供方评审管理标准

1、十堰高明精密机械有限公司Shiyan clever Precision Machinery Co., Ltd.供方评审管理标准管理标准收件数1111部 门采购部质量部生产部财务部收件数部 门编制： 编号：NX014审核：标识：A版批准：日期：2015年1月10日更改的管理更改日期更改人标识审核批准更换内容启用日期2015年1月15日岳琦A王志坚夏成林原版2015.1.151.主题内容：对供方进行评审，保证供方具有持续提供满足我司所需物料的能力。2.适用范围：适用于原材料，外协、外购件、工装模具、工量具、包装等供方。3.术语或引用文件无4.职责4.1采购部主导新增供方评审。4.2质量部负责新增供

2、方质量保证能力的评审。4.3技术部负责新增供方技术保证能力的评审。4.4生产部负责新增供方加工能力、物流能力的评审。4.5质量部负责对供方进行年度监督审核。5.流程义规定描述5.1供方的评审管理见附件：供方评审管理流程图Q030A 6.相关记录编号记录名称保存地点保存期G042E/A供方基本情况调查表采购部、质量部三年G044E合格供方名录采购部、质量部三年G045E供方业绩汇总表采购部、质量部三年G045E/C供方准入/取消审批表采购部、质量部三年A140E整改计划质量部三年G004E供应商评审表采购部、质量部三年G091E供应商评审计划实施表采购部、质量部三年G092E供应商评审计划实施表

3、采购部、质量部三年A111E过程评审报告质量部三年Q090E/A进货检验记录告单质量部三年G082E生产件批准申请书采购部三年 4 / 4十堰高明精密机械有限公司 Q030/A管理项目流程图名称供方业绩评定及分级考核管理流程图版本页次备注NO流程方法主担审核确认文件表单1背景调查对新开发供方，通过网络、电话、实地考察掌握对方的基本情况，发供应商基本情况调查表给目标对象，并要求其提交营业执照、税务登记证、体系证书等基本资料。采购员采购部长/G042E/A供方基本情况调查表2样品提交样件提交，进行PPAP认可。采购员采购部长质量部长技术部长/G082E零件提交批准书3评审确认根据GE003过程审核

4、程序到供方进行质量管理体系生产过程产品的审核。评审结果为：A：90%总符合率100%，过程评定为符合；B：75%总符合率90%，过程评定为有条件符合；C：总符合率75%，过程评定为不符合。采购员SQE技术主担生产主担采购部长/A111E过程评审报告G004E供应商评审表4小批试用对评审结果为符合和有条件符合的供方，提供小批量产品进行试用，跟踪使用的结果。采购员质量部长/Q090E进货检验报告单5资质确认评审或小批量试用符合要求的供方列入公司的合格供方名录。资料进行归档管理。采购员采购部长总经理G044E合格供方名录6监督审核对合格供方和潜在供方按照巧/16949的要求及供应商评审计划实施表进行

5、审核。SQE质量部长技术副总A111E过程审核报告G091E供应商评审计划实施表G092E供应商评审计划实施跟踪表A140E整改计划G046E/C供方准入/取消审批表编制岳 琦 2015.1.10审核更改日期标记更改内容签名批准 2 / 2附件1：G042E/A 十堰高明精密机械有限公司NO:供方基本情况调查表供应商名称供应商代码邮编电子 邮 箱一、企业基本情况企业性质成 立 时 间厂址主要产品类别企业总人数研发及技术人员数量质管理人员数量中高级职称人数工厂占地面积（平米）注册资金（万元）固定资产(万元)生产设施建筑面积（平米）净资产(万元)流动资金(万元)开户行税号账号主要股东股东名称持股比

6、例分公司/分工厂名称地 址联系电话传真土地（m2）建物（m2）员工数技术合作合作对象公司名称国别合 作 项 目 内 容契约期限供应商联系地址区域客户名称产品名称产品型号供货数量占供货比例国内市场国外市场三、主要产品内外制/产能/模具内外制情况主要产品类别产品名称厂制比例外包比例KD比例生产能力（每班8小时)备注模具名称模具内制比例模具外包比例供应商名称四、质量体系认证情况认证标准认证公司起始日期截止日期备注五、主要生产线、生产设备序号设备名称设备型号设备规格产地台数使用年限备注六、主要研发、试验检测设备序号设备名称设备型号设备规格产地台数使用年限备注七、主要材料/二级供应商 情况序号材料或产品

7、名称(含毛坯）二级供应商名称联系方式八、联系人及联系方式业务担当姓名职称联系电话传真手机电子邮箱（Email）企业法人总经理（厂长）技 术 主 管销 售 主 管质 量 主 管生 产 主 管财 务 主 管照片（工厂厂貌、办公设施、主要生产车间、主要生产设备、检测试验设备、主要产品等照片请分类粘贴在后面）附件2:G044E 十堰高明精密机械有限公司合格供方名录（外协类）序号物料类别供应商名称联系人联系电话传真服务内容地址等级备注附件1：G045E 年 月份供应商业绩汇总表序号类别供应商名称品质（50）交付（30）价格（10）服务（10）总评分等级让步接收退货后续加工售后评分运输包装交期交量单据自检

