安全检查与隐患排查治理管理制度

1、QB/CZJT/AQZD-07-2015(C)成中投资集团股份有限公司安全检查与隐患排查治理管理制度i总则为了深入贯彻和执行“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实安全生 产责任制，发现安全隐患，识别潜在危险，堵塞安全漏洞，对危险源实施监控， 强化安全管理，有效预防安全事故的发生，实现安全生产的长效机制，确保公司 安全、健康、稳定发展，特制定本制度。本制度适用于公司所有生产经营活动场所的安全生产检查与隐患排查治理管 理工作。本制度自发文之日起执行，原成中投资集团股份有限公司安全检查与隐患 排查管理制度QB/CZJT/AQZD-07-2014B）同时作废。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本

2、制度引用而成为本制度的条款，凡是未注明日期的 引用文件，其最新版本适用于本制度。安监总局令16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定3术语与定义3.1 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法 律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生 产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上 的缺陷。3.2 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.3 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并 经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位第1页共

3、1页QB/CZJT/AQZD-07-2015(C)自身难以排除的隐患4职责4.1 工程部负责对公司安全生产运行情况、隐患查处、整改及预防措施落实等进 行监督、考核管理。4.2 公司各单位负责其所属范围(区域)安全生产运行情况、隐患查处、整改及 预防措施落实等实施具体业务工作。5管理程序5.1 安全检查坚持全面、专业、及时的原则。5.1.1 全面(1)安全检查内容全面；(2)安全检查范围应全面。5.1.2 专业(1)安全检查计划制定应规范、专业；(2)安全检查应配备专业人员；(3)安全检查标准、支持记录应专业。5.1.3 及时(1)安全检查时机把握应及时；(2)隐患内容、整改要求传达及时；(3)

4、隐患整改落实应及时；(4)复查、验收应及时。5.2 安全检查分类5.2.1 按检查时机分为：计划性安全检查和非计划性安全检查。5.2.2 按检查形式分为：(1)综合性安全检查(含政府主管单位检查)；第2页共2页QBQ QB/CQB/QfQB/CZJT/AQZD-07-2015(C)(2)专业性安全检查；(3)季节性安全检查；(4)节假日(前、后)安全检查；(5)日常安全检查；(6)单位自查。5.3 安全检查分级及常规对应检查形式：5.3.1 公司级。对应检查形式有：综合性安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查、节假日(前、后)安全检查；5.3.2 单位(子公司、项目)级。对应检查形式有：综合

5、性安全检查、专业性安 全检查、季节性安全检查、节假日(前、后)安全检查、单位自查、日常安全检 查。5.3.3 班组级。对应检查形式有：日常安全检查。5.4 安全检查范围5.4.1 公司级安全检查范围：子公司、公司直属职能单位、各在建工程项目单位。5.4.2 单位级安全检查范围：子公司、公司直属职能单位、生产单位(车间、工序等)、各在建工程项目单位按照各自管理范围确定；5.4.3 班组级安全检查范围：子公司生产(管理、业务)班组、项目单位班组实 际生产作业范围确定。5.5 安全检查工具：5.5.1 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)。5.5.2 季节性安全检查表；5.5.3 节假日(前

6、/后)安全检查表；5.5.4 综合性安全检查表；5.5.5 专业性安全检查标准；第3页共3页QB/CZJT/AQZD-07-2015(C)fiHDias5.5.6 日常安全检查表等。各单位自行制定各类、各级安全检查表。检查表作为专业性支持文件，应根 据各自生产经营特点，依据国家相关法律法规、技术标准制定。5.6 安全检查方法：访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量。5.7 检查要求5.7.1 检查内容要求：(1)综合性安全检查：落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面 检查。(2)专业性安全检查：电气装置、机械设备、实体工程、安全设施等内容。(3)季节性安全检查：根据当地的地理和气候特

