公司与部门KPI指标

1、WOR格式1.公司级KPI指标指标类型KPI指标说明目标财务指标客户指标过程指标税,后禾I润本钱限制销售收入市场份额客户保有率客户满意度产品质量工作效率平安生产员工满意度2022年税后利润？ ？万本钱费用率2022年6个亿产值市场占有率现有客户续约数量与上年总客户数量的比值客户对公司产品的满意度一次产品合格率任务及时完成率生产事故损失率内部员工满意度招聘方案完成率员工指标吸引和留住人才核心员工离职率培训方案完成率员工培训人均培训时间专业资料整理100%指标公式/定义实际利涧/目标利涧X 100%税后利润总额 / 本钱费用总i额X实际收入 / 目标收入X100%125%100%公司拥有的目标市场

2、客户数 量90%80%95%90%0.1%75%100%数据来源/目标财务治理部门市场总客户数量 x100%续约客户数量/上年总客户数量X客户及相关部门100%对客户的调查情况进行统计 合格产品数量/生产产品总量X汇部门任务及时完 成率生产平安事故损100%/部门总 数x 100%员工对企业的待遇、工作环境、开展前景等的综合评价实际招聘人数7方案招聘人数X核心员工离职总100%员工人数+年末公司核心员工人40小时 数X生产部门各部门治理中央调查问卷人力资源部/2人力资源部/100% 各部100% 门WOR格式2.部门级KPI2.1业务中央KPI指标指标类型一级太口舌公司KPI部门KPI目标二级

3、考核国甘日j指标公式/定义评分标 准信息、来 源备 注销售收入子公司销售收入完实际值/方案值x1个百分点 每超过加财务指标仇生40%4义里70%成率100%70%100 %该项分值10%1个百分点财务部营销预算执行率100%10%实际值/方案值X 100%每超过扣该项分值/ c n,财务总结报表/拄本钱乜制30%子公司营业费用比.?20%营业费用总/产品销额售1 J1/c/vn /10%1个百分点 每超过扣ccc官出寸财务总结报表/主口市场占后率60%“义/、尼、领100%公司拥有的目标市场客广r米/日杵击片旧生20%但每低1个百分占扣吕狈支主管领导 / 主管；1产品巾场占后率?60%)/口,

4、亦甲吻心、T、 尸20吩值门/部门工作总结客户指标30%客户满意度40%数量X 100%客户满意户/公司全数部每低1个百分点扣客户满意度85%20%客户X 100%20吩值调查报告部门间协作满意度95%20%对各业务部门之间的协1个百分点扣部门间协作满意度一业务制度及流程建一作、配合程度进行考核治理流程数 /方案制量定一20吩值实际值/目标值x评分表主管领导/年度i一设完成率100%20%数量X100 %100%行/工划于阳、兀/ 卜人L口市场开发方案完成务成1个百分点扣主管领导/年度计率100%80%任务 x 100%20%H固划专业资料整理WOR格式过程指标职能治理水子公司业务报表统20%

5、平100%计及分析本部门员工绩效考核及时性本部门员工绩效考核数据准确性按时完成10%考核资料 10%按时提交考核数据10%准确每延时完成1次,?当期延时完成次数50吩值每延时完成1次,?当期延时完成次数50吩值考核数据错误1次,当期数据错误次数扣50%分彳固人力资源部人力资源部人力资源部专业资料整理WOR格式人员培养员工指标10%100%业务人才队伍建设100% -60% .实际,百/ 1+戈g白X 100%每低1个百分点扣主管领导/ 力资人完成率1,J HL ,V |J HL, JJ /b实际培训课H寸/什训悭川110叫值7 UfT/ 白 / 闩百 7源部培训方案完成率100%20%口/ H

