中铁电化二公司物资管理办法电二工(2003)123号

1、中铁电化二公司物资管理办法电二工（2003）123号1 总则11适用范围：本办法制定了公司物资管理部门的职责、管理程序与方法，适用于公司各级管理部门的物资管理工作。12各级物资管理部门是为公司施工、生产服务的机构，其主要职能是适时、适量、质优、价廉地供应施工、生产所需物资，以按时完成供应任务，并以质量好、成本低、服务优为目的，保证施工、生产的正常进行。物资系统按“统一领导、分级管理”的原则，不断健全现有的管理机制，以市场为导向，以提高企业经济效益为目的，努力提高自身的管理水平。物资工作人员要热爱本职工作，履行职责，维护单位的信誉和经济利益，为实现公司的质量方针与质量目标，增强市场的竞争能力做出

2、贡献。13物资管理工作是工程管理中和重要环节，物资管理部门的工作质量直接影响到工程质量。因此，加强物资管理，确保物资的采购供应质量，是保证工程质量，降低工程成本，增加经济效益以及提高企业形象的关键因素。14物资管理部门要适应新的市场经济形势，按照“把住源头，净化渠道”的原则，坚持归口管理，明确物资专业管理的职能地位。施工、生产所需物资必须由物资部门管理，按照专业分工，分级负责、分层管理，做好物资管理工作。15物资管理部门在物资采购过程中，要减少中间环节，降低物资在流通领域中的各种费用及损失，做好成本控制，严把物资采购质量关，坚决杜绝不合格物资进入施工现场，坚持“谁采购，谁负责”的责任制。16采

3、购过程应实行“五权分离”，即决策权、采购权、进货验收权、付款结算权和监督权的分离，以形成相互制约的机制。17物资管理部门在物资供应的过程中，要“管供、管用、管节约、管回收”，加强消耗定额管理，降低材料消耗，控制成本支出，努力降低工程成本。结合施工特点，组织物资人员，经常深入施工、生产现场，了解工程情况，掌握物资供应的轻、重、缓、急，加强调度、调剂，实现“供应好、周转快、消耗低、费用省”的目标。18各级物资管理人员要严格遵守、贯彻执行国家有关物资政策、法规，维护国家资产完整，杜绝物资管理工作中不负责任，违法乱纪的行为发生。2物资采购21物资分类211主要物资a）牵引供电设备及器材：高、低压开关柜

4、、低压配电柜、高压电容器柜、箱式变电站、高压天关、隔离开关、高压负荷开关、5KVA以上电力变压器、电力整流器、互感器、避雷器、电力电容器、保护屏、交流屏、直流屏、硅整流屏、电度表屏、集中控制屏、配电所及变电所微机监控系统、电车线、钢铰线、铜铰线、铝铰线、各种合金铰线、高压电瓷、接触网供电设备用金具、电力金具、钢塔梁、钢支柱、混凝土支柱、电杆、各型电力电缆控制电缆。b）通信、信号设备：通信、信号整机设备及器材、微机联锁及监控设备、各型通信、信号电缆及光缆。212一般物资主要物资以外的材料：金属材料、非金属材料（水泥、木材、沙、石料等）22物资采购权限221公司工程管理部负责主要物资供方的评价、选

5、择和控制，监督和指导施工项目所需主要物资的采购及采购合同的签订工作。222工程段、项目经理部负责本单位工程所需一般物资供方的评价、选择和控制，对工程段所需全部物资，按质量、环境和职业安全健康的要求，实施物资采购和管理。223公司承揽段管工程，由工程段负责有关物资采购业务。公司属项目经理部作业队、工程段属项目经理部无权进行主要物资采购业务。23供方的评价和选择231尚未进入“合格供方名册”的供方（生产厂家），由其提供有关资质、技术资料，并填写“供方预审表”（表12-1）232根据不同产品的要求，可选用一种或几种方法对供方进行评价和选择，供方的评价方法：a）供方能力或质量体系的现场评价：b）产品样

