报告5-宁波华能国际贸易有限公司考核指标体系操作说明

1、宁波华能考核指标体系操作说明考核指标：考核对象指标项考评目的/内容考评方法资料来源各类人员销售收入销售收入保证公司年度 经营目标的实 现是否到达下达的销售收入指标市场运作部合同 分人、分部门统计营销总监利润额满足公司盈利 性要求是否完成下达的年度利润指标财务部按合同、 本钱、费用统计各部门、各业务员 所负责区域市场占有率保证长期利润 的实现是否完成下达的市场占有率指标市场部调研资料 分析各业务人员 各销售部应收帐款保持合理的现 金流量，防止财务危机应收账款拖欠天数及坏账 率财务部应收账款 统计销售人员预生产需求预测 准确性销售人员及时 正确沟通市场 需求信息，提 高供给及时 率，降低本钱总体预

2、生产需求绝对偏差累计不超过100万兀效劳专员预生产 需求预测记录统计各供给人员产品供货及时率及时供货，提 高客户满意度产品供货及时率=按时交 货的总值/方案交货的总值*100不低于效劳专员合同统计品管部、供给部相关人员产品合格率保证产品质量质栓合格产品数量/交付 客户的产品总量*100不低于99%品管部质检档案 统计各部门经理制度建设完善性制度建设的情 况更新、制定管理制度到达 预定目标要求人力资源部组织 评价办公室公司网站内容的 更新频率考核公司对外 形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定 要求办公室统计公司在媒体上报 道的次数公司对外形象 宣传的成果以预定的市级以上地方媒 体或专业媒体、

3、次数目标衡量办公室归档资料 统计公司网络运行的 稳定性检查网络建设 维护情况公司网络运行故障次数办公室维修记录 统计公司环境卫生状 况检杳公司环境 保持状况卫生检杳、抽杳不合格记录数办公室检杳记录 统计公司平安情况检杳公司消 防、保卫、出 车等平安情况发生火灾、盗窃、车祸等 事件的损失情况，有无消 防部门发现的重大平安隐 患否决性指标办公室业务记录 统计员工满意度检查员工对后 勤效劳的满意 度员工满意度调杳与上年对比情况人力资源部组织后勤支持投诉率为工作开展提 供后勤保证其它部门对后勤支持不力 导致工作影响的投诉数人力资源部投诉 统计固定资产状况公司资产的使 用情况年度固定资产的盘亏盘 盈，非

4、正常损坏对公司资 产所造成的影响财务部账务统计 与盘点技术部开发任务完成情况产品开发任务 的及时完成开发任务里程碑包括截 止期限、阶段性成果、完 成质量，期末通过技术 管理委员会评审情况技术部技术档案 统计新产品立项数量检查技术创新 情况新产品立项数量与预定目标比拟技术部技术档案 统计研发产品的产品 化率引导研发部门 根据生产可行 性进行研发根据研发产品产品化率， 研发产品生产可行性考评技术部技术档案 统计新产品投入市场 的技术稳疋性提咼研发质 量，追求技术 先进性新产品投入市场因为技术 问题导致不合格的产品批 次数或因为技术质量问题 导致技术更改次数客诉专员客诉统 计分析技术信息搜集有 效性

5、完善公司信息 搜集根底工 作，为新产品 开发提供信息 支持技术信息系统建立与资料 搜集完整情况技术管理委员会 评价技术文档整理规 范性加强公司技术 管理根底工 作，为今后开 发工作做好支 持软件各种版本保存完整， 各种文档完整有序归档， 符合质量管理标准要求技术管理委员会 评价财务部财务报表完成及 时性保证财务报表 按时完成定期按时提交财务报表总经理评价财务信息有效性为管理决策提 供依据定期及时、真实地向总经 理提供支持决策的财务分 析报告总经理评价财务监督情况进行财务控制日常财务监督及时，各类 资产账实相符，无盘亏总经理财务工作准确性提高财务工作 准确度会计核算、财务报表未出现过失人力资源部

6、过错 记录财务费用控制合理使用资 金，降低资金本钱公司财务费用控制在预定目标内财务部账务统计税务处理效果合理税务筹划充分利用国家政策享受的 税收优惠数未发生税务 纠纷管理委员会评价资金供给及时性及时筹措资 金，合理运 用，保证公司 经营活动需要因资金短缺导致影响经营 活动造成损失总经理评价人力资源部相关人 贝考核扌曰标人员供给保证人员供给主管以上、技术、营销等 关键岗位空缺率不咼于%人力资源部统计招聘效果保证招聘质量新员工试用不合格的比例 不超过%人力资源部人员 状况统计培训效果培训方案执行 情况培训效果满意度调查人力资源部培训 档案统计考核、薪酬工作 过失次数提高计算准确 率考核、薪酬计算错误次数人力资源部过失 记录统计般员工态度考勤根据考勤记录情况进行计算人力资源部记录 统计服从安排根据工作中安排情况进仃评价直接上级遵守制度根据因违规而记录或处分计算人力资源部违规 统计管理人员 周边绩效部门合作满意度促进部门配 合，保证公司 业务正常运行相关部门评价人力资源部组织管理人员 管理绩效预算控制保证公司预算 控制的方案性不超过预算财务部预决算管 理统计关键人员流失率保证公司人才 的稳定性大学以上学历人员、中级 以上职称人员、主管职务 以上人员流失率低于人力资源部人员 状况统计下属行为管理严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规 事件数量人力资源统计数据每名员工重要任务完成情况重