ROHS管理组织程序

1、1.0 目的为确保本公司产品的原材料、成品达到符合ROHS 要求，建立一个标准程序实现符合RoHS 要求的控制过程。2.0 范围2.1 适用于所有需要符合 RoHS 要求的型号及转换型号来实现符合 ROHS 要求；2.2 适用于 ROHS 材料引入及未符合 RoHS 要求的材料更新或者替代；2.3 符合 ROHS 要求的材料与非符合 RoHS 要求的材料两者需严格区分，有明显的标识;2.4 符合 RoHS 要求的材料控制需在以下位置来控制：2.4.1 进料控制，包括所有的原材料成品；2.4.2 制程控制，生产的符合 RoHS 要求的产品制程控制；2.4.3 贮藏控制，在仓库贮存或生产所有符合

2、RoHS 的原料控制，包括材料、半成品、 成品等；2.4.4 生产控制；2.4.5 成品的包装控制；2.4.6 产品的运输控制。3.0 定义3.1RoHS :关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令4.0 符合 RoHS 要求材料的有关定义、要求和测试方法：4.1 RoHS 定义：是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。4.2 RoHS 含义4.2.1 在电子、电气和设备中逐步停止使用RoHS 里提到的禁止使用物质;422 WEEE 的条文里提出，我们须对人类健康及环境保护意识，减少浪费做出贡献。4.3 RoHS 要求与客户要求4.3.1 RoHS 要求* Cd 镉、1

3、* Pb 铅1之和V80Pf* Hg 汞* Cr6+铬/六价铬* PBB 多溴联苯V500PPM* PBDE 多溴二苯醚V500PPM4.3.2 客户要求4.3.2.1 客户有规定的按客户要求执行4.322 未规定的客户对环境管理物质的限定值与欧盟要求一致职责:部门职责和权限总经理1.有关RoHS质里管理的取终责任人；2.任命代理负责人。RoHS负责人1.RoHS管理的监视；2.出现异常时，紧急情况的处理；3.追查发生不良的原因，防止不良再次发生。业务1.与顾客进行沟通；2.发货产品的跟踪管理；3.成品的RoHS品与非RoHS品的区分。1. 供应商管理；2. 采购产品的“先进先出”管理；采购3

4、.采购产品的RoHS品与非RoHS品的区分；4.与供应商不良信息的联络。1.RoHS品与非RoHS品的使用管理；生产部2. 设备管理；3.生产批的管理。事务部1.RoHS的教育与培训1. 进货检查判定；2. 发货检查判定；3.供应商RoHS检查数据的确认；品管部4.针对检查的异常情况采取对策；5.不合格批的区分管理；6.公司内部、供应商的监督。7.0 程序7.1 符合 RoHS 的供应商及材料的管制7.1.1 ROHS 产品的管制7.1.1.1 所有的 ROHS 材料必须符合 RoHS 要求，7.1.1.2 供应部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS 申明和第三方测试报告。7.2 新物料

5、的 RoHS 管制程序721 业务部在接到新的定单时应按对客户定单进行评审，评审内容应包括RoHS 要求。7.2.2 生产部开发产品时需要用到新的材料，要确认是否符合客户要求、确认是否为RoHS 材料。7.2.3 当供应商提交了符合 RoHS 要求的资料，技术部工程师方可对样品的其它项目 进行评估。评估合格，则需在样品确认报告上做好“RoHS ”标识，并将“RoHS ” 物料的样品确认报告与非“RoHS ”物料的区分保存。反之，则该物料不合格， 技术部工程师不对该物料进行评估；7.2.5 如果新图号的材料确认已通过，供应部需向供应商下订单，采购需确认，并要求供应商提供相关符合RoHS 要求的资

6、料，如符合 RoHS 申明、测试报告（SGS）。7.2.6 采购需确保原材料供应商提供符合 RoHS 申明、测试报告。7.2.8 符合 RoHS 要求的新型号的制程，需将原材料、辅材录入符合RoHS 要求的BOM 清单，编码需加上“ R”后缀；7.2.9 供应部根据新的物料需求计划采购符合 RoHS 要求的物料。7.3 进料检验管制程序7.3.1 针对所有来料，IQC 依上述的内容分类，确认来料的类别：A 类、B 类、C 类,然后确认是否提供相应的供应商资料，然后按 IQC 的进料检验管理程序进 行检验，确认其规格、型号、尺寸是否符合要求，并做好记录，且将符合 RoHS 要求的来料记录表格与非