6、品的评价c）对比类似产品的历史情况d）对比类似产品的试验结果e）对比其他使用者的使用情况f）供方的历史业绩。233供方的评价准则：a）国家工行业认可的有资质的厂家b）有产品的生产许可证或特别许可证c）近两年内没有因产品不合格受到国家、行业或行政监督部门的通报和处罚d）产品的环境、职业安全健康影响为本公司可控制可接受e）产品本身没有公司识别出的重大危险因素f）长期合作未出现过产品质量问题234供方的选择准则a）产品质量b）供货能力c）服务质量d）产品价格e）产品的环境因素f）产品的危害因素g）其它的特定要求235工程管理部对主要物资供方、工程段或项目经理部对一般物资供方按照上述方法和准则对其进行

7、评价和选择，并填写“供方评价表”（表12-2），编制“合格供方名册”（表12-3），报物资负责人审核，“合格供方名册”经单位主管领导审批后，公布实施。供方资料和评价资料，由评价部门负责建档保管。236对提供铁道接触网专用零配件的供方（生产厂家），必须取得省、部级以上部门颁发的生产许可证、特许证才能确定为合格供方，并对其主要产品使用情况进行评价。237由设计或建设单位推荐和指定的主要物资供方，在年度“合格供方名册”中没有的生产厂家，由项目施工单位及时上报工程管理部进行评审，评审合格后方可采购，评审不合格要及时与设计或建设单位沟通，协商解决。238对当地市场一次性购买或购买量很小的产品、部份零星采

8、购的物资无法预审供方资格的，物资人员应做好市场调查，在采购前必须进行询价比价，货比三家。遵循比质量（含环保质量）、比价格、比运距的原则。采用使用前对产品验证办法做出评定，选择采购。24供方的控制241根据所需物资对工程质量的影响程度和急需程度，确认需要进行监控的供方，由物资人员到供方生产地进行监控，并填写“供方处监控记录表”（表12-4）必要时应约专业技术人员一同进行监控。242物资人员应与施工现场保持沟通，掌握供方提供的产品在安装使用过程中的情况，对产品存在质问题的产品，及时和供方联系，妥善处置。243对供方资质条件的变化如：机构变革、营业执照（经营范围）、生产许可证（产品品种）或有效期等，

9、物资人员要随时进行跟踪调查。25供方的重新评价251每年年初公司工程管理部组织有关部门和人员对主要物资的合格供方、工程段或项目经理部组织有关人员对一般物资的合格供方进行一次年度评估，并填写“供方评估表”（表12-5），对评估不合格的供方，给予除名，二年内不得使用其产品。对评估合格的供方，经主管单位审批后，以文件形式公布“合格供方名册”下达实施。252合格供方年度评估内容：采购合同履约情况、供货质量、服务质量、价格、使用效果、是否有环境影响、安全事故等。253有下列情况之一的供方为不合格供方，应从合格供方名册中除名。a）因使用的物资影响工程质量的b）物资供应不及时影响工期的c）一年内两次供货达不

10、到合同规定要求的d）供方服务质量低、态度差的e）有环境影响或安全事故的f）有不正当交易或欺诈行为的254凡在两年内未使用其产品的合格供方，在每年更新合格供方名册时可不列入，如再用需重新评估。26采购信息261物资申请（采购）计划的编制和审批a）工程段、项目经理部专业工程师，根据施工图纸，提报“物资需用计划”除准确填写物资名称、规格型号、数量，还须明确材质要求和环境、安全健康等要求。b）工程段、项目经理部对由建设单位组织招标采购物资（内、外资）或由建设单位统一采购供应的物资，编制“物资申请（采购）计划”（表12-6）经部门物资负责人审核，报主管领导审批后，由物资部门组织采购供应。c）工程段、项目

11、经理部负责采购的主要物资，由物资部门编制物资采购计划，上报公司工程管理部，经批准后实行公开招标采购。一般物资采购计划，经单位主管领导审批后，由物资部门组织采购供应。d）物资申请（采购）计划应准确填写物资名称、规格型号、材质、计量单位、数量、环保要求等，必要时提供图纸，新产品应提出设计要求和技术标准。e）物资申请（采购）计划需附编制说明，其主要内容有；编制依据、使用项目或地点、要求供货时间、收货地点（到站）、运输方式及收货单位详址、邮编、联系电话等。f）计划需要变更时，由物资人员重新提报物资申请计划（采购）计划或变更通知，并说明变更理由，紧急情况可电话沟通，书面资料后补。g）编制物资申请（采购）