6、 MV 口 1课时X100%WI如且/ ,忆且八100%人力资源部培训由勤率85%20%实际由勤/应由勤人数 每低5个百分点扣人力资源部x 100%20必值专业资料整理WOR格式2.2技术中央KPI指标指标类型一级公司KPI部门KPI目标二级考核pETt 廿口指标公式/ 定义1评分标准信息来源备 注财务指标权H30%本钱限制.工程预算执仃率100%权H60Y同期1实际值/方案值X100%IZ- l _X_L4r L L /每超 1个百分点扣过该项分值10%仁f十力财务部z J J 4 11 卜 J 100%行政办公费用预算执行达成率100%40%又阳 IM /刁乂1J 一100 %巨人母起过1

7、个百分点扣50加值财务部卡土卡HR笆游音叫90%70%对客户进行随机调查的卡土 卡HR 笆帝音 叫3干 仆 的每低1个百分点扣20%;闰杏十口 心客户指标过程指标40%20%客户满意度Jx 15艮力的后、蜕OU /Of U /(r仅川5艮力的后、及31万I-IJ算术平均值分值1国旦取日100%平安生产30%职能治理水f-l_A-n L J t、日 rrr -CCCLZ对各业务部门之间的协每低1个百分点扣 20%部门间协作满意度部门间协作满意度95%30%作、配合程度进彳j英核巨册*岭分值评分表平安事故发生数030%生数每发生1次扣50%分值治理中央技术改良数用：工程工面目乃时完成1010%一定

8、周期内技术改良的数量实际完成任务 / 方案占每增力口1个加20%的分值每低_d个百分点扣 20%治理中央主管领导/年度计率100%40%成任务X 100%分值划母延时完成 1 次,扣平70%本部门员工绩效考考核资料50%10%当期延时完成次数人力资源部核及时性按时提交分值考核数据错误 1 次,本部门员工绩效考考核数据10%当期数据错误次数扣人力资源部专业资料整理WOR格式员工指标人员培训10%100%核数据准确性培训方案完成率培训由勤率准确100%50%85%50%实际培训课时 / 方案 培训课时x 100%实际由勤/ 应由勤人 数X 100%50加值实际值/目标值x100%人力资源部每低5个

9、百分点扣 20%人力资源部分值专业资料整理WOR格式指标类型一级公司KPI部门KPI目标二级考核指标公式/ 定义评分标准信息来源备 注日才务指标权重30%本钱限制权重周期实际值/方案值X每超 1个百分点扣过该财务总结报表/主工程预算执行率100%20%100%项分值10%管领导-J7J 4 1-1 以、JXJ 7030%行政办公费用预算执行达成率100%80%火阳且/ “乂1J100 %=| /X过1个百分点扣50加值财务部市场占后率50%量/上每超 1个百分点加过该主管领导/ 主管.新客户增加率100%50%r期开发客户数量X100%项分值10%门/部门工作总结客户指标30%客户满意户数/

10、公司全每低1个百分点扣 20%)客户满意度50%平安生产30%各尸泄息艮85%30%音K密户X 100%倜亘报口表l卜jji、-p rrytH | J |_| ,、1 U V 70对各业务部门之间的协J每4为1个百分点扣20%部门间协作满意度口 1同1日KH9泗E、及作、配合程度进彳 一定周期内右全身j英核分值评分表平安生产事故数030%生数生1次扣50%分值治理中央U程指K小30%技术效劳方案质量020%出现更大错误次数实际完成任务 / 方案每友生1次扣50%分值每低土管领导/ 客、 尸,程工程及时元成率100%30%元成仟务X 100%1分1T日分点扣 20%主管领导/ 年度1划T2.3大

11、客户部KPI指标职能治理水次,扣平70%本部门员工绩效考 核及时性考核资料按时提交10%当期延时完成次 数每延时完成150%分值人力资源部专业资料整理WOR格式本部门员工绩效考考核数据10%当期数据错误次 数考核数据错误1扣次,人力资源部核数据准确性准确50加值培训方案完成率100%50%实际培训课时/方案培实际值/目标值X 100%人力资源部人员培训员工指标10%100%训I课时x实际由勤 数100%/应由勤人每低5个百分点扣20%培训由勤率85%50%人力资源部专业资料整理x 100%分值WOR格式专业资料整理产品检验过失数/检验产品 每超过1个百分点治理中央/质检报20%WOR格式指标类

