仓库管理规定(修订)

1、页：6/61.目的 为确保各项物料在储存期间能适当的管理,达到仓库帐目准确化,进出物料程序化。2.适用范围 凡入出仓库之所有物料、完成品均适用。3.相关权责 3.1 制造科资材系负责所有物料(包括包装材料)、完成品收发储存管理 。 3.2 制造科生产管理/资材系负责仓储品的异常报告。 3.3 品质管理科负责仓储品的异常判定及长期库存品的再检验判定 。 4.作业方法4.1流程图(见附件一)4.1物料入库作业：4.1.1 进料数量的清点：4.1.1.1 部品数量的清点:供应商送货到厂时，确认供应商提供之送货单或物流贸易科提供的进口货物装箱单，核对供应商提供物料的番号、数量、箱号上的一致性及包装的完

2、好性。若符合,则在送货单上盖物料暂收章,并将物料放到待检区内通知品管进行受入检查，若送错货或不符时，则拒收或报告组长以上人员处理。4.1.1.2 包装材料数量的清点:供应商送货到厂时，确认供应商提供之送货单，对供应商提供物料的型号、数量、箱号上的一致性及包装的完好性确认。包装材料不须进行受入检查，直接由收货员确认，符合则在送货单上盖物料暂收章，并记入辅材质量收货检验一览表，若送错货或不符时，则拒收或报告组长以上人员处理。4.1.2 合格品入库：4.1.2.1部品入库：仓库管理员根据品管部门检验结果,将合格品(外箱上盖有合格章)进行入库动作，入库时需在外箱上贴有相应的入库日期标签，并在明细帐(出

3、入存库管理表)上进行存账作业。4.1.2.2包装材料入库：仓库管理员根据辅材质量收货检验一览表进行入库动作，并在明细帐(出入存库管理表)上进行存账作业。4.1.3 不合格品处理：4.1.3 .1部品不合格品处理：订番变更内容日期担当承认承认作成管理番号STGQW-P-00200新规作成2006/10/06陈祥瑞原良二014.6.2条款不良品退料更改2007/03/06陈祥瑞原良二作成部门生产管理科仓库管理规定喜多倍利精密部件(广州)有限公司024.1条款包装材料相关内容增加2008/1/11张燕莉陈祥瑞03依据TS体系4.104.11条款修订2008/6/13仓库管理员根据品管部门检验结果(检

4、验报告或不合格标识)， 并在外箱贴附红色胶纸,将不合格品移入不良品区域，待退回日本(或现地供应商)或废弃处理。4.1.3.2包装材料不合格品处理：仓库管理员根据辅材质量收货检验一览表检验报告或不合格标识， 并在外箱贴附红色胶纸,将不合格品移入不良品区域，待退回供应商或废弃处理。4.2储存管理：4.2.1材料管理：仓库管理员依据材料的类别分开储存,叠放时做到“上轻下重、新下旧上、新里旧外” 卡板存储时绝对不能重叠放置（限高2.25M），并要有明确的物料标识,如不同颜色的物料标识卡以及在相应的位置挂上库存卡等以作区分。4.2.2包装材料管理：仓库管理员依据包装材料的类别分开储存,叠放整齐做到“新里

5、旧外”，卡板存储时绝对不能重叠放置（限高2.25M）。以及在相应的位置放置库存卡等以作区分。4.2.3成品管理：仓库管理员依据成品品名将不同成品分开放置，叠放时做到“上轻下重、堆放高度应适宜（限高2.25M）”， 产品严禁倒放，以保证品质为原则。4.2.4定置管理：物料储存做到定点、定位、定量、架、层、排位号要有明确的标示，让每个人根据手账报表都能够随时、快速的找到相应的物料。4.3区域划分：仓库规划区域为部品区、成品区、包装材料区、备料区、不良品区等，各区域应互相隔离与标识。4.4备料及出库作业：4.4.1 备料作业：仓库管理员根据领料单预备生产所需的物料。4.4.2出库作业：4.4.2.1

6、物料(部品与包装材料)出库：领料部门应在规定的领料时间段之前将领料单送入仓库，仓库管理员根据领料单按照物料先进先出的原则将备好的物料送到领料部门，领料人当面确认所领物料无误后方可收料。 严禁只用新料而不用库存料的现象发生，同时仓库管理员根据领料单在库存卡上进行销帐作业。4.4.2.2成品出库：订番变更内容日期担当承认承认作成管理番号STGQW-P-00200新规作成2006/10/06陈祥瑞原良二014.6.2条款不良品退料更改2007/03/06陈祥瑞原良二作成部门生产管理科仓库管理规定喜多倍利精密部件(广州)有限公司024.1条款包装材料相关内容增加2008/1/11张燕莉陈祥瑞03依据T

7、S体系4.104.11条款修订2008/6/13仓库管理员根据物流科提供的每日出荷联络票，内容包含Packing List明细、捆包方式、运输公司等，进行出货前备料准备，按照物流的指示将备好的成品送入相应的运输车中。4.5部品/包装材料/完成品的搬运、运输：4.5.1厂内产品搬运:各搬运人员应视待搬运物品之状况,选取择适当搬运工具,并将所搬运之产品整齐摆放于指定区域。4.5.2人工搬运：人力搬运时，应考虑搬运重量负荷，若超出负荷应选取用工具或多人共同搬运。4.5.3手推车：搬运物品时,必须放置稳当,避免物品掉落,物品诱因置应平衡,重的物品应置于下方，轻的物品置于上方，缓慢推行，避免翻倒。4.5