12、计划时，必须先查明库存情况，凡是仓库中已有且能满足工程质量要求的物资均不得采购（建设单位另有要求的除外）。对于工程中要使用代用产品，应由技术人员、安质人员审核批准同意后方可代用。27采购的实施271工程段、项目经理部对施工项目所需主要物资，必须通过公开进行物资采购，并负责签订采购合同，按照中铁电气化集团二公司物资公开采购实施细则执行。272采购物资的供方应从“合格供方名册”中选择确定。同一工程项目中，同一种产品原则上只选择一个合格供方，接触网供电金具，电力金具只准选择确定一个合格供方，以便跟踪管理。273主要物资的采购，必须使用合同采购（本办法2.3.8除外）,采购合同应使用有关部门的统一格式

13、,采购合同要按采购计划的内容和要求签订,明确质量服务环境和职业安全健康等要求,合同必须符合<合同法>的有关要求.274采购合同签订后,将采购合同交公司工程管理部一份,同时将合同复印件交现场收料部门一份,作为进料收货凭证.物资人员应建立合同目录,妥善保管,在采购合同招待过程中,物资人员要随时掌握执行情况,并做好”采购合同执行情况记录表”(表12-7)275采购合同变更时,物资人员必须及时通知有关供方,在供需双方协商一致条件下进行,采购合同的更改审批按原签发程序执行.276工程段、项目经理部负责物资成本控制，物资采购必须实行比质比价采购，努力降低采购成本，以物资质量保证工程质量。工程段

14、、项目经理部每季末5日内交“主要物资采购汇总清单”（表12-8）上报公司工程管理部，工程管理部进行审核、检查，每季度通报各工程项目物资采购情况。28物资采购合同的管理281采购合同的签订2811采购合同的签订必须依照“合同法”有关条款实施，应采用书面形式签订合同，文本要符合国家有关规定。2812合同的条款内容要完整：物资名称、品种、规格、型号、单位、单价、数量、金额、币种、计量方法等要清楚；严格注明物资的质量、等级、产品的技术标准及环保要求，必要时附图纸；履约期限、交货地点、结算方式要明确；应有物资的包装方式，检验标准和方法、相应的服务条款等内容；违约责任要分明。2813合同经办人将已生效的合

15、同，按照工程项目和专业分类存放，妥善保管，并建立合同目录。2814经办人员应十分清楚合同项目，经常查阅合同内容，掌握合同执行情况。282合同的履行和变更2821合同签订后，就具有法律效力，应当遵循诚实信用的原则，全面履行合同规定的权力和义务。2822经办人应经常与供货单位联系，了解产品从排产、生产到发货的全过程，促使生产厂按合同规定发货，并及时将情况向有关部门和收货单位通报。2823如果实际到货的数量或质量与合同规定不相符，经办人员应立即同供货单位联系，说明情况，催促供货单位核定，并尽快补发或调换。2824合同履约期间，需变更或解除合同时，应由双方协商一致后，采用书面形式变更或解除，并妥善处理

16、善后事宜。2825发现对方不履行或不完全履行合同时，经办人员应查明原因，除要求对方继续履约或采取补救措施外，要及时报告部门领导，必要时还要转告建设单位，以便共同协商解决。2826对于不能按合同履行的事项均应做好记录，并将有关信函、电报视为合同一起管理，并及时采取补救措施，以减少企业的损失。287对于设计变更造成的损失（包括货已到而变更的），经办人应以书面形式将损失金额报告有关部门，会为索赔凭证。283合同争议的解决2831当发生合同纠纷时，首先要通过协商解决，协商解决不了时，可按“合同法”规定的程序申请调解或仲裁。2832需要仲裁或诉讼解决合同纠纷，应由合同管理部门登记、审查和办理授权委托手续

17、后，由被授权人进行处理。29采购产品的验证291本公司在供货方货源处的验证2911对工程质量起决定性作用的主要物资，确需在供方货源处进行验证时，物资人员应进行验证，必要时邀请专业技术人员共同验证，并做好验证记录。2912在供方货源处的验证，不能代替到货后的检验和试验。292顾客对供方产品的验证顾客或其代表为了确保 确保质量符合设计要求，有权在合同规定条件下，对供方提供的物资到供方处和本公司物资收货处进行验证，物资人员有义务为顾客提供相关资料，协助顾客进行验证工作。但在顾客对供方产品验证结果满意时，也不排除其后顾客的拒收。3仓储管理31仓储管理的基本任务311合理规划并有效利用各种仓库设施，采用

