企业隐患自查自改情况表

1、企业隐患自查自改情况表企业名称公章主要负责人 签字自查人员及 平安负责人 签字自查日期企业地址联系 厅P自查内容自查情况备注1组织建设及平安生产责任制1.1是否制定平安生产年度方案是/否1.2是否成立平安生产领导组织是/否1.3平安生产责任制落实情况是否建立企业法定代表人责任制,是否逐级签订平安责任书,并有相关执行记录符合/根本符合/不符合是否建立主要负责人、分管负责人、平安治理人员、各职能机构、各岗位平安生产责任制度符合/根本符合/不符合是否坚持领导干部现场带班制度、日常检查和巡查、定期评估平安现状符合/根本符合/不符合2平安生产规章制度建立和落实情况2.1设立平安生产治理机构,配备专兼职平

2、安管理人员符合/根本符合/不符合2.2平安治理制度和岗位平安作业建立情况是否依据国家法规、行业规定以及企业实际情 况,编制平安治理、平安考核、教育培训、平安 检查、工伤治理等一系列规章制度是/否是否建立健全各级岗位平安作业规程、设备操作规程等是/否2.3平安治理制度和岗位平安作业规程执行情况对平安作业规程执行记录有没有定期检查有/无对平安作业规程执行过程中发现问题有没启落实整改有/无2.4隐患排查整改情况有没有制定隐患检查和整改制度有/无是否认期排查治理重点部位、关键设备隐患,如警示标识等是/否班组和岗位作业人员作业前是否开展隐患自查是/否企业领导是否认期研究隐患排查治理工作是/否重大隐患监控

3、和治理是否报属地监管部门备案是/否建立健全事故隐患档案,将群众举报、检查发现、 上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采 取的举措、监管责任人、整改结果、复查时间等进行详细记录有/无2.5重大危险源监控治理情况对危险源的监控、登记、评估、限制治理情况是否符合相关规定要求是/否是否有重大危险源预案并对预案实施演练是/否建立健全重大危险源档案,将危险源数量、类型、 所在位置和部位、危险程度、可能发生的事故类 型、监控举措、治理责任人、监控责任人、检查 时间、检查情况等详细登记造册有/无2.6作业现场平安监督检查是否建立作业现场平安治理检查规定,包括分级是/否分项的检查内容是否认期进行专业性、全面

4、性的作业现场检查是/否对记录有没有定期检查有/无作业现场平安检查中发现的问题有没后及时进行整改是/否2.7外来施工队伍承包商平安监管情况承包商具备相应的等级资质是/否是否对承包冏进行资格和资质审查,是否对承包商的平安效绩定期考核是/否是否签订了平安协议并进行监督治理是/否3贯彻落实平安生产法律法规和标准情况及平安生产条件3.1平安生产费用的提取与平安投入()元3.2风险抵押金缴纳()元3.3是否为从业人员缴纳保险是/否3.4新建、改建、扩建工程是否依法履行“三同时情况同时设计符合/根本符合/不符合同时施工符合/根本符合/不符合同时验收投入使用符合/根本符合/不符合3.5设施设备和治理是否满足平

5、安生产需要、特种设备是否认期检修、保养并检测合格是/否3.6平安监测装备、检测仪和个体防护用品是否配备是/否4平安培训教育情况4.1是否建立健全平安培训教育制度并有相关记录是/否4.2是否按法规要求对各级人员进行平安教育培训是/否4.3是否进行了全员含农民工培训及相关记录是/否4.4员工新员工入厂平安教育情况及记录是/否4.5企业负责人是否持证上岗是/否4.6平安治理人员是否持证上岗是/否4.7特种作业人员是否持证上岗是/否5应急治理情况5.1是否依法建立专兼职机构平安治理人员、是 否编制预案、准备必要的应急物资、设备是/否5.2应急预案是否制定是/否5.3应急预案是否演练是/否次/年6事故处理和责任追究情况6.1事故报告制度是否建立是/否6.2已发生事故是否根据“四/、放过的原那么要求事故原因是否查清是/否对事故责任者和群众是否进行针对性培训教育是/否是否制定防范举措是/否事故责任者是否处理是/否6.3对责任人的追究和落实整改符合/根本符合/不符合6.4对事故处理过程是否有完善的档案符合/根本符合/不符合7平安生产标准化7.1是否根据行业标准开展平安标准化达标工作是/否7.2生产技术、工艺、设备和平安治理是