施工现场工程质量保证体系审核检查表

1、施工现场（工程）质量保证体系 审核检查表施工现场（工程）质量保证体系审核检查表项目名 称检查编号建设单 位施工单位依据标 准DG/TJ08-1201-2005检查日期条目审核项目和内容审核和检查方法现场检查结果记录2 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表3.1基本规定1、是否建立施工现 场工程质量保证体 系，并保持有效运 行。组织机构建立：1、 总承包（专业分包单位）现 场管理机构岗位设置及人员配 置是否与招投标等合同文件规 定的岗位设置及人员配备设置 要求相一致。2、 总承包（专业分包单位）项 目经理人员变更前，是否经建 设单位（总承包单位）同意， 变更后是否按规定进行人员变 更备

2、案。3、 总承包（专业分包单位）施 工现场管理机构岗位设置或人 员或质量人员配置进行调整3 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表前，是否经建设单位（总承包 单位）同意，机构岗位设置或 质量人员配置调整的，岗位设 置与承接工程的项目管理是否 相适应，质量管理人员业绩、 从业资格、技术职称等技术标 准是否降低。制度建立运行：1、 现场项目管理机构是否全面 建立与工程项目适应的各种岗 位职责、质量责任制、质量管 理制度、是否明确岗位负责人。2、现场项目管理机构岗位职责 及质量责任执行情况。4 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表3、是否定期对各项工作岗位职 责落实情况进行检查考核

3、。2、对工程项目质量 目标和持续改进活 动是否按照PDCAf 环模式运行。人员从业资格：1、质量管理人员是否按规定获 得相应工作岗位技术职称、从 业资格、上岗证书。2、 特殊工种（专业）作业人员5 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表是否按规定参加相应岗位资格 继续教育培训及复证。3、是否有相应单位缴纳社保等 证明。人员到岗履职：1、 是否按规定签发现场管理机 构项目经理等关键人员任命 书。2、是否按规定请假，有无擅自 离岗。3、是否按规定履行质量检查、 监督、验收、改进等管理职责。6 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表3.21、是否组织进行质 技术文件配置：质量 量控制

4、的准备工作1、 施工现场 是否配置设 计文策划 和施 工准备件、技术规范、验收标准、操 作规程、施工图及等技术文件, 配置的技术文件是否与项目适 应。2、配置的技术文件是否有效。3、是否建立技术文件管理目施组方案编审：1、 施工组织设计、专项施工方 案是否审批或审批是否及时。2、是否超越权限编制、审批施 工组织设计、专项施工方案7 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表3、 施工组织设计、专项施工方 案是否根据审批意见及时修正 和重心报审。4、深度超过5米的深基坑等超 过一定规模的危险性较大的分 部、分项工程专项施工方案是 否经专家评审。5、 工程总承包单位现场管理机 构是否对专业分包

5、单位上报的 专项施工方案进行审批。2、是否组织管理人 员进行承包合同的 学习、现场勘察、图纸会审执行：1、 施工总承包单位是否按规定 组织个专业技术部门进行图纸8 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表图纸学习、参加设 计交底和图纸会 审。会审前的预审工作。2、图纸预审后是否对发现的疑 问有记录，并书面提交建设单 位。设计交底执行：1、是否会签设计交底纪要，会 签人是否满足资格要求。2、是否按技术交底、设计变更、 技术核定等技术变更文件要求 及时修正施工组织设计、专项 施工方案。技术交底执行：1、 施工组织设计、专项施工方 案（单位工程、分部工程、）等9 / 36施工现场（工程）质量保

6、证体系审核检查表施工交底文件是否齐全（含设 计文件、施工组织设计、专项 施工方案变更内容，管理及作 业人员各层级交底，交底双方签字等）2、施工技术交底是否及时（各 项工序首件施工前，设计变更 后，主要管理、作业人员变跟 后是否及时组织相关交底工 作）3、 施工技术交底文件中施工工 艺、操作要点、质量标准、技 术措施等内容是否有针对性。10 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表3、是否根据已确定的工程项目的有 关要求，建立工程项目的质量目标。质量目标建立：1、是否满足使用的法律法规和 标准规范要求。2、 是否满足工程承包合同的规 定和所属施工企业的承诺。3、 与总包单位质量方针和质量

7、目标是否协调一致。4、是否明确工程实物质量的总 要求和阶段性要求。5、工程项目质量目标是否可,考 核。4、是否进行质量策划，编制项目 施工组织设计和质量计划。质量计划策划：1、是否对质量控制的关键部位 关键工序进行识别。11 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表2、 是否对关键部位关键工序制 定了质量控制措施。3、 包括施工组织设计（专项施 工方案）在内的质量计划中， 是否包含技术复核计划、隐蔽 工程验收计划、检验比验收计 戈h实体检验计划、功能性试 验计划、验收标准等内容。5选择的供应商和分包商、是否根据 合同约定报送监 理单位（发包单 位）审查、签认。供应商和分包商报审：1、拟选

