样机管理规定

1、发放编号：管理方式：状态标识：AXX公司质量管理体系标准Q/样机管理规定编制:审核:批准:2018-3-13 实施2018-3-12 发布XX公司 发布1 目的为完善样机的管理，规范样机备样、入库、标识、储存、领用、发运、归还、日常保养等手 续，特此定本制度。2 适用范围本规定适用于XX公司样机的管理和控制。3 部门职责设计部门（专用电机事业部、 设计二部、高压电机事业部） 负责编制样机的图纸， 下达有关 BOM 表（物料采购明细表） 、产品技术要求及试验要求。制造管理部负责下达样机生产计划，组织协调各生产单位生产。 物资采购部负责按要求在指定的厂家范围内将材料采购到位，并要求采购厂家提供第三

2、方检测 报告。设计一部负责完成样机型式试验，并出具型式试验报告。工艺部负责编制样机质量控制计划。质管部负责按质量控制计划要求做好厂内样机的来料、过程及成品质量检验，对成品进行标识 和一致性抽查，并协助集团体系管理部做好样机的外检工作。质管部负责做好样机的质量信息统 计及备案，以便后期的质量追溯。各生产单位负责样机的生产加工并建立过程质量追溯卡，确保电机合格入库。 商务部成品仓库负责做好库存电机的标识、包装、储存和保管工作，商务部储运办负责样机的 运输和发货。样机的总装配部门（装配二厂、高压电机厂、装配一厂）负责外检后返厂电机的维修和库存电 机日常保养工作。4 工作程序准备样机集团体系管理部确认

3、备样样机的型号、数量、交付日期及其他认证要求，并列出样机清单。 商务部成品仓库按清单要求盘查样机库存量和库存状态并报给质管部。质管部核实样机库存量后，确定样机规格和数量，通知设计部门准备样机图纸。设计部门需按体系管理部认证要求出图，并指定主要材料牌号和采购厂家，导入BOMgo所有样机一律带CY尾标，喷中绿色，并由制造管理部生成唯一的料号。样机排产质管部下发工作联系单，通知制造管理部样机排产。 制造管理部下达生产计划至物资采购部及各生产分厂，并跟踪样机的生产进度。物资采购部按物料明细表要求到定点供货厂家采购主要物料，并要求厂家提供CQC证书或第三方检测报告。各生产分厂按照样机分解计划要求交付零部

4、件，并填写产品工艺路线加工卡片，登记各道工序 生产日期、批次号、数量、工号、质量状况等信息。质管部检验人员严格按工艺部编制的样机控制计划要求做好外购外协件进货检验、半成品 检验、过程检验和成品检验工作，并记录好检验数据，交质管部办公室存档，以便追溯。质管部检验人员应对现场不合格品及时隔离，并监督不合格品的评审、处置，且保留不合格评 审记录。样机总装配车间在电机喷漆后送设计一部型检站做型式试验，并出具型检报告。电机型式试验各 项性能满足要求后， 须经设计部门主要负责人签字认可， 方可通知总装配车间贴产品认证标志 （如 CQ（标识、防爆标识、节能标识、能效标识等），办理入库手续。型检报告一式三份，

5、设计部门、 型检站、质管部各存一份。样机入库和保管 商务部成品仓库设置一块专门区域放置样机产品，并建立样机库存台帐和卡片，登记每台电机型 号规格，功率，入库时间、存放位置、铭牌信息等。质管部安排专人定期检查样机标贴的完整性和产品一致性，并做好相应记录。任何人不允许将样机移库，如需出库检验须经质管部和集团体系管理部同时签字同意。 样机定期检测及日常保养 商务部成品仓库保管员应定期检查样机的外观和标识完好性，如有损坏，应立即通知总装配车间 维修。电机每存放满一年，成品仓库保管员须通知电机总装配车间领出，进行通电检测，并重新喷漆， 加油、更换铭牌。总装配车间和成品仓库各自做好更换铭牌情况的记录，见电

6、机铭牌更换申请 单。样机出厂 因样机生成投入成本高，做样板工程及参观使用，原则上不允许销售，但如特殊情况需要销售或 样机经检测判定不再满足样机要求时，需经质管部、商务部、集团体系管理部、销售部、质量副 总签字认可，将样机转为普通产品，由商务部及时排产补货，成品仓库做好登记。如样机需委外检测、参展时，由电机领用部门办理江特电机物资出门（送检、维修、试验）放行 单，经部门负责人审核、分管领导批准并加盖 XX有限公司领用部门专用章加发货专用章方可放 行。成品仓库保管员应做好样机的领用情况登记，见样机领用返回登记表样机发货前，工艺部要先给出包装箱的尺寸和材料的图纸要求，由领用部门报包装箱计划给物 资采

7、购部，成品仓库应严格按工艺要求打包装箱，储运部门按要求发车运输，发车时不允许与其 他产品混合装车，应专车发送，确保电机完好送达目的地。样机返厂 样机返厂时，也应有充分措施确保电机完好返厂，具体按退回电机处理程序及有关规定的要 求操作，由样机总装配车间返修好后送至成品仓库，并通知电机领用部门至成品仓库办理入库手 续。样机返库后，仓库保管员应及时登记销帐，见样机领用返回登记表。电机总装配部门在样机返修时，应填写样机返修记录 ，并报质管部负责人签字认可。 样机返 修记录一式两份，生产车间及质管部各保留一份。5 相关文件公司物资放行规定样机控制计划Q/0-2017 产品放行控制程序Q/0-2017 不

8、合格输出控制程序Q/ 成品库管理规定Q/ 退回电机处理程序及有关规定 6 附录附录 1： 样机领用返回登记表附录 2： 样机返修记录附录 3：物资出门（送检、维修工具）放行单附录 4：电机铭牌更换申请单附录3样机领用返回情况登记表序 号电机型 号功率出厂 编号出厂 日期库位领用日期领用 人签 字返回日期返回人 签字质量状况样机返修记录序 号电机 型号功率出厂 日期出厂 编号质量状 况返修情况新铭 牌编 号费用统 计换 油更换铭牌喷漆换配 件其他登记:审核:附录5此单用于正常工作日检测工具外检、售后维修工具外出服务年 月 日物资出门（送检、维修工具）放行单物资名称规格型号单位数量送往地点出厂原因返回时间部门:式 四 联批准人：审核人：经办人：制单人:特别说明：此单据需加盖相关业务部门专用章、财务部门发货专用章才可放行。电机铭牌更换申请单NO:型号规格数量：更换后型号规格数量：出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原