国地税发票开票操作步骤

1、国地税发票开票操作步骤一、 地税通用机打发票A、地税通用机打发票开票步骤点击开票管理>正常开票>输入开票内容>点击打印即可开票完成后，发票联交给厂商，记账联入账，存根联按序装订统一保管。B、地税发票红字发票步骤开票前要确保收回需红冲的蓝字发票的发票联1.选择开票管理>红字开具2. 第一行的代码必须和手上在用的 有空白发票的号码段的上的代码一致（这个是选择的 点箭头选择）第二行的代码必须和要开红字的老发票上的代码一致（这个不是选择的 是可以自己手动填入修改的3.确认后打印红字发票开票完成后，红字发票的记账联以及重开的发票记账联一起入账。红冲的蓝字发票的发票联与红字发票的存

2、根联放在一起按序装订统一保管。C、地税发票作废步骤选择开票管理>废票开具>选择发票种类和代码>输入发票号码确认即可发票作废前，必须将需作废发票的记账联、发票联和存根联全部到齐，才能将发票作废；发票作废后，记账联、发票联和存根联写上作废字样后和其他存根联按序放在一起装订统一保管。D、发票缴销地税发票缴销带上发票领购本，发票存根联及作废发票和红字发票。二、 国税通用机打发票A、国税通用机打发票开票步骤双击左边正常开票>输入内容>点击打印开票完成后，发票联交给厂商，记账联入账，存根联按序装订统一保管。B、 国税通用机打发票开具红字发票步骤开票前要确保收回需红冲的蓝字发票

3、的发票联“电脑普通发票开票处理”“开具红字票”模块可以开具负数普通发票，操作步骤如下：1、录入蓝字发票的代码、号码，点击查询按钮；2、确认蓝字发票后点击“开具红字票”；3、录入红字票的相关信息；4、点击“保存红字票”按钮保存红字票信息；5、点击“打印红字票”按钮打印红字票。开票完成后，红字发票的记账联以及重开的发票记账联一起入账。红冲的蓝字发票的发票联与红字发票的存根联放在一起按序装订统一保管。C、国税通用机打发票作废发票步骤双击左边发票作废，点查询（选中要作废的发 票明细）选在要作废的发票点作废。发票作废前，必须将需作废发票的记账联、发票联和存根联全部到齐，才能将发票作废；发票作废后，记账联

4、、发票联和存根联写上作废字样后和其他存根联按序放在一起装订统一保管。D、国税通用机打发票缴销红字发票、作废发票与存根联一起整理好装订成册并填制发票缴销表后，通知专管员前来验旧缴销。 三、 增值税专用发票A、增值税专用发票开票步骤开票前，需对方提供开票单位营业执照副本和组织机构代码证的复印件并加盖公章、开票单位的税号、开户银行、账号、单位地址及电话。1.点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项，系统弹出“发票号码确认”提示框。图5-1 发票填开菜单2.点击 “确认”按钮，系统弹出“增值税专用发票填开”窗口，该窗口的格式与实际票面格式基本相同。3.输入内容点击打印开票完成后，发票联、抵

5、扣联交给厂商，记账联做账。B、 增值税专用发票开具红字发票步骤开具增值税专用发票红字发票前，首先要确保蓝字发票的发票联、抵扣联两联齐全，并由厂家开具的拒收证明。1. 点发票管理，再点信息表，点红字增值税专用发票信息表填开2. 弹出红字发票信息表信息选择界面选择不打印3. 点击“发票管理/红字发票信息表”菜单项4. 点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，选中开具的红字发票信息表，点击上传5. 上传成功后会显示审核通过，并生成信息表编号6. 进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。7. 开票完成后，红冲的蓝字发票的发票联和红字发票的记账联以及重开的发票记账联一起入账，红字发票的发票联和抵扣联（增值税专用发票）与拒收证明统一保管。C、增值税专用发票作废步骤进入税控系统，进入发票管理，点击“发票作废”，找到需作废的发票，点击作废。发票作废前，必须将需作废发票的记账联、发票联和存根联全部到齐，才能将发票作废；发票作废后，记账联、发票联和存根联写上作废字样后和其他存根联按序放在一起装订统一保管。D、增