8、报告评分高/0中/5低/10评分好/10中/5差/0评分编制/日期： 审核/日期： 附表3：G046E/C供应商准入/取消审批表 NO：供应商名称供应商编码 准入 取消采购产品理由陈述构成供应商调查表：有 无 不适用 编号：ISO9000/TS16949证书有 无 不适用 编号：质量协议有 无 不适用 编号：首件审批报告有 无 不适用 编号：过程审核报告有 无 不适用 编号：IMDS限用物质有 无 不适用 编号：其它采购员编制：部门领导审核：批准：（总经理/董事长）：完全批准： 有条件批准： 条件：不批准： 备注：附件4：A140EA140E十堰高明精密机械有限公司整改计划报告号：页 次：薄弱

9、环节/推荐措施整改措施责任部门期限状态责任人条例号1供方原材料2.1人员素质2.2设备工装2.3运输/搬运/储存/包装2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进3顾客服务/顾客满意度服务编制： 审核： 批准：附件3：G004E供应商评审表公司名称地址法人代表联 系 人邮箱联系电话联系电话传真供货范围质量部评审意见评审结果选项：（不合格请注明原因）A：作为潜在供应商，同意产品试样 B：不合格供应商，不予使用说明： 签字：技术部评审意见评审结果选项：（不合格请注明原因）A：作为潜在供应商，同意产品试样 B：不合格供应商，不予使用说明： 签字：生产部评审意见评审结果选项：（不合格请注明原因）A：作为潜在供应

10、商，同意产品试样 B：不合格供应商，不予使用说明： 签字：最终评审结论会签： 批准：附件4：G091E 年度外协外购供应商评审计划实施表序号供应商名称供方代码物料类别联系人联系电话评审月份123456789101112123456789101112编制： 审核： 批准：附件5：G092E 年度外协外购供应商评审计划实施跟踪表序号供应商名称供方代码评审月份类别完成情况完成日期备注123456789101112A类B类R已完成未完成123456789101112编制： 审核： 批准：附件6：A111E十堰高明精密机械有限公司质量能力审核报告NO：第 页共 页过程审核供方名称供方代码供方地址邮 编电

11、 话传真邮箱审核理由体系认证情况：认证证书编号/审核依据日期审核部门结果产品组过程EP%产品QKZ%等级stufe评审等级：A=90-100% 有质量能力B=80-89% 带有条件的能力C=0-79% 不具有质量能力结论：改进措施期限：不符合项整改计划及验证报告回复期限：供应商： 审核员： 批准： 日 期： 日 期： 日期： 分发附件7：Q090E/AN NO：进货检验记录单供方名称供方代码送检单号产品图号规格及型号产品名称生产计划号批次号交检数序号抽检数检验项目及要求实测记录判定备注12345678910111213141516171819结论：依据进货检验作业指导书，检验结果判定为 合格

12、不合格。处理意见审核签字： 年 月 日附件8.1：G082E生产件批准申请书（PPAP）供应商名称： 单位盖章：供应商代码： 图 纸 编 号： 生产厂地址： 设计通知编号： 平均重量： kg零件编号： 零件重要度： 零件名称： 提出理由初次提出 材料更改 二级供货商的变更 工装模具更换设计更改 工艺更改 制造设施搬迁 工装模具更新详细内容：生产件批准的附件结果与图纸及规格书的全部要求事项一致： 尺寸要求事项 OK 是 否 外观要求事项 OK 说明：（否定时） 材料要求事项 OK 性能要求事项 OK 统计过程数据 OK 组件标记 OK供应商声明：我们已确认:本文件覆盖样品代表了生产件,样品是按照

13、有关图纸和规范制造，制造过程完全是正规工艺。批准： 审核： 编制： 日期： 十堰高明精密机械有限公司技术部批准： 工程图样 外观批准申请书 供货商试验报告签字： 日期： 十堰高明精密机械有限公司采购部批准： 过程流程图 控制计划 工序能力研究结果 包装规范签字： 日期： 十堰高明精密机械有限公司质量部批准： 量具规范批准表 样件实物抽查 生产样品检验卡签字： 日期： PPAP结论： 批准 暂时批准 不批准注：十堰高明精密有限公司的批准并不意味可以用任何一种方法减轻供应商的责任。说明：申请必备条件:1.生产准备完毕内部已经确认；2.ANPQP各节点文档按要求提交并审批完毕；3.初始样件经供应商品

14、质部门自检合格；4.性能试验完成并被确认OK；5.所需附件供应商处全部具备。 2 / 2附件8.2：G082E 新品零部件生产准备结论报告供应商名称： 单位盖章：供应商代码： 适用车型： 生产厂址： 材料牌号： 生 产 线： 零件编号： 零件重要度： 零件名称： 技术文件 过程流程图(提交) 生产控制计划 产品检验卡 经过会签的毛坯、半成品图样 新材料订购单 工装清单（含量、检具） 产品图样及技术条件（标准） 工艺卡/工艺规程设 备工艺装备验证 设备、工装的型号、规格符合工艺 设备精度、技术状态满足产品工艺、质量要求 工艺规定工艺装备基本配齐 关键工序工艺装备配齐 工装的精度、技术状态满足产品工艺