7、点对防火防爆、防雨防洪、 防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖等内容进行预防性季节检查。(4)节假日(前、后)安全检查：春节、国庆、五一等国家法定节假日前后 进行的全面安全检查。(5)单位自查：对单位内部安全管理进行有计划按频次的自查自纠。(6)日常检查：分为岗位工人检查和管理人员巡回检查。岗位工人上岗应认 真履行岗位安全生产责任制，严格执行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人 员应在各自的业务范围内定期或不定期的进行检查。5.7.2 检查时间要求(1)综合安全检查检查频率：每季度不少于1次。(2)专业性安全检查频率：每半年不少于1次。(3)季节性安全检查频率：1次/季度，春、夏、秋、冬每季按当年

8、气候情 况确定检查时间。(4)节假日(前、后)安全检查频次：国家法定节假日前、后开展。(5)单位自查频次：每月不少于1次。第4页共4页QB/CZJT/AQZD-07-2015(C)（6）日常检查频次：单位安全、生产人员每天进行日常检查，其余各级管理 人员应在各自的业务范围内定期或不定期的进行检查；岗位工人每日安全巡查。5.7.3 计划性安全检查应在检查前47天通知（信息平台、电话）检查组人员， 告知检查的相关事宜（时间、地点、内容）以及准备工作（资料、器具等），非突 击性检查还应通知被检查单位、单位。检查组组长（负责人）应提前做好相关协 调、准备工作（计划、通知、检查表、车辆、检查器具、食宿等

9、）。（1）检查人员要求检查人员接到通知后，按时间要求到指定地点参与检查。受检查单位成立以单位领导和各专业人员组成的检查小组，参加检查。（2）检查人员纪律参加检查人员不得迟到、早退和无故缺席。检查人员必须认真负责、公平、公开、公正的开展检查工作。每次检查完毕与受检单位进行检查结果交流。如实填写安全检查记录。安全检查记录作为安全生产管理档案予以保存备查。5.8 隐患整改5.8.1 安全检查组对查出的内容要逐项研究，进行原因分析，并与受检单位进行交流沟通，在检查结束后立即签发工作检查及问题整改通知单，对存在违章违 纪情况及违反公司安全生产奖惩管理制度的问题，应立即签发处罚通知单 或现场违章处罚告知书

10、。5.8.2 事故隐患治理过程中，责任单位应当采取相应的安全防范措施，防止事故 发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出 作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止 使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加 强维护和保养，防止事故发生。第5页共5页QB/CZJT/AQZD-07-2015(C)5.8.3 对于一般事故隐患，由责任单位(单位、车间、分厂、区队等)负责人或 者有关人员立即组织整改。5.8.4 对于检查(含自查)出的重大安全隐患隐患，应当立即停止作业，向责任 单位签发停工通知书，责任单位应当及时向

11、公司安全管理单位和其他有关单位 报告，并由责任单位主要负责人组织制定事故隐患治理方案，积极实施整改。(1)重大事故隐患报告内容应当包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。(2)重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。停工整改完毕，责任单位经向公司工程部及其他有关单位、监理单位复验可 以重新开工的，责任单位在接到复工通知及相关手续后，方可复工。5.8.5 公司工程部根据整改情况，负责及时向公司递交检查情况分析报告以及考 核意见。6其他凡违反本制度

12、相关规定的，将根据公司安全生产奖惩管理制度安全生产 责任、管理目标管理及考核制度进行奖惩与考核。成中投资集团股份有限公司2015年4月7日第6页共6页fiEDIQB/CZJT/AQZD-07-2015(C)工程部工作检查整改通知单编号:接受检查单位工程名称检查执行单位检查时间经加松查人贝：检查情况记录：签发人：年 月 日整改要求：接受检查单位代表签字：年月 日复查验证情况：复查验证人：年 月 日本表一式二份，工程部、接受检查单位各一份。成中投资集团工程部制第7页共7页fiEDIQB/CZJT/AQZD-07-2015(C)工程部工作检查处罚通知单编号:接受处罚单位工程名称处罚执行单位处罚时间被处罚事由：签发人：年 月日接受处罚单位代表签字：年月 日工程部领导审核意见：（签章）年 月日本表一式二份，工程部、接受检查单位各一份。成中投资集团工程部制第8页共8页QB/CZJT/AQZD-07-2015(C)停工通知书成中投资集团停字2015第 号你单位承建的 项目工程，施工存在重大安全隐患，