12、型一级公司KPI部门KPI目标二级考核tot f rt指标公式/定义评分标准信息、来 源备 注财务指标权重20%本钱限制设备维护预算执行100%_权重40%周期育/ 3一弋小百乂 100%每超过1个百分点财务总结报表/主率产品/V 人F=L,、1 W /U二产降低本钱/ 产.扣该项分值 10%管领导100%产品生产本钱降低诲5%60%品生生-每超过1个百分点方口 onn/ /1,占财务总结报表/拄及人客户*产人1 JJ /0就意户数/公司全部客刀口 乙 u /oyj每低1个百分点扣客户指标20%客户满意度100%产品质量满息度85%60%户 X 100%20份值倜查报告部门间协作满意度95%4

13、0%对各业务部门之间的协作、1个百分点扣部门间协作满意度配合程度进行考核实际完成/ 方案完成X20吩值每低1个百分点扣评分表主管领导/ 工作平安生产平安检查执行率100%20%100%20份值录30%平安生产事故数010%一定周期内平安事故发生每发生1次扣50%治理中央体系建设20%治理制度及流程完100%_20%治理流程数量/方案制定数力且,实际值/目标值X主管领导/年度1-成率量X 100 %不合格产品1而同曲.W100%/fei 土刀 H r a.人人划r-l-t ,r/日二以4产品质量产品质检不合格率0.1%10%/)UU心小/、100%粤如lS 0.11日力点扣50%分值自埋甲心 /

14、告ft2.4治理中央KPI指标过程指标50%产品质量检验的差1%10%专业资料整理WOR格式设备维护20%员工考核10%错率设备维护方案实现100%率设备损失率100%本部门员工绩效考考核资料核及时性按时提交15%5%5%专业资料整理总数x 100%扣50%分值每低实际完成任务/方案完成任1个百分点扣主管领导/年度计务 X 100%20%H1划设备损失额/历史最低损失每超过1个百分点治理中央额x 100%扣20%分值每延时完成 1次,当期延时完成次数人力资源部扣50%分值WOR格式本部门员工绩效考考核数据考核数据错误1次,人力资源核数据准确性准确5%当期数据错误次数实际培训课时/方案培训.扣5

15、0%分值邰培训方案完成率100%50%课实际值/目标值X人力资源 部员工指标10%100%培训由勤率85%50%实际由勤/应由勤人数x 100%每低5个百分点扣人力资源部20加值专业资料整理WOR格式2.5并购部KPI指标一级指标类型公司KPI权重部门KPI销售收入70%投资收益率财务指标40%本钱限制经济增加值30%并购预算执行率客户满意度客户指标30%100%并购工程增加率工作效率客户满意度70%过程指标20%职能治理水平30%部门间协作满意度并购方案质量员工指标10%人员培训并购方案完成率100%本部门员工绩效考二级考核目标权重周期指标公式/ 定义评分标准并购收益/ 并购本钱每超X过1个

16、百分点加该?40%100 %调整后报告期营业净利项分值10%?30%润-投资资本费 用每超实际值/方案值X过1个百分点扣该100%30%100%项分值10%当期并购工程数量/上每超过1个百分点加该100%50%一期收购工程数量X项分值10%100%客户满意户数 / 公司每低全1个百分点扣 20%85%30%部客户X 100%分值每低1个百分点扣对各业务部门之间的协20%95%20%作、配合程度进行考核分值并购方案由现错误的次每发035%数生1次扣50%分值实际完成任务/ 方案每低完1个百分点扣 20%100%35%成任务X 100%分值当期延时完成次每延时完成1次,扣考核资料15%数50%备信