8、供应商是否报送监理单 位（发包单位）审查、签认。2、拟选分包商是否报送监理单 位（发包单位）审查、签认。12 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表6具备开工条件 后，是否向监理单 位（发包单位）报 送开工报审表及相 关资料施工条件报审：1、 不具备开工条件，开工申请 未获得监理单位（发包单位） 批准，是否擅自组织施工。2、是否按规定向监理机构提交 工程开工令，基坑开挖令、混 凝土浇灌令、吊装令等报审文 件。3、施工指令实施前，各项施工 准备条件检查是否充分，相关 措施是否落实。13 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表3.3质量 教育 和培 训1、是否对施工现场 从业人员（

9、分包商 从业人员）进行质 量教育和培训及针 对性教育。质量教育培训：1、是否制定质量教育和培训计 划。2、项目经理部是否明确专人收 集、汇总保存于质量有教育和 培训有关的记录。2、项目经理、专业 管理人员、特种作 业人员是否经有关 部门考核，持证上 岗。人员考核持证：1、项目正副经理、专业管理人员、 特种作业人员证件，是否通过合 法培训机构考试合格后发放，是 否在后效期内。3.4物资1、是否建立物资采购和管理制度材料验收检验验收：1、材料进场后，是否按规定向14 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表采购 和管理（建筑材料、构配 件和设备验收、储 存、保管、搬运、 防护、发放等）现场监

10、理机构进行申报。2、是否按规定进行材料进行材 料进场验收工作（进场验收工 作包括：材料进场时查验材料 备案证、质保证书等资料证明 文件，检查材料外观、规格、 数量、产品标示等，并形成记 录。3、 施工总承包（专业分包）项 目管理机构是否按规定建立建设工程材料采购、验收、 检验、使用综合台账4、材料试用前，是否按规定进 行材料复试试件（样）的见证15 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表取样、制作、养护、送样及检 测等。试件是否规范使用唯一 性检测标识。5、 施工总承包（专业分包）单 位现场是否使用禁限材料，是 否使用未经检测，检测不合格、 无质量证明文件的材料。材料储存防护：1、是否

11、按规定对施工现场的材 料进行储存。2、是否按规定对施工现场的材 料进行堆放。3、是否按规定对施工现场的材 料进行防护。16 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表2、 是否建立合格 供应商名录；是否 建立供应商评价。供应商'确定；1、 总承包（专业分包）单位是 否建立工程材料的合格供应商 目录，项目管理机构是否在该 目录中选择相应材料供应商。2、拟选供应商是否经监理机构 审核。3、工程材料（原材料、成品、 半成品、构配件）供应商（生产 商或经销商）的工商行政许可、 备案证明等证照是否齐全、有 效。4、 总承包（专业分包）单位是 否与材料供应商签订材料米购17 / 36施工现场（

12、工程）质量保证体系审核检查表合同，如合同标的所涉及材料 实施行业统一合同示范文本备 案管理的是否使用统一示范合 同文本。3、实施内部调拨或 转移物资时，是否 进行外观、规格和 质量保证资料的检 查。调转物资处理：1、是否对内部调拨或转移的物 资进行外观、规格和质量保证 资料的检查。2、调拨或物资转运是否有记 录，是否有共同交接验收记录。4、由分包商采购或 转移物资时，是否审核和检查方法同以上的材料检 验验收、材料储存防护、供应商18 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表进行控制。确定、调转物资处置。5、由发包单位提供 的物资，是否进行 控制。甲供物资管理：1、甲供物资是否在发包合同内

13、 有约定。2、甲供物资的进场交接验收是否由项目部和发包单位（监 理机构）共同进行，是否有共 同交接验收记录。6、 如何对进场物 资进行产品及状 态林小和记录、对 不合格物资是否 进行隔离或退场，材料状态标示：1、是否按规定对施工现场的材 料进行质量状态标示（待检、 已检、合格、不合格），标识的 内容是否填写齐全。2、现场材料标识的质量状态是19 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表否与综合台账的记录一致。不合格材料处理1、是否按规定程序对不合格材 料进行处置。2、不合格材料处置是否有记 录，记录是否规范、齐全。3.5分包 选择 和管 理1、是否建立和实施 分包管理分包单位的确定：1、

14、总承包单位是否建立合格分 包商名录，项目管理机构是否 在该目录中选择相应的分包。2、总承包单位是否有将招标文 件、施工总承包合同等合同文20 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表件中未予明确可分包工程进行 分包。3、总承包单位将部分工程进行 专业分包前，是否经建设单位 同意。4、 分包企业资质等证明文件是 否齐全有效，经营范围是否与 分包工程规模、数量、造价等 相适应。5、拟选分包商是否经监理机构 审核。6、是否按规定进行分包合同备 案。2、对不在合格分包分包单位评价：21 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表商名录内的，是否 进行评价。1、是否对合格分包商名录外的 拟选分

