产品标识和追溯性

1、XXXXXt限公司文件编号文件名称版 本A发行日期产品标识和追溯性页 次1/5执行日期页 版0版次修订理由与内容摘要修珍五次修 订 日 期修订人A0ISO9001: 2015 新版发行。会签栏总经理业务部采购部工程部财务部生产部产品部市场部人力行政部质量部仓储物流部核准审核编制XXXXXt限公司文件编号文件名称版 本A发行日期产品标识和追溯性页 次2/5执行日期1页 版01 .目的对产品进行标识，达到产品实现全过程可识别，可追溯。2 .范围本作业程序适用于原材料、半成品、成品的产品标识和状态标识。3 .名词解释4 .职责1.1 质量部：负责制定产品标识和可追溯性方案，并监督、检查产品标识和可追

2、溯性的实施。1.2 仓储部：负责产品毛坯、原材料、外购件的标识管理；负责入库后半产品和成品的标识管理，相关记录、文 件的保存，标识物的使用和维护，确保可追溯性，做到帐物一致。1.3 计划：负责编制生产计划，接单后编制产品厂内订单号，确认工单号唯一性。1.4 生产部：负责标识的保管、流转与使用状态的管制，相关记录、文件的保存，标识物的使用和维护，确保可追溯性。5 .作业程序XXXXXt限公司文件编号文件名称版 本A发行日期产品标识和追溯性页 次3/5执行日期1页 版0序号5.15.2风险管理作业流程确定一个便于 追溯的编号（如 销售订单号，产 品入厂追踪标）1F产品的标识责任部门/人作业要求参考

3、文件/使用表单5.1.1待定部门接单后编制该合同唯一订单号，并按 订单结构制作生产计划。各执行单位作业是全部采用 订单号进行标识和追踪。5.2.1 每种物品应根据其小同的状态用不同的标识， 并具有唯一性和可追溯性检验状态分为：合格、不合 格、待检三种。/、同状态的零件、半成品、成品应严 格分区堆放，不得混放。5.2.2 外购产品的标识：供应商来料时每种物料都应明 确零件规格名称、订单号、数量、厂商名称、进货日 期，状态为待检。质量部IQC对到货外购件进行检验 后按检验判定结果进行合格、不合格的状态标识。仓 储人员对检验后的产品按检验状态和订单号运至相应 的区域内。5.2.3 半成品的标识：各生

4、产单位作业员在生产时应在 零部件流输卡上填写产品型号、订单号、部件图号、名称、工序、数量、操作员的详细信息，并放置 在物料架的醒目位置。零部件流转时相应工序检验员 进行终检判定，判定合格与不合格均在相应空格内打，判定不合格要在“内容”空格内注明不合格原 因并用红色不合格贴标在流轮卡上进行状态标识，最 后签名或盖检验专用章和填写检验日期。5.2.4 仓库物料的标识：外购外协物料入库后，仓储部 作业人员将每种物料依物料编码和库位号进行分类存 放，作业人员录入金蝶系统与实际物料数保证一致。XXXXXt限公司文件编号文件名称版 本A发行日期产品标识和追溯性页 次4/5执行日期1页 版0序号风险管理作业

5、流程责任部门/人作业要求参考文件/使用表单15.2.5 成品的标识：成品打包结束时生产单位在每拖 盘上标识，填写产品型号/名称、总数量、本托数量 等详细信息。转序时由质量部 FQCS行判定，判定不 合格要在成品标识卡上注明不合格原因并用红色 不合格贴标在成品标识卡上进行状态标识，最后 签名和填写检验日期不得入库。5.2.6 检验过程中发现的不合格品，执行不合格品控 制程序。5.35.3.1 在生产中窜-环节，所有零部件，原物料，半成 品及成品均有清楚的标识。5.3.2 根据公司的实际情况，公司追溯的范围和追溯程度见表6.15.3.3 追溯路径见表 6.25.3.4 表格的填写要求：5.3.4.

6、1 米购订单中应反映供方名称、米购材料的名 称、规格及相应的质量要求，包括订货日期。5.3.4.2 进货检验记录中应有计划中心编制的厂内订单号、来料日期、产品名称、数量、规格。5.3.4.3 到货/送检单中有计划中心编制的厂内订单号、来料日期、产品名称、数量、规格、供方。5.3.4.4 生产记录中有计划中心编制的厂内订单号、产品名称、数量、规格、生产日期。5.3.4.5 成品入库/出库记录应有产品的订单可、广 品名称、数量。可追溯性6 .附加说明6.1 追溯范围及追溯程度追溯的范围追溯的程度交付情况发货日期、发货人、数量、产品型号、顾客检验情况成品检验日期、检验人员、检验结果生产情况生产日期、操作者、物料领用数量批号、质量状况物料情况物料批号、供方、检验日期、检验人员、检验结果XXXXXt限公司文件编号文件名称版 本A发行日期:产品标识和追溯性页 次5/5执行日期