18、科学的物资保管技术和方法，创造良好的保管环境和条件，保证库存物资数量准确、质量完好，物资收发及时，确保出入库物资的质量。312仓库管理要按照铁道部标准TB/2631-1995铁路物资仓库技术管理规定的要求，并参照（79）铁物字446号铁路物资技术保管规程进行业务活动。32管库员职责321负责入库物资的检验验收工作322负责入库物资的日常保养工作323负责入库物资的收、发、搬运、包装工作324负责入库物资的标识325负责入库物资的点查安全工作326负责入库物资的质量记录收集及反馈工作33物资检验方式物资检验分数量检验和质量检验，数量检验又分计重物资数量检验和计件物资数量检验。质量检验分一般外观检

19、验和理化性能检验3311数量检验a）计重物资数量检验计重物资一般按净重计算。以理论换算交货的按理论换算。定尺按件标明重量的物资，可以抽检，一般抽检率为5%15%。按净重计算的带包装、捆扎物资抽取10%检验。不能换算或抽检的物资、应全部检验b）计件物资数量检验计件物资要全部清点件数。带有附件或成套机电设备，要分别清查附件数量。固定包装小件物资，如包装一致，可抽查5%15%。如无差错，可不在检验，否则应全部检验3312质量检验a）核对物资品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检验物资的外观质量状况如：外包装完整性，物资本身有无外冲击力引起的变形，包括损伤程度（撞击、变形、破碎），损坏程度（锈蚀、霉烂

20、、油浸、水渍、受潮、变质）及物资外观缺陷b）需进行电气试验和理性检验的物资，应及时报告并联系有关部门进行相应的检验试验332物资检验原则a）准确性：物资检验结果必须准确反应物资现状，入库物资的品种、规格型号、数量、质量应符合订货合同和有关标准的要求，检验器具、检验设备、检验方法符合标准b）及时性：在规定的时间内验收完毕。金属材料不超过3个工作日，需理化检验的不超过7个工作日，其它物资不超过1.5个工作日，特殊情况须领导批准，可酌情延长验收时间c）经济性：合理组织物资验收作业，减少重复搬运，降低作业费用333验收准备a）收集整理有关凭证和资料。即：供货单位提供的质量证明文件、合格证、装箱单、发货

21、明细表、采购合同或协议、各种运输凭证、进料通知单等b）准备相应的计量器具、搬运工具及搬运设备c）根据物资特性、数量，确定物资存放地、垛型和保管方法334验证方法a）管库员负责对进货清单与采购合同进行核对，进货清单的品名、规格、数量、标准和质量是否满足采购合同要求b）管库员负责核对供货单位提供的合格证等技术证件，危险化学品中有毒有害成份标识、产口出厂检验报告及产品合格证c）管库员应根据供方提供的技术资料及相应的国家标准或部颁标准进行验证其符合性，并填写到料登记表d）有特殊质量要求的产品，按其要求进行验证e）进口产品的验证按照该项目规定的外资料管理办法执行f）物资入库检验按铁路物资技术保管规程、铁

22、路物资仓库技术管理规定有关要求执行335采购产品的验收3351物资提运人员、根据承运部门的有关规定，发现问题要求承运部门做出记录，及时找有关单位和部门索赔。入库前，与管库员做好交接手续3352管库员应根据采购合同、进料凭证、技术证件对到达产品分别采取验质、点数、过磅、检尺、换算等到方式进行数量和质量验收，以验证其是否符合规定的要求3353管库员负责产品的外观质量验收，技术条件复杂的物资应会同技术人员共同验收，同时验证有关产品生产厂家的标志，尤其是接触网供电金具、电力金具在产品本体上无生产厂家的标志，管库员应拒绝收料3354内在质量的检验应根据产品对工程质量的影响，供方的控制和从供方得到的信息进

