容环境绩效评价报告

1、财政支出绩效评价报告一、项目基本情况（一）概况1 .立项背景及目的*成立于1985年，隶属于东营市城市管理局，副县级全 额事业单位。主要工作职责： 承担辖区内的道路清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁和垃圾处理厂管理工作；开展城市环境卫生科学研究和技术推广工作。多年来，全处干部职工紧紧围绕环境卫生 中心工作，强化科学化、规范化和精细化管理，积极打造“橘红 舞动 城市洁净”服务品牌，大力实施“专业化”的清洁服务、“人性化”的便民服务、“社会化”的爱心服务，努力创造清洁 优美的城市环境，为东营市创建“国家卫生城市”和“全国文明 城市”做生了积极的贡献。先后荣获“全国城市市容环境卫生系 统先进集体十佳标兵时

2、传祥奖”、“全国女职工先进集体”、“全国安康杯竞赛优胜单位”、“全国巾帼文明岗” 、“2011年度全 国环卫行业创新奖”、“全省城建行业文明服务规范管理先进单 位”、“市级文明单位”等 50余项市级以上荣誉称号。*年度我单位申请财政支由绩效管理项目1项一环卫运行费，绩效项目资金3000万元。项目实施内容为承担辖区内道路清扫、垃圾清运、公厕保洁和垃圾处理厂管理工作；开展城市环境卫生科学研究和技术推广工作。该资金有效弥补了我单位的经费不足，为保持全市干净、明亮的市容环境作曲了突生贡献。在全体员工的共同努力下，我单位取得了明显的经济效益和社会效益。2 .预算资金来源及使用情况我单位环卫运行项目取得财

3、政补贴资金 3000万元，目前该 项资金已全部支由，其中支付环卫设备设施购置费 488.52万元、 水电费188.15万元、劳保费用130.34万元、工具材料费184.86 万元、车辆燃油费 674.86万元、车辆保险及年审费用 124.73 万元、汽车尿素12.72万元、车辆维修保养费 365.83万元、设 施维修养护费470.98万元、建筑垃圾渣土清理费 106.55万元、 监控系统建设4.62万元、工伤事故处理费 39.71万元、环卫工 人健康体检费38.21万元、环卫工人城市建设参观费 2.13万元、 环卫保洁服务费167.79万元。3 .实施情况环卫运行项目于*年12月31日全部完成

4、，取得的 3000 万元财政补贴已全部用于本年度环卫运行支由，进一步改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升我市环境卫生整体水平。4 .组织及管理(1)项目组织情况合理编制绩效目标我处结合市财政局关于开展 *年度预算项目支由绩效评价工作的通知要求制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。建立项目责任制我处成立环卫处预算绩效管理工作领导小组，薛凤山为组 长，宋茂军、王书涛为副组长，相关业务负责人为成员，负责具 体项目实施、协调、跟踪、监督等。(2)项目管理流程首先是明确项目需求及目标，确定项目负责人，其次是做好项目计划与监督，认真执行项目计划，识

5、别计划漏洞并采取有效 措施，最后对整体项目做总结。(3)项目执行情况健全项目管理制度。我处已有保证项目实施的制度， 如东 营市城镇容貌和环境卫生管理条例、城市生活垃圾管理办法、 东营市环卫处公务车辆管理制度等。完善管理机制。主干道清扫保洁工作做到全天候保洁，达到“路面净、路边净、污雨水口净”由专人负责监督。垃圾清运做到日产日清，无积存。清运质量达到车走地净，垃圾箱（站） 周围干净整洁、无残留垃圾。产生目标达成情况A.数量指标：辖区面积 112平方公里，清扫保洁道路长度 260公里，面积1284万平方米，可机械作业面积 743万平方米， 保洁护栏81公里，日均清运生活垃圾 200余吨，管理公厕4