7、符合 RoHS 要求的来料记录表格分开保存7.3.2IQC 在进料检验时，须确认该物料是否为符合 RoHS 要求的材料。如果是 IQC 先对其供应商进行分类，然后确认是否按 7.1 符合 RoHS 材料管制要求提交相关资料，如果供应商没有提供以上资料，IQC 有权拒收。只有提交相关资料后，才能按照来料检验管理程序执行检验，检验合格后，IQC 须在检验报告及抽检物料的供应商外包装上盖合格章， 并且贴上 RoHS 标签，以确保其物料 符合 RoHS 程序，且不被非 RoHS 物料混淆。另外，所有不符合 RoHS 要求及 待确认是否符合 RoHS 要求的抽检物料也均需贴上相对应的标签；733对于可以

8、自行检测的有害物质， 应对供应商提供符合RoHS的材料每周进行一 次RoHS测试；如果需要委外检测的有害物质则半年送经国家认可的检测机构 进行检测，内部负责检测人员应得到培训并持证上岗。检测后的纪录品质部 应予保存；7.3.4 对于有害物质检测不合格的供应商，暂时取消其 RoHS 供应商资格，要恢复合 格供应商资格依 7.2 执行；7.3.5 物料检验合格后，仓库须对符合 RoHS 要求以及不符合 RoHS 要求的物料贴上 相对应的标签，分开放置并有明显的区分；7.3.6 在发料时，需在领料单上作“ RoHS”标识，所有有“ RoHS”标识的领料单须 与非“ RoHS ”的领料单分开保存；7.

9、4 过程控制管理程序7.4.1 所有参与符合 RoHS 要求产品的生产人员，都要参加“ RoHS ”培训和考核。 考核合格后方可参与符合 RoHS 要求产品的生产，考核成绩与记录需有 RoHS 标识；7.4.2 符合 RoHS 要求的产品的生产，各工序负责人先确认流程单是否有 “ RoHS”标 识，并且遵循流程单的要求生产；7.4.3 在生产车间各工序材料存放区域或物料架上，所有符合RoHS 要求、不符合RoHS 要求的物料必须有明显的标识;744 在符合 RoHS 要求产品的生产制程中，IPQC 首检时须注意确认前工序是否有 混淆不符合 RoHS 要求的物料或辅材等，确认所有记录是否有“ R

10、oHS ”标识, 确认所有记录是否与非“ RoHS ”的记录分开保存；7.4.5 生产线所有涉及与 RoHS 要求有关的设备和工具都必须有明显的 RoHS 标识， 不符合 RoHS 要求也需有明显的标识；7.4.6 在以下所有关键管制区域，做好符合 RoHS 要求的标签/标识：7.4.6.1 生产线和机器，且记录必须有 RoHS 标识；746.2 返修位的工具等，在符合 RoHS 要求的产品返工时，操作员需确认返工区 域无非RoHS 的产品遗留，且返工的工具上不含有不符合 RoHS 要求的材 料残留；7.563 每个批次的物料外包装到最小包装，应客户要求帖有 RoHS 标识；7.5.6.4 品

11、质部巡检员必须确认生产流程单所用 PP 料、母料是否符合 RoHS 要求, 生产部班长确认计划.实际所用 PP 料丝是否与要求使用的 PP 料相符。同 时需注意PP 料的保存与使用，PP 废料必须移至非 ROHS 车间回收处理；7.5.6.5 品质部巡检员每周对料槽内卫生进行监督，如果超过标准则立即通知生产，并开出不合格品处理单交由 RoHS 紧急事故应对小组进行处理；7.5.6.6 生产流水线在生产前要检查是否有不符合 RoHS 的物质、工具存在，注意 一切可能存在禁用物质混入的地方；7.5 仓储管理程序7.5.1 所有完成符合 RoHS 要求的产品，在包装时注意符合 RoHS 要求区域是否

12、有非 RoHS产品存在，没有时操作人员才能按相应作业指导书操作，并且按作业指 导书要求在包装上贴 RoHS 标识，同时不符合 RoHS 要求、待确认是否符合RoHS 要求的产品也应按相关作业指导书的要求在其包装上贴上相应的标识;7.5.2 符合 RoHS 要求的产品、材料贮存7.521 材料库需要按是否符合 RoHS 要求分为：符合 RoHS 要求、不符合 RoHS 要 求、待确认是否符合 RoHS 要求区域，材料需分类分区域放置且有明显 的区域标识。材料的进出记录需按不同的分类做不同的标识，如符合RoHS 要求的需有 RoHS 标识，且所有的记录需按是否符合 RoHS 要求分 类分开保存；7

13、.5.2.2 生产线上所有材料放置区域及料架上都需要按是否符合RoHS 要求类分区域放置并有明显的区域标识；7.5.2.3 成品库的所有成品都需要按是否符合 RoHS 要求分类分区域放置、保存，并且有明显的区域标识。7.6 最终与出货检验管理程序7.6.1 所有完成好的符合 RoHS 要求的批次，OQC 根据工序单及客户要求，按出 货检验管理程序对产品进行出货检验；7.6.2 检验合格后，OQA 签好字并做好检验报告，并在报告上做好 RoHS 标识， 所有符合 RoHS 要求的产品记录必须有 RoHS 标识，所有不符合 RoHS 要求、待 确认是否符合 RoHS 要求的产品记录报告都需要有相应