23、行，必要时物资人员联系法定的检测单位进行检验和试验3355危险化学品的检验，除验证有关证件，还要识别标志，检查包装是否完好，是否泄漏、渗透、等影响，在验收有毒性产品时，应在通风处进行，需带口罩、手套以防中毒3356劳动保护用品的验收，除检查产品本身质量，还须验证有关部门签发的安全鉴定证和产品合格证，按职工劳动保护用品管理办法执行3357采购产品验收后，应及时填写“到料报告单”（表12-10）上报负责采购供应的部门，现场自购的产品，不填写“到料报告单”直接点收入账3358产品的合格证、材质鉴定书、试验报告、产品说明书等技术证件，检验合格后由管库员填写“产品质量证明文件登记表”（表12-11）存档

24、管理，移交给有关部门，要有交接记录，没有接到产品质量证明文件的产品，禁止发放使用，应积极索取有关文件336不合格产品的控制3361经进货监视和测量不符合有关规定的产品，管库员做好记录，单独填写“到料报告单”，详细注明不合格原因，及时上报有关部门，由物资人员与供方联系，采取纠正措施。并由检验部门和采购部门分别填写“不合格物资处理记录表”（表12-12），记录处理过程和结果。3362负责验证的管库员应及时与采购供应部门和供方（生产厂家）沟通情况，对不合格产品及时退换。需拒付的产品，当承付货款时，由经办人填写“拒付理由书”（表12-13）交财务拒付货款。3363对不合格产品要单独存放，并标识“不合格

25、产品”严禁发放使用，未经供方同意，不得擅自处理337未经检验或验证物资的紧急放行3371通常不允许使用未经验证的物资紧急放行，只有生产急需且来不及验证而一旦验证为不合格产品时，又能及时追回和更换的条件下，才允许紧急放行3372确因施工急需来不急验证而紧急放行的产品，必须经项目经理或工程段指定的现场技术负责人批准同意，由管库员填写“紧急放行物资记录表”（表12-14），并在该项物资上明确标识，一般情况下应尽量避免未验证的产品放行的现象3373对紧急放行的物资，要及时进行补验，一旦发现不符合规定要求，要依据紧急放行记录表及该项物资的标识，将不合格物资全部追回338进货复验检验3381使用前或安装后

26、，需进行试验的产品，按各专业施工规范规定的要求，由法定检测单位进行试验，试验不合格的产品按本办法3.3.6条款办理3382公司内能进行的检验的项目，由公司内进行检验。按规定要求送法定检测单位复验试验的物资，由管库员取样，有关人员联系送法定检测单位进行复验。未经复验和复验不合格的物资禁止投入使用339质量记录3391物资经检验后，对检验结果应及时做出检验质量记录，并保持编号的唯一可追溯性，由管库员分类妥善保管3392对由上级物资部门供应的物资，应填报到料报告单，在质量栏中统一填写“合格”或“不合格”字样3393对本单位自购物资，应及时填写“点收单”3394对验收不合格的物资，由上级物资部门供应的

27、应单独填报到料报告单，并详细说明不合格原因，同时填写不合格物资处理记录表。本单位自购物资不合格时，管库员应及时通知采购员联系办理退货、换货3395甲供物资或外资料，记录要有“甲供”或“外资”字样标识3396随货同行的物资记录，如合格证、产品使用说明书等质量证明文件，由管库员负责收集、登记并统一保管。34采购产品的防护341搬运3411物资搬运、堆码作业必须保持物资完好无损，严禁野蛮装卸、乱堆乱码，不得以大压小，以重压轻，混杂乱放3412装卸、搬运、堆码危险化学品或有毒有害的物资须使用相应的防护用品工具，并严格遵守有关安全操作规程。防止泄漏、挥发、遗洒，确保满足环保要求3413运送危险化学品时，

28、必须遵守危险化学品安全管理条例的规定，要轻拿轻放、防止碰撞、托拉、倾倒、遗洒和渗透，注意防火、防爆3414对于运送颗粒或粉状物的搬运，要求产品在运输过程中和进入现场要进行遮盖，不能遗洒，防止施工人员吸入，危害身体健康3415用起重机起吊物件时，起吊物件必须牢固。吊挂部位应保持物件重心平稳，起吊长大笨重物件时，必须吊在指定的起吊点上。车辆载运物资时，应保持重心稳固，不得超载、超限。需固定的物资，必须进行加固，人力运输笨重物件时，应统一指挥，协调一致，确保人身物资安全3416对重要或特殊物资的搬运，应在实施前制定具体方案提出搬运方法、运输装备、人员等方面的要求和注意事项3417搬运过程中要注意保护