17、息来源注财务部财务部财务总结报表/主管领导主管领导/ 主管部门/部门工作总结调查报告部门间协作满意度评分表主管领导主管领导/年度计划人力资源部专业资料整理WOR格式核及时性一卡因71一|乌丁小主六七二tN _按时提交分值考核数据错误1 次,十口1核数据准确性准确15%当期数据错误次 数50加值人力资源部- -培训方案完成率100%50%实际培训课时/方案培实际值/目标值X 100%人力洛源部训课时X 100%实际由勤/应由勤人 物每低c小占-八占如 nno/r培训由勤率85%50%烈X 100%51 口元,曰、小口 20%分值人力资源部专业资料整理WOR格式专业资料整理WOR格式2.6财务部K

18、PI指标指标类型一级公司KPI部门KPI目标 二级考核变标公式/定评分标准信息、来 源备 注权重财务限制公司财务概算、结算权重周期每延迟 次扣该项分1值主管领导/ 主管.的提交的及时性按时提交30%延迟次数10%新加锥1次如法A门/部门工作总结财务指标30%60%公司财务预决算提数据准确30%错误次数误值主管领导/ 主管.6交的准确性公司行冏办公寿甲10%每超过 个百分点扣1该门/部门工作总结财务总结报走 / 学本钱限制40%预算额度执行率,行政办公费用预算100%20%/100%项分值10%每超过1个百分点扣管领导财务总结报表 /拄执行达成率100%按时 捏20%实际值/方案值X 100%5

19、0加值每延迟1 次扣该项分 宿管领导4 -会计报表提交及时交、数据30%延迟次数十错误次数10 %,数据及分析错误主管领导/ 主管.卜客户指标40%客户满意度100%性、准确性准确 拌时每次扣该分值10 %每证识1 次扣该工而分门/部门工作总结财务分析报告的及提值主管领导/ 主管.卜时准确性父、奴出准确30%延迟次数+谓层次数10 %,数据及“析诺误每次扣该分俏 10./门/部门工作总结95%40%L1对各业务部门之间的 而、每低1个百分点扣20%部门间协作满意度hp 1 J1 W- 1 Fira封、xL作、配苜程度进行考 核介伯评介表根底财务制度及流流程制度方案修订数/主管领导/年度计实际值

20、/目标值X程修订完成率100%50%实际完成数X 100 %100%戈fj专业资料整理WOR格式本钱限制体系建立流程制度方案修订数主管领导/年度计过程指标职能治理水20%平 100%完成率本部门员工绩效考核及时性本部门员工绩效考核数据准确性员工指标10%A员培训培训方案完成率100%30%实际值/目标值x 100%考核资料按时提交考核数据准确100%10%10%50%专业资料整理实际完成数x 100当期延时完成次数当期数据错误次数实际培训课时/划培每延时完成150%分值考核数据错误 扣次,扣1 次,50加值实际值/目标值x100%人力资源部人力资源部人力资源部WOR格式100%训课时X 100

21、%培训由勤率85%50%6头冰出以 / 必出以人 数每低5个百分点扣2090人力资源-X 100%分值专业资料整理WOR格式2.7资金治理部 KPI指标指标类型一级公司KPI部门KPI目标二级考核揖好公式/评分标准信息、来 源备 注权里财务限制公司资金预算达成率100%权重30%周期实际值/方案值x 100%投冷收益/ 投落/每低1个百分点扣 20%分值每低1 个百分占扣财务报表/ 部门二作总结60%投资收益率?30%本X20%财务报表财务指标30%公司行政办公费用100%20%100%实际值/方案值X100%分值每超过1个百分点扣该项分财务总结报表/主本钱限制40%我算微度执仃举上期采购本钱