14、的标识以区分，且所有 的记录报告需分类分开保存；7.6.3 OQC 根据随工单的要求，确认符合 RoHS 要求的产品客户是否要求提供相 应的符合 RoHS 申明、测试报告、物料 BOM 清单，如果有要求时，OQA 在出 货时需提供相关资料随出货报告递交给客户。7.7 不合格品管理程序所有符合 RoHS 要求的物料、半成品、成品的不合格品管制，相关责任人按不合格品管理程序执行，并确保责任区域内的符合RoHS 要求、不符合 RoHS 要求、待确认是否符合 RoHS 要求的物料、半成品、成品不会混淆。7.8 纠正预防措施管理程序所有需要符合 RoHS 要求的产品、材料如不符合 RoHS 要求或产品要

15、求，导致被判 为不合格，需开改进措施报告进行纠正预防时，相关责任人按纠正预防措施管理程序 执行。7.9 产品追溯性管理程序为使符合 RoHS 要求的产品、材料便于追溯，各工序需要有相关的标识，具体按产 品标示与可追溯性管理程序执行。7.10 客户退货管理程序若是符合 RoHS 要求的产品，退货记录上需有 RoHS 标识，退到仓库时需放置在符 合RoHS 要求标识的区域，如果需要做选别、报废时需按照RoHS 要求作业。7.11 生产控制管理程序所有符合 RoHS 要求产品生产时，其生产工序单上需有 RoHS 标识，返修与返 工时随工单上需有 RoHS 标识。生产中需做补料申请时，补料申请单上也需

16、有 RoHS 标识。其他所有不符合 RoHS 要求、待确认是否符合 RoHS 要求的流程单、补料申请单、 返修与返工流程单上都需要有 RoHS 标识。7.12 记录、报告、文件管理程序所有涉及 RoHS 管控的记录、 报告、 文件等均需按是否符合 RoHS 要求分为： 符合 RoHS要求、不符合 RoHS 要求，并做好相应的标识和保存.7.13 变更管理程序7.13.1 当符合 RoHS 的材料或供应商、客户的要求产生变更时应由提出部门填写更改通知单；7.13.2变更通知单应填写申请人、日期、变更原因、变更内容等，并得到总经理的批准，同时复印、传真或邮件给客户，得到客户的明确回复后才可依 变更

17、后内容执行；7.13.3 变更或得批准后需要通知各个相关的部门或人员、岗位；7.13.4 变更后的材料或供应商应按 7.3 执行；7.13.5 变更提出部门负责对变更通知单的原件保存，品质对所有的 变更通知单均要有一份保存；8.0 符合 RoHS 产品的控制流程供应商交货并提供出货检查报告，ROHSROHS 对应品必须于外箱有相关绿色部品标识x仓管员录入 ERPERP 系统打印出非环保部品IQCIQC 进行来料检查进行常规检环保部品先进行有害物质含量检测再做常规检验物料退回供应商，并开出不合格品处理单、客户品质信息反馈单验收单交 IQCIQC 进行检验IQCIQC 填写进料检验报告，记录相应

18、ROHSROHS 检测报告编号，并于外箱贴上盖有“绿色产品”的合格证仓管员根据领料单发料 并记录部品相应 ROHSROHS 检测报告编号、仓管员根据送货单验证物料品名、数量、绿色部品标识及相关包装是否达到要求反馈采购，联络供应商I生产部班长填写工序单并记录项应部品的ROHSROHS 产品编号、数量（非绿色部品除外），并于相应完成品的外包装上贴上根据需要帖ROHSROHS 标识不合格品移至非绿色车间破碎利用9.2 非环保产品的标签非环保品种JYB-ZT数量10T时间9/48 : 38班别一周备注量产物料标签RoHS标识牌印章RoHS绿色产品标签标识牌印章品种JYQ-NER数量40T时间9/48

19、: 38班别二周完成备注量产9.0 标识9.1工序流转样牌10.0 支持文件10 . 1进料检验管理程序10 . 2出货检验管理程序10 . 3持续改善管理程序10 . 4不合格品管理程序10 . 5过程检验管理程序10 . 6产品标示与可追溯性管理程序 10 . 7生产管理程序10 8产品搬运、储存、防护管理10 9采购管理程序10. 10内部审核管理附件一：夏华对环境管理物质的限定值要求环境管理物质名称限定值镉及其化合物（Cd）80ppm铅及其化合物（Pb）800ppm汞及其化合物（Hg）800ppm六价铬及其化合物（Cr6+）800ppm多溴联苯（PBB）800ppm多溴二苯醚（PBDE）800ppm附件二：诺贝尔对环境管理物质的限定值要求环境管理物质名称限定值镉及其化合物（Cd