15、包单位进行评价。2、 评价记录是否包含拟选理 由、资质业绩等证明文件。3、是否对分包合同 进行实施控制。分包单位控制：1、分包合同是否明确各自质量 责任权限。2、分包合同是否规定分包单位 应满足施工现场工程质量保证 体系的要求。3、分包合同是否规定对分包单 位从业人员资格的要求。4、 是否审核批准分包单位的专 项施工组织设计、施工方案、22 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表质量、技术措施。5、是否确认分包单位进场人员 的资格，并对其进行针对性的 质量教育、培训|和施工交底， 形成记录。6、是否安升小人对分包单位施 工工程的质量活动实施指导、 监督、检查和评价，对发现的 问题是否及

16、时进行处理。3.6施工 过程 控制 和检1、是否对重点部 位和重要环境因 素有关的运行活 动制定相应的控 制程序和措施，实工序交接控制：1、是否按规定进行各项工序的 技术复核。2、是否按规定进行隐蔽工程的 检查验收。23 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表查施动态控制和检 查。3、 是否按规定组织进行地基验 槽、装饰装修和机电安装工程 施工前的交接检查验收等。2、 关键过程和特 殊过程的界定，是否制定施工控制 措施，报监理单位（发包单位认可） 审定、签认关键工序控制：1、是否安规定对已识别关键部 位关键工序（桩基础、大体积 混凝土浇筑、预应力张拉，大 型构配件吊装、防水处理等） 进

17、行施工质量监控。2、 关键部位关键工序的质量监 控记录是否齐全。3、是否按实体检测计划开展工 程实体检测工作（结构、节能 等）24 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表4、是否按规定对检测不合格的 工程实体部位（构件）进行处 置。3、是否对过程质量 因素进行控制测量监测控制：1、是否按规定对工程进行测量 定位复核。2、是否按规定对工程进行沉 降、垂直度观测复核。3、是否按规定对工程环境进行 监测；监测单位资质，现场人 员从业资格、监测方案等是否 复核要求（专指施工总承包单 位委托监测机构进行相关监测25 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表工作或自行开展监测工作的）4、是否

18、对特殊过程 能力进行确认现场检验控制：1、是否按规定设置标养室，标 养室的硬配件配置是否符合要 求。2、标养的日常运行是否符合要 求，记录是否规范齐全。3、 是否按规定对计量、量具进 行定期检定。4、计量设备、量具的定期检定 证书是否齐全有效，是否与计 量设备、量具的实样相一致。5、是否与工程建有关文件来往：26 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表设有关方保持有 效沟通。6、 设计变更管理 情况1、 是否留存监理会议纪要、监 理工程师通知单、相关方工作 联系单等沟通文件。2、对相关的质量管理要求是否 及时回复并保存记录。设计变更管理：1、是否及时对设计变更可能产 生的影响进行评审，

19、确定并实 施对应措施。2、是否存留有效设计变更洽商 记录和设计变更通知单。7、施工中采取的保 护措施情况产品保护措施：1、在质量计划中是否对产品保27 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表护的对象和措施作出总体安 排。2、现场产品保护实施是否规 范。8、施工工序活动控 制工序活动控制：1、 是否建施工日记和施工记 录。2、是否对操作人员进行上岗培 训和工序技术交底。3、是否进行施工质量的过程检 查，是否整改复查封闭。3.7工程1、是否建立工程质量检查评定与质量验收制度：1、 是否建立质量检查、评定验28 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表质量 验收 与畋 工交付验收制度和

20、竣工 交付制度收制度。2、是否建立竣工交付制度。2、是否组织工程质 量验收质量验收记录：（检验批、分项、分部、单位工程 的验收）1、 总承包单位（专业分包单位） 检查、验收人员资格是否符合 要求。2、检验批、分项、分部检查验 收中 发现的质量问题是否及 时整改复查。3、前道工序（检验批、分项、 分部工程）是否经验收合格在29 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表 进行下道工序（检验批、分项、 分部工程）施工。4、是否按规定进行分户工程进 行验收。5、是否按规定进行单位工程、 合同工程竣工验收及整改。6、竣工验收或交付过程中发现 这质量问题的，总承包单位（专 业分包）是否及时进行整改。

21、3、是否提交质量保质量保证管理：证书1、单位工程完成后，是否按国家或行业规定的竣工标准进行工程质量验收、竣工资料的预30 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表检和整改。2、 办理竣工工程和竣工资料移 交手续时，是否提交质量保证 书（保修书）3.8质量 事故 处理1、 是否建立质量 事故处理制度。事故处理制度：1、 是否建立 质量事故处 理制 度。2、 2、质量事故处理制度中是否 规定责任部门和责任人员的职 责、权限和工作程序，事故造 成的质量缺陷的处理方法。2、工程质量事故造 成的质量缺陷是否 规范处置。重心检查验收：1、 是否建立 重新 检查验 收记录。31 / 36施工现场（工程）质量保证体系审核检查表2、重新检查验收时是否严格按 处理方案、事故质量验收规范 及有关标准的规定进行。3、是否对整改后的 工程质量重新进行 检查验收。重新检查验收：1、 是否建立 重新 检查验 收记 录。2、重新检查验收时是否严格按 处置方案、施工质量验收规范 及有关标准的规定进行。4、是否建立质量事 故责任追究制度。事故责任追究：是否建立包括质量事故报告、质 量事