此类物料后按照相应的作业指导书进行检验。6.5.2

10、.1 检验合格：IQC检验员在送检单勾选“合格”并签名，并提交工厂质量经理和厂长签名后，在相应物料外箱（包）上按季度贴上不同的“百事泰合格标签”（绿色为一季度，蓝色为二季度，橙色为三季度，灰色为四季度），由仓库办理物料的入库手续。6.5.2.2 检验不合格：提报工厂质量部经理处理，工厂质量部经理和工厂厂长确认好处理方案后，IQC检验员按照处理方案办理入库或者退货手续。6.6 试用材料的检验与处理6.6.1 检验资料确定与材料检验：新材料到料后，先确定是否有检验资料（图纸，样品，物料承认书等），即材料是否承认合格。若没有检验资料，则由工厂质量部经理与相关技术部门确定是否可以提供检验资料：6.6.

11、1.1 能够提供检验资料：工厂质量部经理跟进检验资料的提供，在资料提供后转入6.4项对材料进行正常检验。6.6.1.2 不能够提供检验资料（安排试用或者没有安排直接来料的材料,或者紧急调料）1. IQC检验员在OA上录入来料检验异常报告（见表单一），在说明栏说明物料状态，工厂质量部经理审核, 提交给MC填写需求时间。2. 采购员根据需求时间和质量状况确定是退货、申请让步接收、本公司选用/加工、供应商派人选用/加工、暂收 pcs、还是其它，并说明材料状态3. 工程部/研发部责任工程师应现场确认材料状态，并从工艺及技术角度对采购员的申请意见（让步接收或本公司选用/加工或暂收 pcs）进行审核。工厂

12、质量部经理从质量保证，质量隐患以及质量风险等方面进行审核1) 若三方意见一致，则工厂质量部经理结束流程。2) 若三方意见不一致则转给集团质量经理做最终裁决4. 最终裁决同意使用的，转入新材料承认与试用管理程序进行相关的新材料承认工作。不同意使用，则安排退货处理6.6.2 试用材料检验后处理6.6.2.1 退货处理：IQC检验员在送检单上勾选退货并签名，然后在相应物料外箱（包）上标贴红色“百事泰不合格标签”，由仓库办理退货手续6.6.2.2 让步接收，本公司选/加工，供应商派人选用/加工，暂收或其它处理：1. IQC检验员在送检单上勾选特采并签名（有数量限制的填写限收的数量），签名，然后在相应物

13、料外箱（包）上标贴黄色“百事泰特采/新材料试用标签”。由仓库办理物料的入库手续2. IQC需要根据工程部/研发部要求的暂收的数量，对后续来料进行监控，在没有被工程部/研发部确认前，来料数量不可超过限收数量6.7 客供物料来料处理参见客户财产管理规范6.8 检验出的不良品应用红色标签标识，并写上不良现象。6.8.1 检验批合格或特采或暂收使用将检验出的不良品取出，按照扣除不良品后的数量入库。6.8.2 若检验批退货处理将检验出的不良品退回供应商处理。6.9 如果存在重大质量缺陷或者连续3批不合格，或者一周内3批产生相同问题，IQC应按照纠正与预防措施管理程序处理。6.10 物料免检规定6.10.

14、1 本公司免检物料需由质量部建立免检物料清单（见表单二），写明免检理由，集团质量经理和研发总监批准后得以实施。6.10.2 免检物料入库时，IQC在物料包装箱贴的相关标贴上写上“免检物料”字样。6.11 数据统计与分析6.11.1 质量部应每月统计供应商质量档案（见表单三）、来料检验异常报告（见表单一）、形成“来料检验月报”（见表单四），质量经理审核后发放给生产部，工程部、PMC部、采购部、总经办等相关部门。7 相关文件7.1 纠正与预防措施管理程序7.2 生产异常管理程序7.3 材料检验规范7.4 仓储管理程序8 附件与表单项次表单/附件名称编码所属文件名称保管单位保存年限附件一原材料检验流

15、程图-原材料检验管理程序-表单一来料检验异常报告BST-QP-QA-01-R01原材料检验管理程序质量部二年表单二免检物料清单BST-QP-QA-01-R02原材料检验管理程序质量部不保存表单三供应商质量档案BST-QP-QA-01-R03原材料检验管理程序质量部二年表单四来料检验月报BST-QP-QA-01-R04原材料检验管理程序质量部二年原材料检验流程图作业流程流程说明时限责任岗位相关表单检验送检 MC给出需求时间采购处理办理入库手续做检验标识集团质量终裁质量审核工程/研发审核 仓库安排送检IQC进行检验MC根据生产计划给出改完了上线的时间采购根据质量状况和需求时间，做出处理意见工程/研发对采购申请的需要特采的处理意见进行技术和工艺审核工厂质量经理对采购申请的需要特采的处理意见进行质量风险和质量隐患方面的审核当采购，工程/研发，工厂质量三方意见不一致时，集团质量对最终处理作出终裁IQC检验员根据处理结果，对产品做对应的标示IQC检验员办理入库手续2小时1个工作日1小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时仓管员IQC检验员，工厂质量主管MC采