29、货物标识的完整性3418搬运过程中必须对物资进行包装时，应选择适宜的包装材料，根据物资的性质做好内包装和外包装，对易碎品要有标识、保证物资的安全搬运342储存3421仓储设施工程段、项目经理部应根据储存物资的技术性能、质量要求、周转量大小和当地气候条件等因素，设置必要的仓储设施，并符合所保管物资的技术要求3422物资入库a）管库员要严格执行铁路物资仓库技术管理规定，对入库物资进行严格验收，保证入库物资数量准确、质量完好b）物资部门要充分利用仓储设施，减少露天存放物资的比重，提高仓库、料棚、料场的利用率，降低库存物资的损耗c）经验收合格的物资应按照合理、定量、安全牢固、整齐、节约的要求进行堆码，

30、并悬挂“料签”标识d）管库员要对入库物资进行标识e）经检验合格的物资，应及时办理入库手续，建立账卡，悬挂“标牌”或“料签”，并根据物资特性分类、分区堆码存放f）经检验不合格的物资，应单独存放，并悬挂“不合格物资”标牌进行标识，待处理g）由供方提供的物资，在质量、数量上存在问题及其它原因，交由我公司代保管的物资，应单独设立区域保存，并悬挂“代保管物资”标牌进行标识343物资保管保养3431管库员对库存物资应按照铁路物资技术保管规程的规定，加强物资的日常保养3432管库员必须做到库存的账、卡、物三相符，仓库物资的各种质量记录填写要规范、清晰、准确，计量单位要采用或换算为标准计量单位3433库存物资

31、的堆码要符合“合理、安全牢固、定量、整齐、节约”的原则3434管库员对库存物资作好通风、降温、晾晒、防尘、去锈、涂油工作。要做到十防，即：防锈、防腐、防毒、防震、防火、防潮、防爆、防盗、防机械损伤、防虫鼠害3435仓库质量计量器具，要妥善保管，按规定要求定期申请送检、校正、以保证准确3436库存在用工具、在用低值易耗品及周转性材料，要单独设立账簿，建立建全保管、领用、维修检查及清理制度。划定单独区域进行存放，并悬挂“在用料”标牌进行标识3437危险化学品的管理a）危险化学品包括：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等b）危

32、险化学品要按有关规定存放保管，参照铁路物资技术保管规程（化工危险品混存互抵表），禁止一起存放性质相抵触的危险品c）危险化学品的存放要识别标识，参照铁路物资技术保管规程（危险货物包装标志），并按有关规定保管，同时严格控制库存量d）易燃易爆危险品的管理按易燃易爆危险品控制程序执行，爆炸物品按照电气化铁路工程爆炸物品安全管理规定的要求进行购买、运输、存储、使用、销毁3438做好入库物资的防火、防盗安全工作，配备必要的消防器材并能正确使用，按消防安全管理程序执行3439仓库管理过程中发生重大影响或危险时，按应急预案与响应控制程序执行344物资出库3441物资发放必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完

33、好 、标识清楚3442在库物资的发放应采取“先进行发、发陈贮新”的原则，加强在库物资的轮换3443物资出库必须坚持“三检查”即检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的名称、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全，“三核对”即凭证与账卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账卡核对制度。3444发放危险化学品由管库员专人负责，建立台账，对领用物品数量、日期进行登记3445危险化学品在使用中产生的废弃物，应在规定位置存放，具体按污染物控制程序执行3446对无发料凭证、无签批手续或发料凭证中标识不清楚的物资，管库员有权拒绝发料3447严格按计划发料，除难以切割、拆零的物资以外，不得

34、随意超发。做好原材料节约工作，控制材料的损失和资源浪费。3448各种发料凭证按规定予以标识，由管库员妥善保管345废旧材料的回收3451对现场废旧材料要及时回收，如：包装物，电缆盘、电缆头、电车线短头、油漆桶、金属材料及制品等，单独设立回收料存放地点，并标识“回收料”，集中进行处理。3452回收材料中如有可能对环境产生污染的，含毒废化工材料或包装物等，应集中单独存放，按规定要求进行处理。3453使用完的废油漆或稀释剂，应倒入废油漆桶或稀释剂桶中，随废桶一起处理，废油漆桶、稀释剂桶要集中单独存放，集中进行处理。3454废电池要执行以旧换新制度，将旧电池回收存放在指定的容器中，集中送至具有回收、处