6、8座, 飞灰固化物填埋处理库区 1处，拥有各类环卫作业机械 196辆。B.质量指标：道路保洁无缝隙、全覆盖，保洁率达100% ,主干道全面实现机械化清扫、洒水作业，洗扫率达 95% ;垃圾 清运实行密闭压缩运输，车走地净，无沿途撒漏，清运率达 100% ;公厕保洁质量达“六无”、“六洁”标准，垃圾焚烧发电 飞灰填埋处理达到国家规范标准。C.时效指标：道路每天人工普扫1次7:00前完成，道路尘土量每平方米不超过 10克。机械清扫每天 7:00前全面完成1 次机械冲洗、洗扫和清扫作业，机械化洒水作业实行全车道作业， 每天不少于2次，道路尘土每平方米不超过8克，机械化护栏清洗作业每周2次；居民小区生

7、活垃圾日产日清，商业区生活垃圾每天2-3次清运，责任区域建筑垃圾实行日常巡查，及时发现及时清理；公厕按时开放，11月-3月开放时间5:30至23:00,4 月-10月开放时间5:00至23:30 ,确保市民如厕时间。D.成本指标：车辆燃油实行专人管理，安装车辆GPS行驶记录仪监控作业路线及作业质量，车辆维修和设施设备维护等实 行项目结算综合控制定价， 建筑垃圾清理实行单位、 施工企业和 中介机构跟踪审计三方签证，财务审计科结算审计等多方监督。E经济效益指标：按照东营市政府集中采购目录的相关 规定，对纳入政府采购的货物、工程和服务项目，均实行了政府集中采购；按照东营市城市管理规范化管理工作制度和

8、市 城市管理局“三重一大”事项决策监督实施办法相关规定，对 超过3万元的维修维护工程项目的立项申请，一次性支由 5万 元以上的物资购置项目大额度资金使用申请，均提报局党组会议或局长办公会议研究决策；工具材料等批量大额物资采购通过中 介代理机构进行采购。F社会效益指标：道路清扫干净无死角，垃圾清运及时无遗 漏，垃圾车容车貌整洁卫生，垃圾容器表面清洁无污物，公厕干净卫生。社会公众满意度达 99.7%以上。（二）绩效目标1 .项目绩效总目标充分利用环卫运行补贴专项资金，继续推进全市环卫服务市场化，进一步培育统一开放、有序竞争、运转高效的环卫服务市场，为全市人民创造由干净整洁、舒适优美的宜居环境，巩固

9、国 家卫生城市、文明城市创建成果。2 .项目绩效阶段性目标及时列支项目支由，保证资金得到充分利用。二、绩效评价工作情况(一)绩效评价工作方案制定情况1 .工作方案制定过程(1)年度目标完成情况总体评价。对照年初预算和申请的 绩效目标，分析评价*年环卫运行项目预算执行情况。(2)年度绩效指标完成情况分项评价。绩效评价指标主要 分一级指标、二级指标、三级指标。一级指标包括产生指标、效 益指标和满意度指标。产生指标下分二级数量指标、质量指标、 时效指标、成本指标，效益指标下分经济效益指标、社会效益指标。(3)对项目执行实际绩效情况打分。项目支由绩效自评满 分为100分。产生指标50分、效益指标30分

10、、服务对象满意 度指标10分、预算资金执行率 10分。在绩效评价过程中，支 由项目如有特殊情况调整预算的，可适当调整分值权重， 加总后等于100分。(4)收集、分析绩效执行信息，对未完成绩效目标的原因 逐条进行分析，研究提由解决措施；对绩效自评工作情况进行总 结，形成书面材料。2 .工作方案主要内容(包括绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及标准)(1)绩效评价原则、评价方法坚持公开、公正、公平和综合分析的原则， 依照市财政局关 于开展*年度预算项目支由绩效评价工作的通知要求，采取 自评与第三方评价相结合的方法对经费的管理和使用情况进行 客观、真实的评价。(2)评价指标体系及标准详见附件1。(