8、.4产品运输时，根据客户指示，按产品重量及体积确定其适当载积量之运输工具(如：货柜车及船只的大小等)，并与运输公司配合，确保产品质量的安全性及纳期的准确性。4.6退料作业：4.6.1现场剩余物料退料：现场剩余物料退料时，应填写退料单并注明品名、规格、Lot No、数量等由现场退料到仓库，仓库核对无误后将物料进行储存管理。4.6.2不良品退料以下不良品b/C类所有退料必须有作业指示书或品质承认的部品不良联络/对策书添付，否则仓库不接收。作业指示书与部品不良联络/对策书必须要有编号，由品质进行编号。不良品包括：a、制造原因造成的不良，要填写退料单经品质确认并在退料单上盖章后退仓，没有经过品质确认的

9、仓库拒收。b、工程内发现的来料不良要填写退料单与部品不良联络/对策书，经品管核对无误后盖章承认后将文件与实物一起退仓。没有以上两种文件，仓库拒收。C，受入检查发现不良时，要作成部品不良联络/对策书并与日本联络，要求给时予处理指示，并将文件与实物一起退回仓库，没有文件仓库拒收。不良品退料时需注明品名、规格、Lot No、数量、退料原因等，退到仓库，仓库核对无误后将物料放到不良品区，并将部品不良联络/对策书或作业指示书粘贴在外箱做好相应的记录，待退回日本或现地供应商。4.7定期盘点：4.7.1月盘点(自盘且全盘)：每月由仓库管理人员负责执行月盘点，并填写相关物料之月盘点表并上交月报表。订番变更内容

10、日期担当承认承认作成管理番号STGQW-P-00200新规作成2006/10/06陈祥瑞原良二014.6.2条款不良品退料更改2007/03/06陈祥瑞原良二作成部门生产管理科仓库管理规定喜多倍利精密部件(广州)有限公司024.1条款包装材料相关内容增加2008/1/11张燕莉陈祥瑞03依据TS体系4.104.11条款修订2008/6/134.7.2年中盘点(自盘且全盘)：由仓库人员每半年定期盘存仓库储存的所有材料，并核对储存材料是否超过保存期限，若有超过保存期限(6个月以上)，则由仓库人员以书面形式通知品管予以重新检验，并做相应处理。4.7.3.盘点检验：每年4月/9月底,由日本总公司派员到

11、本公司进行盘点准确性抽样检验确认，并提交月盘点表。4.8注意事项：4.8.1仓库场地须保持储存区域通风、通气、通光、通道畅通、清洁且严禁烟火。4.8.2仓库仓储环境控制，温度控制在1033、湿度控制在20%75%。4.8.3仓库管理员应认真执行仓库的安全工作,要做到:“十防”即防尘、防潮、防晒、防害、防火、防盗、防水、防变形、防倒塌、防爆，特殊物料需特别管理,如酒精等应隔离放置等。4.8.4 仓库管理员须建立符合海关监管要求的、货物进出管理的帐簿及单证,其内容必须准确、完整。4.9 账 目：存入仓库之所有物料应建立物料入出存库管理表,以便帐、卡、物相符。原则上实际储存数与在库帐目数相差应为&q

12、uot;0"如出现误差,要查明原因并将下月期初数调整为实际在库数。4.10储存管制期限：4.10.1 生产管理科对各类储存的材料、部品、半成品、成品规定安全储存现象标准；由仓管人员定期（每月/或每季）对储存产品的状况进行检查，以便及时发现变质情况。如有超过储存期限标准或生锈、劣变得产品应当成不合格品对待，由仓管人员先对产品进行清理、隔离，报清单交品管处理。4.10.2 部品储存期限为二年，如超出此期限时联络日本总公司，指示处理方式。4.10.3 特殊物料（如润滑油、酒精等）储存期限为三年，如超出此期限时与联络供应商，进行处理。4.10.4仓库管理员在月盘点时确认部品有无超过保存期限(

13、6个月以上)，如使用期限超出应及时通知品管部门作相应判定，待判定后再做相应的处理。4.11 库存管理系统 公司应使用库存管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转。如策划各类物料、产品的安全库存量标准并实施先进先出，并通过监控库存周转率及顾客纳期的满足情况及时评估和更新库存量标准。订番变更内容日期担当承认承认作成管理番号STGQW-P-00200新规作成2006/10/06陈祥瑞原良二014.6.2条款不良品退料更改2007/03/06陈祥瑞原良二作成部门生产管理科仓库管理规定喜多倍利精密部件(广州)有限公司024.1条款包装材料相关内容增加2008/1/11张燕莉陈祥瑞03依据TS体系4.10

14、4.11条款修订2008/6/135.相关文件：无作业指示书6.相关记录：送货单装箱单库存卡 FMQ-P-009Packing List FMQ-P-010领料单 FMQ-P-011退料单 FMQ-P-012月盘点表 FMQ-P-013物料入出存库管理表 FMQ-P-014部品不良联络/对策书 FMQ-Q-011部材超出保存期清单一览表 FMQ-Q-028辅材质量收货检验一览表 FMQ-Q-032出荷检查传票 FMQ-M-010订番变更内容日期担当承认承认作成管理番号STGQW-P-00200新规作成2006/10/06陈祥瑞原良二014.6.2条款不良品退料更改2007/03/06陈祥瑞原良二作成部门生产管理科仓库管理规定喜多倍利精密部件(广州)有限公司024.1条款包装材料相关内容增加2008/1/11