22、一本期采购本钱/上期采1M10%每超过1个百分点加管导财务总结报表/主采购本钱降低率5%.按时 一20%购成本 X 100%20加值一每延一管领导会计报表提交及时提onz延迟次数十错误次迟1次扣该项分值d n Q/ 米什士中下z二空北；口主管领导/ 主管.卜性、准确性乂、蚁加准确30%(rH姒10 /0 ,必加仪力伤如块每次扣该分值10 %门/部门工作总结客户指标30%客户满意度100%财务分析报告的及按时 提交、数据130%延迟次数十错误次 数每延迟1次扣该项分值10 %,数据及分析错误主管领导/ 主管.卜时准确性准确对各业务部门之间的 协每次扣该分值 10 % 每低1个百分点扣20%门/部

23、门工作总结部门间协作满意度部门间协作满意度95%40%作、配合程度进行考 核分值评分表专业资料整理WOR格式资金收支准确度数据准确30%职能治理水采购方案完成率过程指标30%平 100%95%30%资金调度达成率95%20%资金收支由错次数当期采购实际完成 数当期物料需求方案x100%资金调度完成金额/核准的资金需求总额X100%每生主管领导/错 1次扣20%分值 门/每低 人、一1个百分点扣20%生产部门/分值录经每低1个百分点扣20%财务报表分值专业资料整理审计部采购记WOR格式本部门员工绩效考考核资料核及时性本部门员工绩效考按时提父考核数据核数据准确性准确培训方案完成率100%10%10

24、%50%当期延时完成次数年延时完成1次,扣5(分值)%人力资源部考核数据错误1次,扣50加值人力资源部实际值/目标值X 101)%人力资源部每低5个百分点扣分值,20%、人力资源部实际培训课时/ 计员工指标10%100%培训由勤率实际由勤/ 应由勤 人数85%50%X 100%专业资料整理WOR格式2.8审计部KPI指标一级指标类型公司KPI权重,本钱限制财务指标10%部门KPI行政办公费用预算目标100%二级权重100%考核周期变标公式/定实际值/方案值X 100%评分标准每超过1个百分信息、来 源财务部备 注100%客户满意度执行达成率对各业务部门之间的协作、配合点扣50%分值每低1个百分

25、点部门间协作客户指标20%100%部门间协作满意度95%100%程度进行考核扣除20%分值满意度评分表主管领导审计治理制度及流稗修订守成章100%40%11流程制度方案修订数 /实际完成海乂_100/年度方案/总2吉实际值/目,示值M d 二COV.土 多四十/、 100 /0已执行审计方案/ 审计方案总数每低1 /A百分点报表各部门/年J芟职能治理水审计方案完成率100%20%X 100 %扣除20%分值方案过程指标60%平 100%审计工作完成准确4i本部门员工绩效考核及时性本部门员工绩效考核数据准确性审计工作准确与她考核资料按时提交考核数据F确20%10%10%1当期审计工作过失次 数当

26、期延时完成次数当期数据错误次数V -4/ 1_1 X_1_ |11扣50%分*每延时完成 次,扣50%分包考核数据错 误扣 50次,11%分值主管领导/作检查记 人力资源部人力资源部r专业资料整理WOR格式实际培训课时/方案培训课时X实际值/目标值培训方案完成率100%50%人员培训员工指标10%100%培训由勤率85%50%100%x 100%实际由勤/应由勤人数每低5个百分点x 100%扣20%分值专业资料整理人力资源 部人力资源 部WOR格式专业资料整理WOR格式2.9人力资源部 KPI指标一级指标型型财务指标客户指标权重10%公司KPI本钱控制 100%部门KPI二级考核号示公式/定评

27、价标准信息来源权重周期人力资源治理费用每超过1个百分 点预算执行达成率100%人力本钱总额限制100%30%客户满意 度100%员工关系维护90%部门间协作满意度人力资源治理制度及流程修订 完成率人事事务过失次数包括档案、薪过程指标30% 理水平社会保险等100%本部门员工绩效考 核及时性95%100%当期不超过2人次考核资料按时提交60%实际值/ 方案值X 100%+其他日常人力资源管 理费用：招聘 费用+培训I费 m40%匚co/5 050%40%10%专业资料整理实际人力本钱_/ 成本X 100 %员工满意度调查表方案人力对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核流程制度方案修订数/实际完