11、二)绩效评价工作过程1 .数据资料收集情况数据资料收集完整顺利，其中机械化清扫队提供车辆运行、 维修保养情况；垃圾清运队提供所用设备启动运行情况；垃圾处理中心提供便民设施的使用、 管理情况；财务提供项目资金使用 情况等。2 .评价组织实施过程我单位成立绩效自评小组， 薛凤山为组长，宋茂军、 王书涛 为副组长，相关业务负责人为成员，负责具体项目实施、协调、 跟踪、监督等。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论1 .评价结果东营市*年度环卫运行补贴项目专项资金项目评价结果为 优秀（96.5分）2 .绩效情况道路保洁无缝隙、全覆盖，保洁率达100% ,主干道全面实现机械化清扫、洒水作业，洗扫率达95%

12、 ;垃圾清运实行密闭压缩运输，车走地净，五沿途撒漏，清运率达100% ;建成飞灰固化物填埋处理库区1处；公厕保洁质量达“六无”、“六洁”标 准，垃圾焚烧发电飞灰填埋处理达到国家规范标准，社会公众满意度高达99.7% ,取得了明显的社会效益， 市民的环卫意识得到 提高。（二）绩效分析1 .项目资金情况分析*年项目资金实际到位 3000万元，全部为当年市财政拨 款，当年实际支由3000万元，项目资金执行率 100% o2 .项目绩效情况分析绩效评价指标目标值和实际值的主要差异如下： 环卫保洁服 务费、工伤事故处理费没有纳入年初预算、 建筑垃圾渣土清理费 预算偏低、汽车尿素预算偏低、监控系统建设预算

13、偏高，主要原因是上报时具体情况存在差异，加上 *年环卫工作实行精细化 管理，各项支由均需实际记录， 导致实际财政补贴资金安排和预 算数有所差异。四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法1 .夯实基础，控制源头污染。城市生活垃圾和建筑渣土在运 输、倾倒、处理过程中产生的污染是影响市容环卫的两大主要污 染源，我们在消除这两大污染源时做到从源头抓起、标本兼治。 一是筹建垃圾综合处理场。 多年来我市原有的生活垃圾处理场无 论是处理工艺还是设施规模均达不到“无害化、减量化、资源化”和“日产日清”的标准要求， 在垃圾产生高峰期垃圾生院不由城 的问题没有从根本上解决。 近年来我市建设生活垃圾

14、处理场，通过垃圾处理场城区的生活垃圾可全部实现无害化处理；垃圾经雨水浸泡产生的污水，通过污水调节池输送到污水处理场进行消 毒、净化、沉淀及生化处理，排生的水质可达到国家排放标准， 将有效避免对土壤及周边环境的再污染；二是实施全封闭运输。 我市购置大型垃圾压缩车， 城区所有的生活垃圾经压缩， 每天按 规定的线路、时间进行运输， 转运后在垃圾填埋场进行处理，有效消除了生活垃圾、 建筑渣土在转运途中的二次污染问题；三是实行垃圾袋装化管理。 为控制垃圾裸露污染， 我市在城区各社区对生活垃圾实行了袋装化管理，规定市民产生的生活垃圾袋装后 放（倒）在指定地点，由环卫人员每天定时上门收集，转送到中 转站压缩

15、后运至垃圾场，乱扔乱倒垃圾的行为得到有效遏制。2 .抓好“五性”，创新管理模式。城市流动人口多、市民素 质参差不齐以及突发事件的发生和环卫管理存在的个体因素，导致环卫工作不可避免地存在临时性和突发性、长期性、反复性、 区域性特点，处理好“五性”，建立环卫长效管理机制，必须创 新管理模式。一是制订应急预案，应对临时、突发性事件，遇到 雨、雪天气和建筑垃圾的抛洒等情况，及时启动预案，采取用铁锹铲、铁刷洗、水冲、扫等方法清理路面污染物；二是更新机械 清扫设备，实现道路长期性保洁。我市多年来用于道路清扫、 保洁的主要工具一直是竹扫帚，这种竹扫帚对清扫污水、泥砂有很 好的作用，但要扫净灰尘却显得力不从心