35、置资质的单位处理35物资清查351管库员对所管物资，坚持循环自点和定期检查制度，对超过贮存期限和因其它原因发生质量问题的物资，及时向上级有关部门报告，及时处理。352管库员对所管物资坚持循环自点制度，自点率每月不低于库存物资总项数的15%，物资自点工作必须做好自点记录，填写库存物资自点记录簿，并由本单位物资主管审核签字。353库存物资自点工作的主要内容：3531查数量：核对账、卡、物是否相符3532查质量：检查库存物资在保管过程中有无发生质量变化。3533查保管方法：物资保管方法是否符合铁路物资技术保管规程的要求，对物资质量是否有影响3534查计量器具：检查计量器具是否准确、灵敏。3535查质

36、量记录：填写的各种质量记录是否准确、清晰、符合规定要求，技术资料是收集完整、造册登记。3536查呆滞积压：库存物资是否长期无动态、积压现象。3537查保管期限：特殊要求的物资是否超期保管，有无过期变质现象。3538查包装：物资防护是否完整，包装是否完好，标识是否清楚。3539查安全：库存物资是否存在防盗防火隐患，消防器材是否完好有效。354物资大清查；每年一月一日进行一次物资大清查，这是对库存物资的一次大盘点，必须有组织有计划地进行，清查结果必须有记录。同时，要按时报送一月一日物资清查明细表，严禁照抄账簿的行为。355物资清查出现问题的处理3551库存物资发生规格、型号不符时，管库员要及时填写

37、调整单报本单位物资负责人批复，数量发生盈亏时，应详细说明原因，报上级主管部门批复。3552库存物资发生质量问题时，应积极寻找原因，并会同技术、安监等部门共同鉴定，需要贬值报废的应填写库存物资设备材料报废贬值鉴定书，报有关部门批准。3553对超过一年以上无动态和施工项目已完工而又剩余的专用物资，要进行多余物资的登记造册，报上级主秋部门，由上级物资部门联系进行调剂和对外处理。3554库存物资在保管保养过程中，如出现丢失损坏，管库员应填写丢失损坏物资记录，报上级物资部门。4顾客财产管理41本办法中所涉及的顾客财产，主要是指建设单位采购或利用国年提供的贷款采购的，交给公司工程项目进行安装使用的材料、配

38、件、设备等物资（或配套的技术资料）42顾客财产的管理，按照建设单位公布的“物资管理办法”执行43顾客财产应在专项工程中使用，不得转移或挪做它用，由于工程急需或其它原因而必须进行采购时，需事先征得建设单位的同意。44以顾客提供的产品合同或计划和清单不依据，按顾客提供产品的要求通知管库员做好接收准备。各级物资部门对待顾客产品要视同自己采购的产品一样，进行验证、妥善储存和政常维护。45对顾客财产，要与其他物资严格区分，应单独建账，区别存放，标识清楚，各种质量记录应有明显顾客财产的标识（甲供），利用国外贷款采购的物资在质量记录上加外资料的标识46不合格品的控制，对顾客提供的物资，经验收不合格时，管库员

39、要予以标识（不合格产品），按不合格品控制程序进行处理，做好记录，并向有关部门和顾客报告。47在运输中丢失、损坏的产品，运务员按有关规定向承运单位索取货运记录做好索赔工作，并填写“丢失、损坏物资记录表”（表12-9）在贮存保管过程中，丢失损坏的产品由管库员填写“丢失、损坏物资记录表”。记录由管库员保存，并向有关部门和顾客报告，并积极协商解决，未经顾客同意，不得擅自处置。48工程结束后，应及时清理剩余的顾客财产上报有关部门，有关部门应现建设单位协商剩余物资的处理办法，剩余的顾客财产原则上不得抵扣料款，以避免加大本单位的库存或增加成本。49顾客财产的到货与供应数量要准确记载和统计，以配合财务部门对顾