28、成数x 100 %人事档案/薪资核算/社会保险等其他等人事资过失次数当期延时完成次数每超过1个百分点扣50%分每低1个百分点扣理开支等财务部员工满意度调20加值查表每低1个百分点扣部门间协作满20加值-实际值/目标值x意度评分表部门工作总结100%每过失 1次扣除各部门/部 门20%H固工作总结每延时完主管领导/成1次,相扣50%分关部门WOR格式本部门员工绩效考考核数据10%核数据准确性准确吸引和员工指标30% 留住人人员需求达成率100%40%当期数据错误次数报到人数/需求人数X100%值考核数据错误1部门工作总结次,扣50%分值每低1个百分点扣人力资源 部20加值才40%专业资料整理WO

29、R格式员工离职 率员工自然流动率10%30%离职人数/在编的平均人 数每超过1个百分 点一 AIL C C / 卜人力资源部乂 100%骨干参与培训人/骨干破人扣50%刀恒每低1个百分点 扣30%培训计部门工作总 结划完成骨干培训完成率100%30%数X 100%20%H固/年度方案率30%专业资料整理WOR格式2.10文宣部KPI指标指标类型一级公司KPI部门KPI目标二级考核变标公式/定评分标准信息来源备 注财务指标权更10%本钱限制行政办公费用预算100%权重100%周期实际值/方案值X 100%一,1每超过1个百分点扣50%分财务部客门指标20%100%客户满意执行达成率部门间协作满意

30、度95%100%对各业务部门之间的协作、配合值每低1个百分点口心OCO/八1部门间协作 满度 100%程度进行考核小二什之H佑 A【/fWz z由二八六斤田/叶川建20%值每低意度评分表主管领导/年、/乂竹廷攻仕力达成率80%30%头师以工1J刖业乂 1也廷反如况/预期到达的效果X100%11 口力忌扣除20%分值度方案/总结报表内部刊物按时由刊按时提交20%1延迟次数每延迟1次扣该主管领导/工状况顼分值10%每低1个百分点作记录主管领导/检QCO/1nno/_信息内容及错别字由错数/总的过程指标60%职能治理水平100%95%20%彳百息更新生X100 %扣除10%分 值查记录行政奖惩执行及

31、时件按规定时间执行10%行政奖惩执行延时完成 次数1次,牛口 50%今/日主管领导/ 工彳午zRx|工本部门员工绩效考考核资料按时10%当期延时完成次数(H/Oyj 且每延时完成1 次,t一 八 /Ta人力资源部核及时性本部门员工绩效考提父考核数据准确10%当期数据错误次数才口 50%勿门且考核数据错误1人力资源部专业资料整理WOR格式员工指标核数据准确性人员培训员工培训方案完成10%100%50%100% 率次,扣50加值实际培训课时/方案培训课时x实际值/目标值 人力资源部/x100%100%年度方案专业资料整理WOR格式85% 50%实际由勤/应由勤人数每低5个百分点X 100 %人力资

32、源部扣20%分值专业资料整理WOR格式2.11法务部KPI指标指标类型1级tv公司KPI部门KPI目标二级考核田甘口指标公式/ 定义评分标准信息来源备 注财务指标重10%本钱控行政办公费用预100%仪里100%实际值/方案值X 100 %每超过1个百 分财务部客户指标.20% .制 100%客户满算执行达成率法律效劳满意综根据调查结果进行分点扣50%分值每低1个百分 点主管领导/意 度100%合指数95%100%析扣除20%分值调查报告法律制度及流程修订完成率100%40%/实际流程制度方案修订数完成数x 100 0z实际值/目标 值X 100%王音领导/年度方案/过程指标60%职能管 理水平100%已处理违纪案件/