16、。近年来我单位购置了 道路清扫机、喷雾洒水洗路车，较好地清除了路面灰尘和树叶， 道路保持了常年清洁； 三是加大人工清扫力度， 遏制卫生反复性 回潮。在城区主干道和小街巷以及绿地、广场内，实行定人、定 岗、定责、定时、定效，全天清扫员做到在岗到位；每天两次普 扫后，清扫员巡会捡扫，交接班做到无缝隙衔接，较好地解决了卫生反弹回潮现象；四是加强重点部位力量， 放大环卫区域性亮 点。对人车流量大、脏乱差现象严重的繁华区及车站等人口聚散一10地段，在人力、设备上进行重点倾斜，选派那些吃苦耐劳、责任 心强的同志担任清扫、保洁工作，做到清扫工具、捡拾工具一应俱全，突生配备一定数量的清扫车，保证了这些地段的基

17、础卫生工作落在实处，成为了展示形象、反映环卫工作的新亮点。3 .强化监管，打造市容新形象。一是加强全方位基础管理。 联合市执法局对城区“八乱”（即乱泼乱倒、乱扔乱桂、乱贴乱画、乱摆乱放）行为处以罚款；环卫人员在维护市容环境卫生的 同时，宣传城市市容环境卫生管理规定，动员和教育市民维护大家赖以生存的市容环境； 二是实行捆绑式综合执法。 在搞好 基础管理的同时，针对每个季节的不同特点，由市综合执法局、 市环卫处组成捆绑式执法组，实行划片、分组、定点执法，对那 些有法不依，有章不循，多次违规者予以严管重罚。三是完善面对面内部监督。对环卫工作人员进行面对面内部监督是加强环卫 管理工作的有益探索，我单位

18、每天对各种岗位人员的到岗作业、 管理效益进行督查；每月对各项工作开展情况、存在问题、整改考评结果进行通报；将各项考核结果列入当年目标管理，与各环卫作业公司的政绩桂勾， 并作为每年中层干部考核竞争上岗、择优竞聘的依据，通过强化内部管理保证了环卫整体工作的高效有 序开展、维护了清洁优美的城市环境。（二）存在的问题111 .环境保护宣传力度不够，宣传形式单一。2 .未建立垃圾分类、资源化利用以及无害化处理相衔接的生 活垃圾收运网络。3 .个别实际支由与预算差异较大，如：环卫保洁服务费、工 伤事故处理费没有纳入年初预算，环卫保洁服务费实际支由 167.79万元，工伤事故处理费实际支由39.71万元；环

19、卫智能管理系统建设费用预算 30万元，实际并未发生支由；建筑垃圾 渣土清理费预算30万元，因实际工作中存在返工清理情况及不 当施工清理情况，实际支由106.55万元。(三)建议1 .政策建议：(1)强化事业单位的资产管理制度防止国有资产流失。不管是市场化也好，还是重心下移也好，国有资产都不能丢。 一是做好资产管理的基础工作。进一步完善固定资产管理制度。对所 占有、使用的国有资产应当定期清查盘点，对固定资产的真实性、完整性进行核实，保证账账、账卡、账实相符；二是提高资产管 理信息化水平，实现资产管理领域的信息化， 使资产管理与预算 管理更好地结合。(2)加强和完善绩效考核。建立健全完备的考评体系

20、，使各级领导、各有关部门及人员一12 在工作中按规定行使职权，调动单位负责人、职能部门和职工的 积极性。(3)编制资金使用计划，从严控制支由。根据自身的情况， 科学合理地编制资金使用计划，制定费用消耗限额及定额， 严格控制开支范围和开支标准， 优先保证正常运转需要， 最大限度地 挤由资金用于事业发展， 对于节约潜力大、管理薄弱的支生项目 要实行重点管理和控制。(4)严格预算开支，建立财务管理的内部控制制度。预算一经下达，就要严格执行。主要方法是：岗位分工控制，保证 不相容职务相互分离。授权批准控制，严格遵循授权范围和权限，重大会计事项建立集体审批制度。会计系统控制，制定符合单位的会计制度和岗位责任制等。财产清查控制，采