40、客财产的清算工作。5定额管理与物资节约物资消耗定额是在一定的生产技术条件下，完成单位工程（产品）合理消耗材料的数量指标，是衡量物资节约、超耗的标准。51定额工作的分类对于构成工程实体的所有物资实行限额领料管理；对于在施工中使用的辅助材料实行金额承包管理52限额领料管理521由技术部门根据施工图纸和现场定测，汇总统计出完成分站、分区间或单项工程的工作量需要的物资数量一式二份交队物资部门，队物资根据各项材料的损耗率换算出损耗量，填写“物资限额领料表”，交施工班组一份。522在施工安装阶段，工班在所辖区段内工作，领用所需物资，料库在限额数以内发料，领料人应在限额领料卡记录栏内签收，视领料数量多少，定

41、期由物资部门开据领料单，经领料人签收后作为财务和物资做账的依据。523设计变更和限额领料的管理在施工过程中如遇到设计变更或其它原因需增减物资时，由技术革新部门出据变更通知单交物资、工班各一份，作为增减物资需用数量的依据，变更通知应注明物资增减原因，如是设计变更还应注明变更文号。524施工班组因丢失、损坏或其它原因需超限额领料时，需经队领导批准后物资方可发料，作为限额领发料的依据525材料节超的统计当某一车站、区间或单项工程完工后，由物资部门根据物资限额卡、变更通知单核算出物资的节、超数量及金额。526节奖、超罚的兑现对于统计出的节超数量，还应有队技术和安质部门分别审核，以确认所完工作量同实际完

42、成工作量是否一致和所完工作量是否符合规定的技术要求；如无疑义，即可按照本单位的奖罚规定予以资奖励或罚款53辅助材料的金额承包管理531辅助材料即不构成工程实体，在工程施工中其价值逐次转移到主体工程上的一类材料（不含火工品、工具类和油类），如绳索，箩筐，铁钉，镐、锹等，对于这类材料，以要完成的施工产值为基数实行金额承包532辅助材料金额承包办法，由项目部根据本工程项目施工情况，制定实施细则54主要物资节约工作541主要物资节约工作是我国长期的战略任务，各级物资部门努力作好对广大职工的宣传教育工作，使物资节约工作深入人心；要结合本单位的目标责任制，把物资节约工作纳入到每年的经营管理目标中，做到层层

43、分劈，细化到队、车间、班组。542要进一步加强物资管理基础工作，强化消耗定额管理，健全、完善限额领料制度；工做抓好物资采购、运输、储存、使用、回收、再生利用等环节的节约核算工作，把物资节约工作提高到一个新水平6物资监察61物资监察工作实行统一领导、分级负责的管理体制。公司设置监察网，由公司有关人员及各单位物资部门负责人组成，负责本公司的物资监察工作。物资监察网要贯彻执行国家有关物资工作的方针、政策、法令、法规，维护国家利益规范流通行为，维护流通秩序，对物资供应、管理各环节实施监控。62开展物资执法监察是行业管理的重要手段，是各种物资管理办法的实施与执法监察的有机统一，从而保证物资工作有序进行。

44、各级物资监察人员，应具有良好的政治素质和职业道德，有较强的事业心和责任感，坚持原则，廉洁自律，要经常深入实际，掌握情况，整顿和完善内部管理。63职责范围631检查了解有关物资工作的方针、政策、法规、规章制度贯彻执行情况。632检查监督物资供应、管理中各环节的工作质量。对物资需求申请、采购渠道、质量、价格、储运保管、使用、验收、统计及节约利库，储备、消耗定额、贬值报废、资金运用等实施情况及物资购销合同签订、执行情况进行监督检查。633工作重点：物资工作中违法、违纪和拒不执行上级有关规定的事件；非物资部门或个人介入施工生产用物资的采购；加大采购成本和造成物资质量事故的事件；因不负责任，人为造成物资积压、损失和学浪费；管理不善造成物资流失、被盗、变质、腐烂损坏；采购劣质、价高物资；在物资经营活动中为个人利益损害集体利益，为局部利益损害整体利益的行为。64工作职权641各级物资监察人员，有权监督检查管内各单位有关物资工作情况。642有权调阅与物资有关的文件，审查有关账项凭证和技术资料